| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 05/01/2023 | 800.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 175 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 04/01/2023 á 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 05/01/2023 | 800.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25/12/2022 Á 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000003 | 05/01/2023 | 6234.80 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2023 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9338833, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9338688, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230501689, REF.A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DA FESTA DO PADROEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2023 | 156.25 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA TRAXA DE VISTORIA/LICENÇA DO PROJETO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO-2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2023 | 1200.00 | 45207481000149 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM FLORES NATURAIS DA IGREJA, POR OCASIÃO DA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇA PELOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REZALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000006 | 09/01/2023 | 18000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM O " PADRE NILSON NUNES", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 09/01/2023 | 1700.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM 01 (UMA) URNA SEMI-LUXO, SERVIÇO DE TANATO E UMA COROA DE FLORES MÉDIA, PRESTADOS AO SR. JAILSON FERNANDES, RESIDENTE NO SITIO SÃO TOMÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 09/01/2023 | 550.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM 01 (UMA) URNA SEMI-LUXO, SERVIÇO DE TANATO E UMA COROA DE FLORES MÉDIA, PRESTADOS AO UM RECÉM NASCIDO/NATIMORTO, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 09/01/2023 | 1740.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (nove) CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072, 01 (um) CILINDRO SAMU ONU 1072, 02 (dois) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 ONU NA 1072, 01 (um) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10 M3 ONU NA 1072, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 09/01/2023 | 630.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 350.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE 06( seis) ADESIVOS MED. 30X40 CTM E 02 (dois) ADESIVOS MED 40X35 CTM COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4397/PB, PER TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 350.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE 03( tres) ADESIVOS MED. 0,50X0,80 CTM E 02 (dois) ADESIVOS MED 30X40 CTM COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 1113 DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2023 | 863.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2023 | 7529.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2023 | 0.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MUNICIPIO DA CID-CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9343784, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2023 | 550.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER EXECUTADOS EM LONA COM ILHÓS MED.1,00 X3,00 MTS,DESTINADA AO ESTANDE DO ARTESANATO QUE SERÁ INSTALADO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DED 11 Á 20 DE JANEIRO DE 2023, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2023 | 600.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER EXECUTADOS EM LONA COM ILHÓS MED.1,50 X 1,50 MTS, DESTINADA AO ARCO DO PAVILHÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO DE 2023, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2023 | 5000.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER EXECUTADOS EM 20 MTS DE 440G C/ESTRUTURA EM METALON MED.20 X 20 MTS GALVANIZADO, DESTINADA AO PORTAL DAS FESTIVIDADESCULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO DE 2023, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 3580.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE TECIDOS DE MALHA JERSSEY EXTRA 100 POL., DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO, MERCADO PUBLICO E FEIRA DE ARTESANATO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 550.00 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE JUTA CRU TRAMA ABERTA C/1 MT P, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO, MERCADO PUBLICO E FEIRA DE ARTESANATO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO,DURANTEO PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2023 | 1940.00 | 45207481000149 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS ESTANDES DE EXPOSIÇÃO DO ARTESANTO E PAVILHÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2023 | 2100.00 | 47216970000192 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM ESTOPA,MALHA E FLORES E OUTROS ITENS DO CAMARIM DO PADRE NILSON E MERCADO PUBLICO,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2023 | 1260.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 UNID.DE GARRAFAS PET 1.000 L E 300 UNID.DE GARRAFAS PET 300 ML,DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 11/01/2023 | 100.00 | 00070572273452 | EDUARDA DE SOUZA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 11/01/2023 | 100.00 | 00009740930417 | JANAINA OLIVIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 11/01/2023 | 100.00 | 00001813435413 | FABRÍCIA LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 11/01/2023 | 100.00 | 00009960579433 | JOSILANE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 11/01/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 11/01/2023 | 100.00 | 00012095947495 | ELIZINEIDE COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 11/01/2023 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 11/01/2023 | 100.00 | 00087234130420 | JOSEFA LAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 11/01/2023 | 100.00 | 00007434508418 | ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 11/01/2023 | 100.00 | 00036371742272 | MARIA DAS DORES MIRANDA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 11/01/2023 | 100.00 | 00009498906424 | MARIA APARECIDA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 11/01/2023 | 100.00 | 00010828979499 | YARA CORREIA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 11/01/2023 | 100.00 | 00011511899441 | BRUNA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 11/01/2023 | 100.00 | 00003106245417 | MARIA DE LOURDES C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 11/01/2023 | 100.00 | 00028824172415 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 11/01/2023 | 100.00 | 00006406676432 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 11/01/2023 | 100.00 | 00009502072413 | EMANUELA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 11/01/2023 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 11/01/2023 | 100.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 11/01/2023 | 100.00 | 00003165149429 | JOELMA BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 11/01/2023 | 100.00 | 00011575496402 | DANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 11/01/2023 | 100.00 | 00010377316466 | ANDREIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 11/01/2023 | 100.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 11/01/2023 | 100.00 | 00002043205420 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 11/01/2023 | 100.00 | 00014671785439 | LEANDRO GREGORIO PAULIN0 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 11/01/2023 | 100.00 | 00012612039767 | FABIOLA KARINE GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 11/01/2023 | 100.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9346336, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DA TP Nº 00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2023 | 1500.00 | 20764027000168 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CÚPULA DA IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NA PRAÇA INÁCIO CLEMENTINO DE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000023 | 11/01/2023 | 46193.21 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 REF.AO 1º APOSTILAMENTO DE REEQUILIBRIO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TANQUES E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS SITIOS: MANGUAPE, GERALDO E TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1064228-66/2019-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO 1113 DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2023 | 219.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2023 | 438.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2023 | 292.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2023 | 365.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 05 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO MOTONIVADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2023 | 219.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS EXECUTADOS NA GRADE TATU DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2023 | 292.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 12/01/2023 | 72.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 12/01/2023 | 72.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2023 | 300.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO E ADESIVAÇÃO( SETAS C/MATERIAL REFLETIVO), EXECUTADOS EM 07 (sete) CONES DE SINALIZAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2023 | 3640.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO E ENVERNIZAÇÃO FRENTE E VERSO DE 26(vinte e seis) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2023 | 72.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEZ-5706/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2023 | 252.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 06 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2023 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2023 | 2100.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 06 (seis) ARCOS MEDINDO 0,60 X0,70 CM,DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DO PAVILHÃO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2023 | 600.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 15(quinze) BLUSAS EM MALHA PP BRANCA, DESTINADOS AS MULHERES DO ARTESANATO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2023 | 2150.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA ' | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA " ROBERTO SILVA", NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2023 | 2150.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISITICA MUSICAL COM A BANDA " INALDO SEMPRE ROMANTICO", NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2023 | 1790.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISITICA MUSICAL COM A BANDA " EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA", NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA " MARIA L UCIA SOUSA OLIVEIRA", NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2023 | 800.00 | 47467979000176 | RAPHAEL ALVES BARBOSA 04937049496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA " RAPHAEL ALVES", NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2023 | 2380.00 | 00011121608418 | JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM " JOELSON GONÇALVES DA SILVA", NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2023 | 595.00 | 00070671584430 | RICARDO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA " PEGADO DO RD", NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2023 | 239.00 | 00014596885460 | JOSE TADEU DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA LADEIRA DA ESTRATADO SITIO MANGUAPE PROXIMO A BARRAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 13/01/2023 | 1193.94 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(seis) UNID.DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE O MENOR KAIO RODRIGUES DOS SANTOS , RESIDENTE NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 16/01/2023 | 392.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 16/01/2023 | 374.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2023 | 1785.00 | 00009575721403 | JEFERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA " 1787", NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2023 | 2140.00 | 00002219728463 | CLAUDIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA " CLAUDIO CORUJA", NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2023 | 477.00 | 00003831522405 | EDILSON COSTA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A EDILSON COSTA", NA ABERTURA DO ARTESANTO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2023 | 834.00 | 00006661219408 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADOS AO CAMARIM DO PARDE NILSON NUNES,DURANTE O SHOW REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2023 | 1750.00 | 00012168546452 | CASSIANO JOSE SAMPAIO CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISITICA MUSICAL COM A BANDA " CASSIANO SAMPAIO", NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2023 | 1785.00 | 00070088258467 | JEFFERSON DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA " 1787", NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2023 | 1190.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA " DJAIR PEREIRA E PARCEIROS DO FORRO" NO DIA 14 DE JANEIRO/2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2023 | 595.00 | 00019957610449 | JOSE MILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA " MILTON DA PISADINHA" NO DIA 14 DE JANEIRO/2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2023 | 800.00 | 00003037068485 | JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA " PAGODE SOM DA RAÇA", NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2023 | 600.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02( DOIS ) BALÕES PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 17/01/2023 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 17/01/2023 | 100.00 | 00089391365434 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 17/01/2023 | 280.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 04 FONTES NOS RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO, PERTENCENTES AOS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 17/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. MARILENE PEREIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 17/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. DIOCELIA SILVEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2023 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2023 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2023 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2023 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2023 | 100.00 | 00006084114423 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2023 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2023 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2023 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001247415414 | GINALVA FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2023 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001779286465 | JANDERLANE JULIANE DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2023 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2023 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2023 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2023 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2023 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2023 | 100.00 | 00005843143457 | LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2023 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2023 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2023 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2023 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2023 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2023 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2023 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2023 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2023 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2023 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2023 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2023 | 100.00 | 00013534376714 | VERONICA DA SILVA CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2023 | 100.00 | 00003102644481 | FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2023 | 119.85 | 00010244617422 | ELVIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS, INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2023 | 1500.00 | 44454854000113 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA 05236620414 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CÚPULA DA IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NA PRAÇA INÁCIO CLEMENTINO DE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000113 | 18/01/2023 | 14091.00 | 44126441000100 | MW DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) PROJETOR MX25STH WHITE, 01(um) NOTEBOOK LENOVO V15 GEN2 ITL/WINDOWS 11, 01(um) ARMARIO EM AÇO C/RODIZIO E 01(um) CARREGADOR MULTIPORTA DE 30 PORTAS USB NIVERSAL DE POTENCIA DE ENTRADA 110/220V, DESTINADOS A ESCOLA EMEF ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000114 | 18/01/2023 | 74409.00 | 44126441000100 | MW DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (trinta) APARELHOS OPTICA 3D BLUETOOTH RECARRGAVEL PARA USO EM PROJETOR E 01(um) KIT PROGRAMA NACIONAL DE ENSINO EM TERCEIRA DIMENSÃO LIVROS TECNICOS 270 (ALUNO E PROFESSOR), DESTINADOS A ESCOLA EMEF,ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000115 | 18/01/2023 | 85690.00 | 44126441000100 | MW DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) KIT DE PEÇAS 2.1 PROGRAMA EDUCACIONAL CIENCIAS DO FUTURO FUNDAMENTAL I E 01(um) UNID PROGRAMA EDUCACIONAL CIENCIAS DO FUTURO FUNDAMENTAL I LIVROS TECNICOS 500 (ALUNO E PROFESSOR),DESTINADOS A ESCOLA EMEF ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000116 | 18/01/2023 | 16390.00 | 44126441000100 | MW DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) KIT DE PROGRAMA EDUCACIONAL MAPOTECA- MAPAS DO CONHECIMENTO, DESTINADOS A ESCOLA EMEF PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000117 | 18/01/2023 | 28150.00 | 44126441000100 | MW DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) UNID.PROGRAMA EDUCACIONAL A BRINQUEDOTECA INFANTIL, DESTINADOS A ESCOLA EMEI JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2023 | 11887.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2023 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANIERO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 19/01/2023 | 1440.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA IDENTIFICAÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM CHAPA 20X20 MEDINDO 1,6O DE ALTURA POR 5,60 DE LARGURA, COM A LOGOMARCA DA GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2023 | 950.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA "URANO FERNANDES", NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2023 | 2863.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2023 | 2863.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2023 | 235.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2023 | 422.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2023 | 6684.36 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PIBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2023 | 739.50 | 06169480000103 | CARLA DE MACEDO EPP- J. SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃOO DE 03( tres) BASCULANTE EM ALUMINIO 80 X100, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2023 | 1722.99 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51,30 M2 DE CERAMNICA ELIZ. 52 C HD 2,70 SOLIMOES BR HD E 17 SACOS DE ARGAMASSA QUART. 20 KG AC 1 INTERNA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BASITSTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2023 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MAT. Nº 45000751, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 23/01/2023 | 400.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2023 | 1300.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2023 | 300.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BALÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000137 | 23/01/2023 | 152583.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ( 1.810 MTS DE DISCIPLINADORES; 85 MTS DE PALCO; 285 MTS DE GRID; 2.800 MTS DE PAVILHÃO; 710 MTS DE FECHAMENTO; 01 CAMARIM TS/01 DIÁRIA E PORTAL/1O DIÁRIAS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000138 | 23/01/2023 | 68650.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ( 11 DIARIAS DE TORRES DE SOM; 06 DIARIAS DE SOM TIPO 2; 01 DIARIA DE SOM TIPO 3; 01 DIARIA DE GERADOR; 01 DIARIA DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE; 01 DIARIA DE PAINEL DE LED GRANDE PORTE), DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000139 | 23/01/2023 | 23186.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ( 01 DIARIAS DE 04 TORRES DE SOM P/DELEY; 01 DIARIA DE SOM TIPO 2; 150 MTS DE DISCIPLINADORES; 80 MTS DE ESTRUTURA GRID; 280 MTS DE PAVILHÃO; 80 MTS DE FECHAMENTO E 01 DIARIA DE PORTAL EM ALUMINIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATAO Nº 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000140 | 23/01/2023 | 46800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ( LOCAÇÃO DE 18 (dezoito) TENDAS MEDINDO 05 X 05 METROS, REFERENTE Á 180 DIÁRIAS NO VALOR UNITARIOS DE R$ 260,00), DESTINADAS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000141 | 23/01/2023 | 41400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ( LOCAÇÃO DE 18 (dezoito) BANHEIROS QUIMICOS, REFERENTE Á 180 DIÁRIAS NO VALOR UNITARIOS DE R$ 230,00), DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2023 | 6760.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, REFERENTE A 52 (cinquenta e duas) DIÁRIAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,15,16,19 E 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2023 | 1300.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2023 | 7000.00 | 29373366000198 | GABRIEL IMPÉRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SRVIÇOS DE ATENDIMENTO DE APH E COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 12,14,15,18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2023 | 2650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2023 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2023 | 1135.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (dez) LT MADEMATO 1L E 01(um) UN DE SOPRADOR TERMICO NEOTRON NE 2035, DESTINADOS A LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000151 | 24/01/2023 | 108686.01 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E DREMNAGEM DA RUA ANTONIO APOLINARIO E INTERSEÇÃO COM A BR 104/PB, REFENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1065775/2019- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00072021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2023 | 15702.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2023 | 3400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2023 | 1350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2023 | 29759.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APLICAÇÃO 31/12/2022 E VENCIMENTO EM 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2023 | 1450.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05(cinco) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2023 | 138.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2023 | 138.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2023 | 300.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2023 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000153 | 25/01/2023 | 146941.57 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE(PLANEJAMENTO URBANO/APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO) ENTRE ELAS AS RUAS PROJETADA 18 E 19, NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2023 | 600.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2023 | 60.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2023 | 600.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 25/01/2023 | 138.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 25/01/2023 | 138.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 25/01/2023 | 120.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL LINHA N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 25/01/2023 | 145.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL LINHA N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 25/01/2023 | 2000.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 25/01/2023 | 1000.00 | 00098178555468 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 25/01/2023 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 25/01/2023 | 1000.00 | 00004931296424 | LUZIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 25/01/2023 | 1000.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 25/01/2023 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSENALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2023 | 94.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LINHA N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2023 | 94.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LINHA N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 02/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LINHA N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2023 | 800.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2023 | 600.00 | 00007263283409 | NATÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2023 | 500.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ENSINO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS EM PARCERIA COM O SENAI E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2023 | 700.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 25/01/2023 | 138.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR LINHA N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 25/01/2023 | 138.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR LINHA N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 25/01/2023 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIAR DO SR. SEVERINO VENANCIO DE SOUZA E SEUS FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 25/01/2023 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 25/01/2023 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 26/01/2023 | 3420.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (vinte) KIT'S DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2023 | 276.14 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2023 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/2002021-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 04/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 26/01/2023 | 507.88 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2023 | 4601.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 173/24O, EM CUMPRIMENTO A LEIO 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN- SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO-IPSM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2023 | 986.00 | 06169480000103 | CARLA DE MACEDO EPP- J. SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃOO DE 04(quatro) BASCULANTE EM ALUMINIO 80 X100, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2023 | 1584.94 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2023 | 356023.03 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2023 | 153069.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2023 | 24004.56 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2023 | 9133.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2023 | 19530.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2023 | 4101.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2023 | 83888.44 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2023 | 35677.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2023 | 61775.02 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2023 | 26984.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2023 | 83355.09 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2023 | 36397.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2023 | 19101.01 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2023 | 4011.21 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2023 | 3000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2023 | 1500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2023 | 1451.28 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/CUIDADORA LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2023 | 19340.20 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2023 | 7653.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2023 | 29878.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2023 | 9466.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2023 | 30044.88 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2023 | 12332.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2023 | 11020.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2023 | 2185.68 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2023 | 5806.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2023 | 1219.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2023 | 17186.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2023 | 3281.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2023 | 11570.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2023 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2023 | 3188.66 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR RECURSOS/EMENDA PARLAMENTAR NO CONGRESSO FEDERAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2023 | 27000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2023 | 6052.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2023 | 1218.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2023 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9377987, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2023 | 33352.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2023 | 12697.95 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2023 | 10674.18 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2023 | 4664.62 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2023 | 2604.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2023 | 12960.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2023 | 2629.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2023 | 5174.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2023 | 1950.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2023 | 4504.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2023 | 777.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2023 | 5910.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 007/24O,CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 371/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2023 | 2037.20 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2023 | 888.07 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/SECRETARIO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/SECRETARIO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 27/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. MARLENE PEREIRA PORTO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 27/01/2023 | 37664.79 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 27/01/2023 | 13639.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 27/01/2023 | 25206.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 27/01/2023 | 9273.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 27/01/2023 | 7919.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 27/01/2023 | 2924.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 27/01/2023 | 23158.10 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 27/01/2023 | 8496.85 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 27/01/2023 | 5368.61 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 27/01/2023 | 2086.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 27/01/2023 | 5100.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 27/01/2023 | 1810.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 27/01/2023 | 5110.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 27/01/2023 | 1810.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 27/01/2023 | 4792.55 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 27/01/2023 | 1805.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 27/01/2023 | 2580.38 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 27/01/2023 | 2474.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 27/01/2023 | 13256.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 27/01/2023 | 2678.76 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 27/01/2023 | 2000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 27/01/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 27/01/2023 | 72788.20 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 27/01/2023 | 27105.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 27/01/2023 | 2356.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 27/01/2023 | 799.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 27/01/2023 | 10185.83 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 27/01/2023 | 3938.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 27/01/2023 | 9393.58 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 27/01/2023 | 3120.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 27/01/2023 | 16500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 27/01/2023 | 7210.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 27/01/2023 | 4650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 27/01/2023 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 27/01/2023 | 7823.94 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 27/01/2023 | 2607.98 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 27/01/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 27/01/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 27/01/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 27/01/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 27/01/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 27/01/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 27/01/2023 | 3000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 27/01/2023 | 1311.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 27/01/2023 | 500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 27/01/2023 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETª DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 27/01/2023 | 7000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 27/01/2023 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 27/01/2023 | 1303.99 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.- | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 27/01/2023 | 35850.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 27/01/2023 | 7484.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 27/01/2023 | 1302.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/AUX.DE ODONTOLOGO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 27/01/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/AUX.DE ODONTOLOGO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 27/01/2023 | 8302.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 27/01/2023 | 1323.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 27/01/2023 | 16100.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 27/01/2023 | 3381.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 27/01/2023 | 65906.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 27/01/2023 | 13798.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 27/01/2023 | 11718.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 27/01/2023 | 2460.78 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 27/01/2023 | 15506.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 27/01/2023 | 3256.23 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 27/01/2023 | 11904.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 27/01/2023 | 2499.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 27/01/2023 | 8600.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 27/01/2023 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2023 | 16799.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2023 | 7089.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2023 | 11068.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2023 | 2324.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2023 | 1300.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCOA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2023 | 273.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2023 | 8244.24 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2023 | 3602.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2023 | 3304.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2023 | 693.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 27/01/2023 | 1733.25 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 27/01/2023 | 757.43 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 27/01/2023 | 10212.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 27/01/2023 | 2144.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 27/01/2023 | 5706.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 27/01/2023 | 167.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 30/01/2023 | 1632.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 1,60 X5,10 MTS, DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 30/01/2023 | 920.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 1,10 X 3,10 MTS, DESTINADA AO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 30/01/2023 | 4310.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 30/01/2023 | 2585.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CAVALCANTE DE SOUTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 30/01/2023 | 890.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CARDOSO SOBRINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 30/01/2023 | 600.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE A SRª. LUCIMAR GOMES DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000100 | 30/01/2023 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 30/01/2023 | 459.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 30/01/2023 | 1800.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FONTE FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADOS AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2023 | 121.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2023 | 6671.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2023 | 118.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2023 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTENPLANDO:PROJETO BASICO(ARQUITETONICO E ESTRUTURAL) E EXECUTIVOS,ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃODOS MESMOS JUNTO AOS ORGÃOS: SUDEMA, AESA, DNIT/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA E DEMAOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 1543.25 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 923.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 411.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 92.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 1000.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA AREA COMUM, EXECUTADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 446.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 31/01/2023 | 660.00 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 31/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE O SR. EVERALDO DA SILVA RAMOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 31/01/2023 | 149.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 31/01/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-BLMAC-FNS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 31/01/2023 | 66.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 31/01/2023 | 750.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( 01 MASCÁRA FACIAL FHIPLIPS RESPIRONICS COMFORTEGEL BLUE FULL MEDIO) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A EMILLY INGRID SILVA FERREIRA CPF Nº 157.492.977-13, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 31132.73 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANBO NA C/C Nº 7.835-2- ICMS/REPASSE, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 1169.91 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANBO NA C/C Nº 7.836-0-IPVA/REPASSE, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 5127.36 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANBO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 31/01/2023 | 330.00 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS : CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RLEATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 31/01/2023 | 100.00 | 00006713872433 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 31/01/2023 | 304.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 18.436-5-PSB/FNAS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 19.388-7-PROG.CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 4000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAS: MNW-0718/PB E KHS-8539/PB, DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO/2023, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 1572.00 | 00011637801467 | EUJASCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 1572.00 | 00071449974406 | DAVID LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 1572.00 | 00071029245428 | DISMARK JONATHAN DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 1572.00 | 00013630218423 | LAIRTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 5800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA D'AGUA ELETR.SCHNEIDER 7,5CV BPI-22R TRIFASICA, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 1902.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ACESSORIOS) , DESTINADAS A MONTAGEM DE 01(UMA) BOMBA D'AGUA ELETR.SCHNEIDER 7,5CV BPI-22R TRIFASICA, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 01/02/2023 | 320.00 | 34061312000127 | CONCILIARE- SALOMÃO ELCAIN JUNIOR 89018150100 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(quatro) INSCRIÇOES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO P/CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DO AGRESTE, TENDO COMO TEMA : LEI HENRY BOREL,SIPIA E RESOLUÇÃO 231/22 DO CONANDA LENON FONTES, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 02/02/2023 | 1944.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2022 e bombeioro 2022) DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5000109 | 02/02/2023 | 2602.00 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 273 ( duzentos e setenta e três) EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM 39 PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 02/02/2023 | 349.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2022 e bombeioro 2022) DO VEICULO VAN CITROEN DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 02/02/2023 | 1735.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 02/02/2023 | 1516.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2022 e bombeioro 2022) DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 02/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2022/2023 e bombeioro 2022/2023) DO VEICULO JUMPER/SAMU DE PLACA OFB-1351/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 02/02/2023 | 162.29 | 04892707000100 | DEPART.NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº S010274957 DO VEICULO CITROEN DE PLACA OFB-1351/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 02/02/2023 | 242.37 | 04892707000100 | DEPART.NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº S010289496 DO VEICULO CITROEN DE PLACA OFB-1351/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2021/2022 e bombeioro 2021/2022) DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2022 e bombeiro 2022) DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2021/2022 e bombeioro 2021/2022) DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGF-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2023 | 1440.00 | 49435327000185 | LUCICLEIDE BENTO ALMEIDA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 (centro e oitenta) CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA, NOS DIAS 01 E 02 E 03 DE FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2023 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE SACOLAS MIXADAS DIVERSOS TAMANHOS, PARA A EMBALAGEM DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2023 | 11819.51 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVULUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA C/C Nº 5.930-7- REF.AO CONVENIO Nº A250/2022 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2023 | 11.75 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2022/2023 e bombeioro 2022/2023) DO VEICULO RENALT/DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2022/2023 e bombeioro 2022/2023) DO VEICULO MOTO TITAN 150 KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2022/2023 e bombeioro 2022/2023) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1723/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2023 | 631.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2023 | 1111.92 | 05217384000627 | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR RECURSOS/EMENDA PARLAMENTAR NO CONGRESSO FEDERAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2022 e bombeioro 2022) DO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000273 | 02/02/2023 | 49748.02 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO 2º ATO DE APOSTILAMENTO( REEQUILIBRIO DE PREÇOS) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO APOLINARIO E INTERSEÇÃO COM A BR 104/PB,REF.AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1065775/2019 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0000276 | 02/02/2023 | 7849.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/12/2022 Á 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 03/02/2023 | 659.00 | 08995631005320 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) APARELHO SMARTPHONE SMSUNG A03 CORE NE., DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA USO NO VEICULO DE TRABALHO NO PLANTÃO DE 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 03/02/2023 | 1100.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (três) CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072, 01 (um) CILINDRO SAMU ONU 1072, 02 (dois) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 ONU NA 1072, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 03/02/2023 | 4500.04 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 03/02/2023 | 550.35 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2023 | 62.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/2002021-0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 03/02/2023 | 570.00 | 10781284000820 | CASAS LEO-LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( ESTOFORIA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS( MOVEIS) , PERTENCENTE AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 03/02/2023 | 1198.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2023 | 536.00 | 00001563443430 | ROSIMERE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 300 METROS DE MALHA( TECIDOS ), PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2023 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UEPB, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/2364259-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARTESANATO DA UEPB, MAT. Nº 45000514, RLEATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 06/02/2023 | 2743.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000055 | 06/02/2023 | 3036.24 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000056 | 06/02/2023 | 118.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000057 | 06/02/2023 | 4347.10 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000058 | 06/02/2023 | 237.99 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 06/02/2023 | 800.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 175 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2023 Á 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 06/02/2023 | 800.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 200 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2023 Á 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5000123 | 06/02/2023 | 2128.02 | 02953824000101 | LAB.CENTRAL DE ANALISE CLINICA CENTRAL LTDA-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000124 | 06/02/2023 | 1782.99 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000125 | 06/02/2023 | 51.82 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000126 | 06/02/2023 | 81.34 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000127 | 06/02/2023 | 1151.92 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000128 | 06/02/2023 | 714.93 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000129 | 06/02/2023 | 462.04 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000130 | 06/02/2023 | 3259.46 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000131 | 06/02/2023 | 2844.07 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000132 | 06/02/2023 | 4174.77 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000133 | 06/02/2023 | 195.55 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000134 | 06/02/2023 | 685.21 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000135 | 06/02/2023 | 739.19 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER SAMU DE PLACA OFB-1351/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000136 | 06/02/2023 | 2628.95 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000302 | 06/02/2023 | 1191.92 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/TANQUE DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000303 | 06/02/2023 | 5407.48 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000304 | 06/02/2023 | 3601.10 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000305 | 06/02/2023 | 8385.66 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000306 | 06/02/2023 | 557.41 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000307 | 06/02/2023 | 3467.85 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA OFF-0007/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000308 | 06/02/2023 | 815.57 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000309 | 06/02/2023 | 3398.81 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000310 | 06/02/2023 | 350.26 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA GE650B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000299 | 06/02/2023 | 719.98 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000300 | 06/02/2023 | 175.88 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000301 | 06/02/2023 | 712.60 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000297 | 06/02/2023 | 431.28 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2023 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9395715, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000298 | 06/02/2023 | 2139.05 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2023 | 3830.20 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA EMEIEF JOAO BATISTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000311 | 06/02/2023 | 116.21 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000312 | 06/02/2023 | 1510.38 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000313 | 06/02/2023 | 218.52 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000314 | 06/02/2023 | 720.13 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000315 | 07/02/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAL, RLEATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9395715, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE TOMADA DE PREÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2023 | 567.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 07/02/2023 | 22365.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2371/PB; NMG-8117/PB; OXI-5779/PB; OEY-5A36/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 07/02/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. MARILENE PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 07/02/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME RM ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. DIOCELIA SILVEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2023 | 49.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (duas) REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A REUNIAO REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2023 | 10500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO( EMANCIPAÇÃO POLITICA E REVEILLON), REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2023 | 6500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2023 | 152.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (oito) REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2023 | 482.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 (vinte e quatro) REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES, POR OCASIÇAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11 Á 20 DE JANEIRO/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2023 | 834.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 08/02/2023 | 10545.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS: 02 ARMARIOS DE AÇO C/02 PORTAS 1,60MM, 07 ESTANTES DE AÇO C/06 PRATELEIRAS,01 MESA 1,20X0,60 C/02 GAVETAS SLIM ,01 BEBEDOURO GARRAFAO BCO,01 ARQUICO MDF C/04 GAVETAS, 50 CADEIRAS DE PLASTICO BCO S/BRAÇO E 01 ARMARIO ALTO FECHADO C/02 PORTAS, DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2023 | 1500.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000323 | 08/02/2023 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2023 | 16663.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000326 | 08/02/2023 | 95611.75 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE (PLANEJAMENTO URBANO/APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO), ENTRE ELAS A RUA GENIVAL FIRMINO,NESTEMUNICIPIO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2023 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2023 | 17988.60 | 09911766000100 | VILMAR EMERSON IZIDRO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 09/02/2023 | 800.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 3,70 X 1,10 MTS, DESTINADA AO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ABEL FRANCISCO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000141 | 09/02/2023 | 3117.40 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 26 ( VINTE E SEIS ) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 09/02/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. ANGELA MARIA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 09/02/2023 | 710.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE TC TORAX SUPERIOR C/CONTRASTE E TC ABDOME SUPERIOR C/CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. ANGELA MARIA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 09/02/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 09/02/2023 | 784.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 07(sete) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 09/02/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 09/02/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 09/02/2023 | 2300.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 09/02/2023 | 2890.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 DEA ZOOL COM TROCA DO CONJUNTO DE BATERIA E ELETRODO, 01 REANIMADOR MANUEL ADULTO, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 09/02/2023 | 250.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 FOCO CLINICO COM TROCA PARA SISTEMA LED, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 09/02/2023 | 950.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR COM USO DE 10MTS DE MANGUEIRA, 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM DESENTUPIMENTO DO SUGADOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CANTA GALO E 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMDESEMTUPIMENTO DO SUGADOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000330 | 09/02/2023 | 126624.81 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TANQUES E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS SITIOS: MANGUAPE,GERALDO E TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1064228-66/2019-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 09/02/2023 | 1300.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA IDENTIFICAÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PARTE EXTERNA EM CHAPA 20X20 MEDINDO 1,1O DE ALTURA POR 4,20 DE LARGURA, COM A LOGOMARCA DA GESTÃO MUNICIPAL E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 09/02/2023 | 810.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 18(dezoite) PLACAs IDENTIFICAÇÃO PARA AS SALAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM A LOGOMARCA DA GESTÃO MUNICIPAL E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 09/02/2023 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE JANEIRO DE 2023, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 09/02/2023 | 1000.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JANEIRO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 09/02/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO ME DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 10/02/2023 | 7.14 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS : CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A MULTAS E JUROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 10/02/2023 | 500.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ENSINO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS EM PARCERIA COM O SENAI E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2023 | 870.40 | 16746663000190 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 512( quinhentos e doza) UNID.DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇAS(PORTARIA), PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, POLICIAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 21 DE JANEIRO DE2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2023 | 8816.00 | 16746663000190 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES( 551 sanduiche natural), DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇAS(PORTARIA), PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E EQUIPE ORGANIZADORA, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MU NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 21 DE JANEIRO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2023 | 10500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2023 | 6500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO( EMANCIPAÇÃO POLITICA E REVEILLON), REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000152 | 10/02/2023 | 2450.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 10/02/2023 | 500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 5000154 | 10/02/2023 | 1100.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 10/02/2023 | 14.29 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MULTA E JUROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2023 | 17065.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ART PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9407190, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9407472, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2023 | 680.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2023 | 45.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2023 | 33.42 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MULTA E JUROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2023 | 3600.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK CD E DE PLACA OFX-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2023 | 600.00 | 17603134000280 | SAMUEL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PANELEIRO 2PTS. 3 GAVETAS MARSALA-CASTANHO/BRANCO/REC.VAAT 30%, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2023 | 156.97 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, LCL E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2023 | 1548.00 | 00085341827449 | JURANDY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2023 | 834.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 13/02/2023 | 400.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 01 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2023 | 417.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS EXECUTADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2023 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVO-SINASE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2023 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2023 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2023 | 100.00 | 00070545218462 | ANDRESA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2023 | 100.00 | 00008056740473 | ANTONIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2023 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2023 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2023 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2023 | 100.00 | 00003908114403 | EDIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2023 | 100.00 | 00008852702407 | EDILAINE CRISTINA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2023 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2023 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2023 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2023 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2023 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2023 | 100.00 | 00003102644481 | FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2023 | 100.00 | 00001247415414 | GINALVA FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2023 | 100.00 | 00001779286465 | JANDERLANE JULIANE DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2023 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2023 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2023 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2023 | 100.00 | 00005843143457 | LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2023 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2023 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2023 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2023 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2023 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2023 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2023 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2023 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2023 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2023 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2023 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2023 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2023 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2023 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2023 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2023 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2023 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2023 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2023 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2023 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2023 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2023 | 100.00 | 00013534376714 | VERONICA DA SILVA CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 13/02/2023 | 4500.00 | 17603134000280 | SAMUEL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR IP 342L CRB39 F.FREE BRANCO CONSUL E 01(UM) KIT COZINHA MERLOT PERFIL CASTANHO/CHUMO RONIPA, DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 14/02/2023 | 100.00 | 00039573583453 | EVERALDO FRANCISCO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 14/02/2023 | 100.00 | 00012725880416 | ALESSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 14/02/2023 | 100.00 | 00002522552406 | ANA PAULA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 14/02/2023 | 100.00 | 00015750677494 | CARLA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 14/02/2023 | 100.00 | 00070572188420 | ELISANGELA DO NASCIMENTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 14/02/2023 | 100.00 | 00007583896479 | GABRIELA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 14/02/2023 | 100.00 | 00070573033439 | JESSICA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 14/02/2023 | 100.00 | 00007093777465 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 14/02/2023 | 100.00 | 00070152994459 | JOSIMAR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 14/02/2023 | 100.00 | 00016891098408 | MAIZA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 14/02/2023 | 100.00 | 00063147408434 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 14/02/2023 | 100.00 | 00049097989434 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 14/02/2023 | 100.00 | 00006819112475 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 14/02/2023 | 100.00 | 00002960033442 | MARISTELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 14/02/2023 | 100.00 | 00003358367479 | MONICA AVENINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 14/02/2023 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 14/02/2023 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 14/02/2023 | 100.00 | 00013801362450 | THALITA KETILY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 14/02/2023 | 100.00 | 00009197712469 | VALESCA SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 14/02/2023 | 100.00 | 00070573053464 | EDNALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 14/02/2023 | 100.00 | 00011205155481 | FERNANDO HENRIQUE GERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 14/02/2023 | 100.00 | 00014323614497 | HIURY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 14/02/2023 | 100.00 | 00070572096496 | IANCA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 14/02/2023 | 100.00 | 00070152939431 | KAROLAYNE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 14/02/2023 | 100.00 | 00010409921459 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 14/02/2023 | 100.00 | 00009604923480 | RILÁVIA SONALLY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 14/02/2023 | 100.00 | 00009044328409 | MARIA SOLANGE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000419 | 14/02/2023 | 12960.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48(quarenta e oito) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA KGJ-2925/PB, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO/2022 Á 14 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000420 | 14/02/2023 | 12150.00 | 00008777961498 | JEAN FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45( quarenta e cinco) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA ked-4902/PB , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO/2022 Á 14 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000421 | 14/02/2023 | 9990.00 | 00005620750469 | ADRIANO RODRIGUES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37( trinta e sete) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA DBC-0722/PB/PB , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS,dESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO/2022 Á 14 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 14/02/2023 | 386.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 14/02/2023 | 850.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES MAIO Á DEZEMBRO/2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 14/02/2023 | 1755.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 14/02/2023 | 440.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª MARLENE DE SOUZA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 14/02/2023 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO NA PACIENTE A SRª MAIA LUCIA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2023 | 3341.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2023 | 34737.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CDC 5/501379-2, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, MAT. Nº 45008620, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2023 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/501131-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 04/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2023 | 58.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/501131-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2023 | 2132.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2023 | 460.49 | 33765326000169 | JPN-CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A 1ª REVISÃO DO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2023 | 87.45 | 33765326000169 | JPN-CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REV10-REVISÃO DOS 10.000 KM, REF. A 1ª REVISÃO DO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2023 | 120.00 | 33765326000169 | JPN-CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REF. A 1ª REVISÃO DO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2023 | 818.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 15/02/2023 | 560.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 16 (dezesseis) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO MED. 15x35 CMT COM A LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 16/02/2023 | 531.29 | 00005458916476 | ANA PAULA AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 16/02/2023 | 531.29 | 00002414004495 | ELIENE VENTURA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 16/02/2023 | 531.29 | 00003297546450 | JANDIRA FERNANNDES DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 16/02/2023 | 584.42 | 00046806989420 | JANEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 16/02/2023 | 531.99 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 16/02/2023 | 536.62 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 16/02/2023 | 306.83 | 00002712321456 | JOSELITO ACIOLE VIEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 16/02/2023 | 584.42 | 00004465536461 | JOSINELIA MARIA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 16/02/2023 | 584.42 | 00083914226404 | MARIA DO SOCORRO GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 16/02/2023 | 584.42 | 00083927492434 | MARIA DO SOCORRO PIRANGI SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 16/02/2023 | 306.83 | 00002630712435 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 16/02/2023 | 531.29 | 00005493810409 | MARINALVA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 16/02/2023 | 531.29 | 00095278249404 | MARLENE GENUINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 16/02/2023 | 584.42 | 00099157390444 | MARLENE GENUINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 16/02/2023 | 531.29 | 00004793724469 | PAULO DE TARSO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 16/02/2023 | 306.83 | 00001844417492 | PAULO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 16/02/2023 | 306.83 | 00001161801456 | RENATA RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 16/02/2023 | 584.42 | 00004803585407 | SILVANA BENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 16/02/2023 | 531.29 | 00001282920405 | VALDILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 16/02/2023 | 531.29 | 00070152620451 | AMANDA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 16/02/2023 | 584.42 | 00070187602409 | CAMILIA CARDOSO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 16/02/2023 | 584.42 | 00008253481454 | LUCIA CALISTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 16/02/2023 | 531.29 | 00005740877709 | LUCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 16/02/2023 | 531.29 | 00000809954460 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 16/02/2023 | 584.42 | 00002526851483 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 16/02/2023 | 584.42 | 00009502069463 | NAIARA CRISTINA DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 16/02/2023 | 531.29 | 00005001055458 | ADRIANA DA ROCHA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 16/02/2023 | 531.29 | 00004855011479 | CAROLINA VIANA OURIQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 16/02/2023 | 531.29 | 00008255471480 | FRANCIELLY KELY DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 16/02/2023 | 584.42 | 00014421330400 | JAIDETE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 16/02/2023 | 584.42 | 00037106724491 | JOANA D'ARC AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 16/02/2023 | 306.83 | 00003845319461 | LUCIANA IXIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 16/02/2023 | 531.29 | 00004664401469 | MOEMA RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 16/02/2023 | 306.83 | 00097719749472 | CINTHIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 16/02/2023 | 584.42 | 00042399963415 | EVERALDA PATRICIA DUARTE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 16/02/2023 | 531.29 | 00004417405450 | DANIELA DARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 16/02/2023 | 584.42 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS BATISTA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 16/02/2023 | 584.42 | 00007229338433 | JOELMA TITO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 16/02/2023 | 584.42 | 00002312282445 | KARINA DE LIMA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 16/02/2023 | 135.24 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 16/02/2023 | 531.29 | 00002530175489 | JAQUELINE CORREIRA DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 16/02/2023 | 306.83 | 00005637987424 | LIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 16/02/2023 | 531.29 | 00015118673453 | ARLINDA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 16/02/2023 | 584.42 | 00006712726409 | DAYANA MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 16/02/2023 | 531.29 | 00006082539443 | EDIANE LUIZA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 16/02/2023 | 584.42 | 00010349633410 | IARLLA ANDRADE PEREIRA DA ROCHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 16/02/2023 | 306.83 | 00084119411400 | JOSEANE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 16/02/2023 | 306.83 | 00010071084444 | LAERCIA RAFAELA DA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 16/02/2023 | 584.42 | 00010429222416 | MATHEUS CAVALCANTI MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 16/02/2023 | 531.29 | 00001877726494 | WALNISIA POLYANNA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 16/02/2023 | 531.29 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 16/02/2023 | 159.60 | 00005325239465 | EDUARDO HARLLYS FRANCÇA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 16/02/2023 | 396.05 | 00071040941486 | HENRIQUE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 16/02/2023 | 584.42 | 00012190943400 | ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 16/02/2023 | 697.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000436 | 16/02/2023 | 129208.84 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TANQUES E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS SITIOS: MANGUAPE,GERALDO E TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1064228-66/2019-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2023 | 465.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) BALDE DE OLEO LUBRAX GRANS TFH 10W30 - BD 25 LTS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2023 | 2650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2023 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2023 | 3525.50 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(quatro) VENTILADOR MONDIAL 50CM COLUNA SUPER TURBO 08 PAS PRETO/PRATA, 01(um) VENTILADOR PAREDE MONDIAL 55 CM NVP-PRO PRETO E 02 (dois) QUADROS BRANCO M.ALUMINIO 200X120, DESTINADOS AS ESCOLAS: JOSE DONATO DE ARAUO, MATIAS DONATO E PEDRO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2023 | 3342.67 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SEDRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2023 | 3957.33 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SEDRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2023 | 270.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) UN DE AGULHA 1 DIA 125KM, 01(uma) UN DE AGULHA 1 DIA 125/180KM, 01(um) ENGRENAMENTO MTCO 10X45 E 01(um) LACRE REPARO 050411, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2023 | 710.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO( serv.de ensaio; metrológico de selagem, intervenção tecnica em cronotocografo, limpeza completa, programação do mtco e mão de obra) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2023 | 50.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) BOBINA SEVA TCO SVT3000A 050569, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2023 | 680.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO (serv.de ensaio; metrológico de selagem, intervenção tecnica em cronotocografo, limpeza completa e configuraçãoi seva) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2023 | 3400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 16/02/2023 | 596.00 | 00010317006410 | RAI ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTOFADOS DE BANCOS E MESAS COM MATERIAL SIBNTETICO, PERTENCENTES AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2023 | 750.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUZA MARQUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (Trinta) BANQUETA PLASTICA 35X35X45 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2023 | 12718.30 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2023 | 4483.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2023 | 4004.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2023 | 840.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 17/02/2023 | 2003.25 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 17/02/2023 | 875.42 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 17/02/2023 | 10212.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 17/02/2023 | 2144.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 17/02/2023 | 1302.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 17/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 17/02/2023 | 5706.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 17/02/2023 | 1198.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2023 | 4439.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2023 | 1642.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2023 | 35324.79 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2023 | 12697.95 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2023 | 12468.20 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2023 | 5448.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2023 | 2604.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2023 | 15362.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2023 | 3133.62 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2023 | 27000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2023 | 6052.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2023 | 1218.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2023 | 60520.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2023 | 21068.59 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2023 | 7827.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2023 | 34181.05 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2023 | 9466.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2023 | 35095.22 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2023 | 13001.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2023 | 12322.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2023 | 2459.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2023 | 5806.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2023 | 1219.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2023 | 21092.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2023 | 4101.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2023 | 11500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2023 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2023 | 4101.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2023 | 494267.91 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2023 | 197787.59 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2023 | 27566.76 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2023 | 12046.67 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2023 | 22828.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2023 | 4793.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2023 | 84534.32 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2023 | 35262.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2023 | 292.96 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2023 | 128.02 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2023 | 87320.15 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2023 | 35952.82 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2023 | 122239.88 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2023 | 49593.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2023 | 21401.01 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2023 | 4158.21 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2023 | 68800.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2023 | 14448.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2023 | 16000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2023 | 3360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2023 | 52170.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2023 | 10955.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2023 | 5474.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2023 | 2082.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2023 | 4504.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2023 | 777.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2023 | 2037.20 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2023 | 888.07 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2023 | 5302.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2023 | 1113.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/SECRETARIO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2023 | 2694.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/SECRETARIO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 17/02/2023 | 413.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 17/02/2023 | 610.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 17/02/2023 | 1143.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( INFRAÇÃO DER/LOMBADA E INFRAÇÃO SSP-PCR/LOMBADA ELETRONICA) DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 17/02/2023 | 374.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) MACACÃO MOD. I SAMU-192 E 01(uma) CAMISA BASICA FIO 30 SAMU-192, DESTINADO AO FARDAMENTO DA EQUIPE DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 17/02/2023 | 720.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(seis) COLETE MODELO BRIM 100% ALGODÃO, DESTINADO AO FARDAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 17/02/2023 | 1800.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(seis) CAMISAS DE MANGA LONGA EM LYCRA C/FATOR DE PROTEÇÃO UV FPS 50 E 06(seis) BOLSAS MOCHILA CONFECCIONADO EM CURVINHO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 17/02/2023 | 42504.39 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 17/02/2023 | 13639.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 17/02/2023 | 25206.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 17/02/2023 | 9273.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 17/02/2023 | 7919.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 17/02/2023 | 2924.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 17/02/2023 | 26268.37 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 17/02/2023 | 9797.37 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 17/02/2023 | 5368.61 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 17/02/2023 | 2086.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 17/02/2023 | 5100.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 17/02/2023 | 1810.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 17/02/2023 | 5110.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 17/02/2023 | 1810.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 17/02/2023 | 4792.55 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 17/02/2023 | 1805.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 17/02/2023 | 6266.59 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 17/02/2023 | 3785.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 17/02/2023 | 13256.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 17/02/2023 | 2678.76 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 17/02/2023 | 2000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 17/02/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 17/02/2023 | 83583.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 17/02/2023 | 32050.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 17/02/2023 | 2056.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 17/02/2023 | 668.70 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 17/02/2023 | 11692.13 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 17/02/2023 | 4596.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 17/02/2023 | 8743.58 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 17/02/2023 | 3120.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 17/02/2023 | 16500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 17/02/2023 | 7210.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 17/02/2023 | 4650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 17/02/2023 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 17/02/2023 | 3472.02 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 17/02/2023 | 1157.34 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 17/02/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 17/02/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 17/02/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 17/02/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 17/02/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 17/02/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 17/02/2023 | 500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 17/02/2023 | 500.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 17/02/2023 | 7000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 17/02/2023 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 17/02/2023 | 578.67 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 17/02/2023 | 37340.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 17/02/2023 | 7841.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 17/02/2023 | 2604.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 17/02/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 17/02/2023 | 3302.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 17/02/2023 | 693.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 17/02/2023 | 12550.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 17/02/2023 | 2635.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 17/02/2023 | 64406.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 17/02/2023 | 13483.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 17/02/2023 | 10416.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 17/02/2023 | 2187.36 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 17/02/2023 | 15506.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 17/02/2023 | 3256.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 17/02/2023 | 11904.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 17/02/2023 | 2499.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 17/02/2023 | 8802.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 17/02/2023 | 1848.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 17/02/2023 | 1100.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/ ODONTOLOGO, LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 17/02/2023 | 231.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/ ODONTOLOGO, LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 17/02/2023 | 1805.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 17/02/2023 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2023 | 17299.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2023 | 7089.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2023 | 12830.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2023 | 4302.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2023 | 903.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN- SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO-IPSM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2023 | 4614.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 174/24O, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2023 | 5970.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 008/24O,CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 371/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2023 | 6052.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SR. VICE-PREFEITO PEDRO JUNIOR QUARESMA DE ARAUJO JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2023 | 4731.05 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREA IDA/VOLTA,DESTINADAS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DURANTE O PERIODO DE 27 Á 30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2023 | 3620.52 | 05217384000627 | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DURANTE O PERIODO DE 27 Á 30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2023 | 3620.52 | 05217384000627 | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DURANTE O PERIODO DE 27 Á 30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2023 | 22434.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APLICAÇÃO 31/01/2023 E VENCIMENTO EM 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2023 | 54.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (três) PAZINHA LARGA TRAPP FJ 1008, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2023 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2023 | 1205.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2023 | 1580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2023 | 15225.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2023 | 3998.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(duas) IMPRESSORAS MULT EPSON L4260 ECOTANK W BIV., DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2023 | 660.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTOR PQS DE 06 KG ABC E 06 EXTINTOR PQS DE 04 KG ABC, PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 24/02/2023 | 525.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( STTP RE 02586080; RE 02585373 E RE02585756) DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 24/02/2023 | 1575.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 35 (trinta e cinco) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 24/02/2023 | 1193.94 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(seis) UNID.DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE O MENOR KAIO RODRIGUES DOS SANTOS , RESIDENTE NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 24/02/2023 | 242.82 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFICIENTE ADRIANA NORENO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉROP PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000297 | 27/02/2023 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 27/02/2023 | 2800.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2023 Á 15/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 27/02/2023 | 700.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS EM 20 BLOCOS DO GERA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 27/02/2023 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00098178555468 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 27/02/2023 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00004931296424 | LUZIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSENALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 27/02/2023 | 660.00 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MULTA E JUROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 27/02/2023 | 384.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE O SR. ITALO RAFAEL COURA DE ALCANTARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2023 | 600.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2023 | 800.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2023 | 600.00 | 00007263283409 | NATÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2023 | 500.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ENSINO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS EM PARCERIA COM O SENAI E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000562 | 27/02/2023 | 223848.63 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO A, CAPACIDADE 100 ALUNOS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, CONFORME CONVENIO Nº 0460/21/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLIGIA. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000552 | 27/02/2023 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2023 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2023 | 834.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2023 | 600.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000563 | 27/02/2023 | 17988.60 | 09911766000100 | VILMAR EMERSON IZIDRO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2023 | 219.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO EM 22/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2023 | 105.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2023 | 1450.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05(cinco) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2023 | 1350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2023 | 300.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTENPLANDO:PROJETO BASICO(ARQUITETONICO E ESTRUTURAL) E EXECUTIVOS,ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃODOS MESMOS JUNTO AOS ORGÃOS: SUDEMA, AESA, DNIT/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA E DEMAOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2023 | 1543.25 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2023 | 1548.00 | 00085341827449 | JURANDY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000550 | 27/02/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2023 | 1500.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2023 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2023 | 700.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 27/02/2023 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIAR DO SR. SEVERINO VENANCIO DE SOUZA E SEUS FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 27/02/2023 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 27/02/2023 | 330.00 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS : CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A MULTAS E JUROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000544 | 27/02/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 28/02/2023 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 28/02/2023 | 2743.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 28/02/2023 | 305.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 19.388-7-PROG.CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 19.388-7-PROG.CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2023 | 834.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2023 | 4073.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2023 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2023 | 103.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2023 | 79.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2023 | 1191.00 | 00014789987418 | ALISSON INÁCIO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2023 | 103.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-QSE-COTA SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000580 | 28/02/2023 | 5771.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000581 | 28/02/2023 | 4001.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000582 | 28/02/2023 | 8452.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000583 | 28/02/2023 | 5826.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000584 | 28/02/2023 | 7168.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MAT. Nº 45000751, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2023 | 121.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2023 | 616.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2023 | 437.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.836-0-IPVA/REPASSE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2023 | 133414.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO Nº EC 62/2009-350.157-ID 081230000009365794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 28/02/2023 | 800.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25/01/2023 Á 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 28/02/2023 | 4005.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 28/02/2023 | 1650.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CAVALCANTE DE SOUTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 28/02/2023 | 332.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CARDOSO SOBRINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 28/02/2023 | 812.70 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 28/02/2023 | 218.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 28/02/2023 | 88.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 28/02/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 01/03/2023 | 1000.00 | 08841421000157 | F.A.P - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JANEIRO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FAP E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA COM PACIENTES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 01/03/2023 | 1000.00 | 08841421000157 | F.A.P - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FAP E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA COM PACIENTES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2023 | 465.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) BALDE DE OLEO LUBRAX GRANS TFH 10W30 - BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2023 | 680.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) BALDE DE OLEO LUBRAX hydra 68 BD 20 LTS,DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2023 | 596.75 | 01624253000107 | SUDEMA- SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVAOR DA SUDEMA, REF.AI AUTO DE INFRAÇÃO Nº012094/2016, PROCESSO 2016/000737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2023 | 541.83 | 20063556000134 | AUTOLUK-COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU MOTOCICLETA 110/90 R17 TRASEIRO, 01 PNEU MOTOCICLETA 90/90 R19 DIANTEIRO E 01 PROTETOR DE CAMARA PNEU 750X16, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFX-0336/PB E QSJ-1E85/PB, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3864 DATADA DE 20/08/2021 E PPROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 01/03/2023 | 1000.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 01/03/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO ME DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 01/03/2023 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2023 | 1131.00 | 00006671108447 | ELLY CLECIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(SHOW DO PADRE NILSON ), DESTE MUNICIPIO , NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2023 | 1000.00 | 00008636377447 | SAYONARA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO ESPORTE CLUBE MANGUAPE PARA PARTICIPAR DA COPA ANEL DO BREJO QUE SE REALIZARÁ NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2023 | 1000.00 | 00012633694489 | TIAGO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO INDEPENDENTE DE RIACHO FUNDO FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DA COPA ANEL DO BREJO QUE SE REALIZARÁ NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0000595 | 02/03/2023 | 5899.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2023 Á 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2023 | 399.52 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE MARÇO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL E EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LCL E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, MAT. Nº 45008620, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2023 | 180.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, MAT. Nº 45008620, RELATIVO AOS MESES DE JULHO Á SETEMBRO/2022 E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2023 | 5488.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 49 (quarenta e nove) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2023 | 1099.93 | 22479078000173 | RESTAURANTE PESQUE E PAGUE MAE IRENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13( treze) CARRADAS DE AGUA POTÁVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2023 | 465.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) BALDE DE OLEO LUBRAX GRANS THF 10W30 BD 20 LTS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2023 | 465.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) BALDE DE OLEO LUBRAX GRANS THF 10W30 BD 20 LTS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5000318 | 02/03/2023 | 4025.17 | 02953824000101 | LAB.CENTRAL DE ANALISE CLINICA CENTRAL LTDA-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2023 | 130.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM), ADAPTADOR ETHERNET USB 3.0 GIGABIT, DESTINADOS AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2023 | 8000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RLEATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2023 | 1680.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000612 | 03/03/2023 | 3600.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK CD E DE PLACA OFX-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2023 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2023 | 15.58 | 41686347000117 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTA DE LAGOA DE RO ÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS ( 01 RECOLHECIMENTO DE FIRMA) SELO DIGITAL AOB03665-13MH, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2023 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2023 | 1093.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2023 | 239.00 | 00010427365457 | FELIPE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTE DO DESIGNER GRAFICO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2023 | 834.00 | 00008436706498 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORETINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARTESANATO DA UEPB, MAT. Nº 45000514, RLEATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 03/03/2023 | 834.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 03/03/2023 | 232.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 MT DE TELA NAYLON LISA ORDEM BR, DESTINADA CONFECÇÃO DE 01(uma) ESTUFA PARA A HORTA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 03/03/2023 | 585.00 | 10781284000820 | CASAS LEO-LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( ESTOFORIA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS( MOVEIS) , PERTENCENTE AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 03/03/2023 | 100.00 | 00010828979499 | YARA CORREIA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9448137, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000319 | 06/03/2023 | 22365.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2371/PB; NMG-8117/PB; OXI-5779/PB; OEY-5A36/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 06/03/2023 | 2800.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000321 | 06/03/2023 | 2450.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5000322 | 06/03/2023 | 7985.12 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 810 ( oitocentos e dez) EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM 70 PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 06/03/2023 | 1200.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (seis) CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072, 02 (dois) CILINDROS SAMU ONU 1072, 01 (um) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 ONU NA 1072, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 06/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE O SR. GIVALDO DOS SANTOS RAMOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 06/03/2023 | 5738.48 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 5000326 | 07/03/2023 | 1100.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 07/03/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM ENCEFALO COM CONTRASTE E ESPECTROSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE O SR.ELIESIO RIBEIRO DA ROCHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 07/03/2023 | 3126.84 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 07/03/2023 | 152.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 01 CX DE UNI DIAZEPAX 10MG/DIAZEPAM 2ML CX/50 AMP., DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2023 | 11050.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65( sessenta e cinco) MANILHAS DE CONCRETO C/S 600 X 1000mm , DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA EUCLIDES MUNIZ TARGINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2023 | 2200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10( dez) MANILHAS DE CONCRETO C/A 600 X 1000mm , DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ESTRADAO DO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2023 | 596.00 | 00048697515858 | WALMIR SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE DE PEDRA PARA CONTRUÇÃO DE REDE DE AGUA PLUVIAIS NA RUA EUCLIDES MUNIZ TARGINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 08/03/2023 | 659.01 | 08995631005320 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) APARELHO SMARTPHONE SMSUNG A03 CORE NE., DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA USO NO VEICULO DE TRABALHO NO PLANTÃO DE 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 08/03/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM LOMBO SACRA COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. MARGARIDA FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 08/03/2023 | 640.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 08/03/2023 | 7114.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 08/03/2023 | 8507.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 08/03/2023 | 500.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(um) BANNER MED. 1,00X3,00 MTS COM A LOGOMARCA DA GESTÃO MUNICIPAL E E PROGRAMAS SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO " DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00010543114473 | GEALYSON MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00010543114473 | GEALYSON MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000617 | 08/03/2023 | 3867.17 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2023 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000123 | 09/03/2023 | 2170.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000124 | 09/03/2023 | 101.21 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000125 | 09/03/2023 | 1916.12 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000126 | 09/03/2023 | 196.73 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 09/03/2023 | 631.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NOS " DIAS D", DIAS 11 DE FEVEREIRO/2023 E 04 DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 09/03/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 09/03/2023 | 896.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 08 (oito) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 09/03/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 09/03/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000340 | 09/03/2023 | 1001.76 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000341 | 09/03/2023 | 2708.62 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000342 | 09/03/2023 | 152.97 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000343 | 09/03/2023 | 204.56 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000344 | 09/03/2023 | 629.54 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000345 | 09/03/2023 | 129.45 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000346 | 09/03/2023 | 1068.04 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000347 | 09/03/2023 | 2440.85 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000348 | 09/03/2023 | 2271.85 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000349 | 09/03/2023 | 3312.65 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000350 | 09/03/2023 | 412.78 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000351 | 09/03/2023 | 456.99 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000352 | 09/03/2023 | 3541.16 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2023 | 567.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2023 | 653.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2023 | 2070.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (três) BALDE DE OLEO LUBRAX GL 5 80W90 BD 20 LTS,DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000637 | 09/03/2023 | 2848.85 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/TANQUE DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000638 | 09/03/2023 | 8865.59 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000639 | 09/03/2023 | 6509.89 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000640 | 09/03/2023 | 3172.06 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000641 | 09/03/2023 | 4090.83 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA OFF-0007/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000642 | 09/03/2023 | 1623.53 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000643 | 09/03/2023 | 1836.71 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000644 | 09/03/2023 | 152.34 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA GE650B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2023 | 242.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (nove) REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL e CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A REUNIAO REALIZADA NOMES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000632 | 09/03/2023 | 59.50 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN 150 KS DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000633 | 09/03/2023 | 436.63 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000634 | 09/03/2023 | 80.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000635 | 09/03/2023 | 660.29 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000636 | 09/03/2023 | 99.06 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ART PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000631 | 09/03/2023 | 1201.23 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000630 | 09/03/2023 | 1005.68 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2023 | 690.00 | 05757771000141 | CARIMBO REBATE-Mª MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 (quatorze) CARIMBOS TRODAT REF: 4911,4912,4913 E 4923, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2023 | 750.00 | 00004456407409 | ANA MARIA SAILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA I FORMAÇÃO DE MEDIADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000626 | 09/03/2023 | 7425.98 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000627 | 09/03/2023 | 987.71 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000628 | 09/03/2023 | 1403.29 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000629 | 09/03/2023 | 1077.74 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000645 | 09/03/2023 | 53.17 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000646 | 09/03/2023 | 4315.04 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000647 | 09/03/2023 | 454.21 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000648 | 09/03/2023 | 824.92 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000649 | 09/03/2023 | 2363.26 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000650 | 09/03/2023 | 919.41 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000651 | 09/03/2023 | 2282.36 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000652 | 09/03/2023 | 2443.96 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000653 | 09/03/2023 | 1976.63 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000654 | 09/03/2023 | 2478.91 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000655 | 09/03/2023 | 2710.53 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000656 | 09/03/2023 | 1480.59 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000657 | 09/03/2023 | 4407.69 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2023 | 7144.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9457951, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA E CONTRATO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2023 | 590.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2023 | 45.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2023 | 1230.00 | 48839867000161 | ADRIANO VICTOR * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA , EXECUTADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000353 | 10/03/2023 | 7074.10 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 59 ( CINQUENTA E NOVE ) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 10/03/2023 | 4570.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS PRISMA INF.VANZETTI, DOADA AO MENOR LUCAS GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL-TETRAPLEGIA ESPÁSTICA, CONFORME PARECER JURIDICO, PARECER SOCIAL DO NASF E RE LATORIO DE VISITA DOMICILIAR DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 10/03/2023 | 16348.20 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( PSICOTROPICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2023 | 800.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 1,00 X 3,00MTS COM ARAMAÇÃO DE FERRO 20X20 ENVERNIZADO, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 13/03/2023 | 1500.00 | 16746663000190 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150(cento e cinquenta) SANDUICHES, DESTINADOS AO LANCHE EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023, JUNTO AS MULHERES USUARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 13/03/2023 | 358.00 | 00014561987428 | ALBERTO GUIMARES BIBIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS USUARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 13/03/2023 | 775.00 | 14619244000161 | GERLANIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO E DESINGNER DE SOBRANCELHAS, PARA AS USUARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAS DO SCFV/CRAS, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000356 | 13/03/2023 | 1359.54 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000357 | 13/03/2023 | 104.10 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000358 | 13/03/2023 | 4397.22 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NOS PREDIOS DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000359 | 13/03/2023 | 332.80 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000360 | 13/03/2023 | 3109.18 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO TELHADO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000667 | 13/03/2023 | 3680.79 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000669 | 13/03/2023 | 4792.18 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE REDE DE AGUA PLUVIAIS NA RUA EUCLIDES MUNIZ TARGINO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000670 | 13/03/2023 | 16084.63 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PIBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000671 | 13/03/2023 | 5243.77 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PIBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9462877, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/03/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9463130, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE CONCELAMENTO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/03/2023 | 518.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20,90 KG DE BOBINAS PICOTADAS DIVERSOS TAMANHOS, PARA A EMBALAGEM DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9466256, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FASE PROPOSTA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2023 | 800.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO MED. 70 X 2,10 MTS, DESTINADO A CAIXA D'AGUA DA LAVANDERIA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 14/03/2023 | 1500.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALORM QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO MED. 2,00 X 2,00 MTS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/03/2023 | 1700.00 | 00005057158481 | CHIRLEY KELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CIRCO " ARCO SHOW " PARA APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES CIRCENSE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 15/03/2023 | 170.75 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS, DESTINADOS A OFICINA DE CONFECÇÃO DE BOLSAS COM AS MULHERES DO ARTEZANATO REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 15/03/2023 | 100.00 | 00011511899441 | BRUNA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 15/03/2023 | 100.00 | 00036371742272 | MARIA DAS DORES MIRANDA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 15/03/2023 | 100.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 15/03/2023 | 100.00 | 00006406676432 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 15/03/2023 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 15/03/2023 | 100.00 | 00007434508418 | ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA RETIRADA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 15/03/2023 | 100.00 | 00003106245417 | MARIA DE LOURDES C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 15/03/2023 | 100.00 | 00089391365434 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 15/03/2023 | 100.00 | 00015414273863 | NILSON COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 15/03/2023 | 100.00 | 00028824172415 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 15/03/2023 | 100.00 | 00034977252420 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 15/03/2023 | 100.00 | 00014774756482 | MARTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 15/03/2023 | 100.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 15/03/2023 | 100.00 | 00010377316466 | ANDREIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 15/03/2023 | 100.00 | 00001813435413 | FABRÍCIA LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009960579433 | JOSILANE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009498906424 | MARIA APARECIDA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 15/03/2023 | 100.00 | 00006953186402 | SONIA MARIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 15/03/2023 | 100.00 | 00011575496402 | DANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008772152435 | IVANEIDE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 15/03/2023 | 100.00 | 00004331219470 | JOÃO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009502072413 | EMANUELA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009740930417 | JANAINA OLIVIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070572273452 | EDUARDA DE SOUZA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 15/03/2023 | 100.00 | 00013451658461 | MARIA CLARICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 15/03/2023 | 100.00 | 00001572978457 | MAERCIA LIEDJA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009000743451 | SUÊVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070035452412 | LETICIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009542356498 | VALERIA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 15/03/2023 | 1854.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000363 | 15/03/2023 | 5995.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5O ( CINQUENTA ) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 15/03/2023 | 401.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 15/03/2023 | 614.40 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2023 | 3126.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (três) BALDE DE OLEO LUBRAX GL 5 LS 80W14C BD 20 LTS,DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2023 | 1680.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) BALDE DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 70.000 KM BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2023 | 191.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 (um) PNEU EXECUTADO NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2023 | 298.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 (um) PNEU EXECUTADO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2023 | 238.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 02 (dois) PNEUs EXECUTADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2023 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2023 | 219.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2023 | 438.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2023 | 219.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2023 | 365.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 05 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2023 | 219.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2023 | 146.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 02 PNEUS, EXECUTADOS NO CARROÇAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2023 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 02 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000699 | 15/03/2023 | 37782.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X4, REF.A 180 HORAS MÁQUINAS CONFORME ITEM 1 DO CONTRATO 0001/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, SENDO OS CUSTOS DE MANENTEÇÃO,TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL E OPERADOR DE MÁQUINA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/03/2023 | 73.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/2002021-0, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2023 | 3227.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2023 | 31163.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CDC 5/501379-2, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2023 | 2495.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE POSTE NA LOCALIDADE DO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9469714, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2023 | 2568.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2023 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2023 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2023 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2023 | 84.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 02 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE( SALA) PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2023 | 141.54 | 09368291000140 | CARTORIO "ALIPIO BEZERRA"-SERV.REG.E NOTARIAL DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS( REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DE CRIAÇÃO DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL YAYÁ TAVARES), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2023 | 1190.00 | 00059428147400 | CLAUDIA VANUSA DE BARROS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA QUE TEVE COMO TEMA: " RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANÇA NA APRENDIZAGEM" DURANTE OFICINA PEDAGOGICA DE LINGUA PORTUGUESA PARA PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS, REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2023 | 595.00 | 00007254497485 | SABRINA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA QUE TEVE COMO TEMA: " LIDERANÇA SERVIDORA" DURANTE FORMAÇÃO DE DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2023 | 1200.00 | 00003800969432 | MARITHIÇA FLAVIANA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA QUE TEVE COMO TEMA: " RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANÇA NA APRENDIZAGEM" DURANTE OFICINA PEDAGOGICA DE MATEMATICA PARA PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS, REALIZADO NO DE DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2023 | 1790.00 | 00013331116491 | JOSE ANDRADE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA QUE TEVE COMO TEMA: " RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANÇA NA APRENDIZAGEM" PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2023 | 1790.00 | 00067573126468 | MARIA GORETH LEITÃO E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA QUE TEVE COMO TEMA: " RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANÇA NA APRENDIZAGEM" PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9473132, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9472727, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2023 | 1522.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2023 | 1101.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000705 | 16/03/2023 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000706 | 16/03/2023 | 2650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000707 | 16/03/2023 | 3400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 16/03/2023 | 750.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 BOLSAS PORTA MOEDA (BRINDES)PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES DURANTE ATENDIMENTO GINECOLOGICO E REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS E OUTRAS ATIVIDADES EM ALUSIVAO AO " D DA SAUDE DA MULHERQUE SE REALIZARÁ NO DIA 29 DE MARÇO DE 2023., NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 16/03/2023 | 2084.00 | 00006090874442 | WERLAINE CANDIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 LEMBRANCINHAS( BRINDES) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES DURANTE ATENDIMENTO GINECOLOGICO, POR OCASIÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 16/03/2023 | 2084.00 | 00006090874442 | WERLAINE CANDIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 LEMBRANCINHAS( BRINDES) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCASIÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2023 | 600.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20( VINTE) BLUSAS EM MALHAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DE CAPOEIRA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 17/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NO PACIENTE O SR. FRANCISCO VICTOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 17/03/2023 | 300.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO VAN CITROEN JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA DA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 17/03/2023 | 200.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA DA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000715 | 17/03/2023 | 15120.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56(cinquenta e seis) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA KGJ-2925/PB, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO/2023. RO DE 2023.cinqu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000716 | 17/03/2023 | 11340.00 | 00008777961498 | JEAN FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42( quarenta e dois) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA KED-4902/PB , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO/2023. REIRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000717 | 17/03/2023 | 14040.00 | 00005620750469 | ADRIANO RODRIGUES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 52(cinquenta e dois) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA DBC-0722/PB/PB , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS,dESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO/2023. REIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2023 | 19879.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APLICAÇÃO 28/02/2023 E VENCIMENTO EM 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2023 | 2286.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE 32 (trinta e duas) ARVORES DAS PRAÇAS PUBLICA DA RUA PEDRO NOBREGA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2023 | 2290.81 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DAS PARADAS DE ONIBUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2023 | 400.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2023 | 1574.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2023 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2023 | 12389.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2023 | 0.15 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 000436 DE 16/02/2023 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TANQUES E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS SITIOS: MANGUAPE,GERALDO E TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON TRATO DE REPASSE Nº 1064228-66/2019-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 20/03/2023 | 417.00 | 00006090874442 | WERLAINE CANDIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 LEMBRANCINHAS( BRINDES) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES DURANTE ATENDIMENTO GINECOLOGICO, POR OCASIÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2023 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2023 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2023 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2023 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2023 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2023 | 100.00 | 00070545218462 | ANDRESA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2023 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2023 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2023 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2023 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2023 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2023 | 100.00 | 00003908114403 | EDIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2023 | 100.00 | 00008852702407 | EDILAINE CRISTINA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ENSINO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS EM PARCERIA COM O SENAI E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2023 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2023 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2023 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2023 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2023 | 100.00 | 00003102644481 | FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2023 | 100.00 | 00001247415414 | GINALVA FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2023 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2023 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2023 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2023 | 100.00 | 00001779286465 | JANDERLANE JULIANE DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2023 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2023 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2023 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2023 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2023 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2023 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2023 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2023 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2023 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2023 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2023 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2023 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2023 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2023 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2023 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2023 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2023 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2023 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2023 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2023 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2023 | 100.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2023 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2023 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2023 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2023 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2023 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2023 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2023 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2023 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2023 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2023 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2023 | 100.00 | 00013534376714 | VERONICA DA SILVA CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2023 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2023 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2023 | 2694.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/SECRETARIO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUNO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ENSINO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS EM PARCERIA COM O SENAI E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2023 | 2082.75 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS P/VEICULOS, DESTINADOS AS AULAS PRATICAS DO CURSO DE MECANICOS DE MOTOCICLETAS, REALIZADO ATRAVES DO CONVENIO ENTRE AS PARTES: PREFEITURA, ALPARGATAS E SENAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 21/03/2023 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE DOPPLER DO SISTEMA PORTA (HEPÁTICO), REALIZADO NA PACIENTE O SR. IAGO SOARES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 21/03/2023 | 600.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO CAFÉ DOS PACIENTES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS EM TODAS AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 21/03/2023 | 400.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE/EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE OS MUTIRÕES REALIZADOS NOS MESE DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000375 | 21/03/2023 | 13702.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000376 | 21/03/2023 | 1131.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000377 | 21/03/2023 | 1183.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000378 | 21/03/2023 | 180.54 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000379 | 21/03/2023 | 3424.66 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000380 | 21/03/2023 | 202.75 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000381 | 21/03/2023 | 1119.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000382 | 21/03/2023 | 4285.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000383 | 21/03/2023 | 607.05 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2023 | 400.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08( oito) ADESIVOS MED. 20 X 40 CM COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DOS TRATORES LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000802 | 21/03/2023 | 17550.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 78 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4291, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS E PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/REPASSE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2023 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000801 | 21/03/2023 | 109451.40 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 REF.AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO A, CAPACIDADE 100 ALUNOS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, CONFORME CONVENIO Nº 0460/21/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLIGIA. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2023 | 1400.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2023 | 600.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANEJAMENTO REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2023 | 2045.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) CAIXA DE SOM AC DR1212A E 01 MICROFONE LESON MC200 PRATA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 21/03/2023 | 426.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( EMBALAGENS ), DESTINADAS A OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA COM OS GRUPOS DE USUARIAS ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 21/03/2023 | 315.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (30 FORMA SILICONE OVO 250G 49 E 45 SUPORTE OVOS MEDIO C10), DESTINADAS A OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA COM OS GRUPOS DE USUARIAS ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 21/03/2023 | 2388.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (cento e vinte) UNID. HARALD BARRA AO LEITE CONFEITEIRO 1 KG, DESTINADAS A OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA COM OS GRUPOS DE USUARIAS ATENDIDAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 21/03/2023 | 800.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE DAS USUARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 21/03/2023 | 2045.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) CAIXA DE SOM AC DR 13212A E MICROFONE LESON MC200 PRATA, DESTINADA A SEDE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 21/03/2023 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 21/03/2023 | 150.00 | 00000979672465 | MARCONDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADES DE MOSSORÓ/RN, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 22/03/2023 | 350.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25( inte e cinco) UNID.ROLO ALUMINIO MELLO 45X7.5 E 10(dez) FLOCOS DE ARROZ HARALD 500 GR, DESTINADAS A OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA COM OS GRUPOS DE USUARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAIS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 22/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLÉGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE EM FAVOR DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 22/03/2023 | 658.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 94 (noventa e quatro) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000809 | 22/03/2023 | 9172.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000810 | 22/03/2023 | 1922.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NÃO POSSUE CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000811 | 22/03/2023 | 16518.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2023 | 4235.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUZA MARQUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR 371 LTD ELETROLUX F.FREE 2P DFN41 BRANCO 220 VOLTS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2023 | 399.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 57 (cinquenta e sete) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2023 | 1300.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.300 CAPAS DURA " PLANNER PEDAGOGICO 2023", COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000807 | 22/03/2023 | 1350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2023 | 328.67 | 00000998879401 | MARIA DE FATIMA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES P/A PRESIDENTE DA COMISSIAÕ DE LICICITAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO COM A EQUIPE DA COMISSÇÃO DE LICITAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000812 | 22/03/2023 | 1497.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2023 | 462.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 66 (sessenta e seis) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000814 | 22/03/2023 | 16875.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 75 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290 REF.AO ITEM 2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000384 | 22/03/2023 | 830.08 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000385 | 22/03/2023 | 320.68 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000386 | 22/03/2023 | 120.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000387 | 22/03/2023 | 264.76 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 22/03/2023 | 483.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 69 (sessenta e nove) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 22/03/2023 | 707.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 101 (cento e um) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 22/03/2023 | 455.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65 (sessenta e cinco) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 22/03/2023 | 196.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (vinte e oito) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MAT. Nº 45000751, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000392 | 23/03/2023 | 1939.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65 R14, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000393 | 23/03/2023 | 1939.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65 R14, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000819 | 23/03/2023 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DUAS) CAMARA DE AR 750X16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE TATU DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000820 | 23/03/2023 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DUAS) CAMARA DE AR 750X16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE PICCIN DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000821 | 23/03/2023 | 1676.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) PROTETOR 17.5-25 E 02(DUAS) CAMARA DE AR 17.5-25 MAGNUM, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000822 | 23/03/2023 | 475.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) CAMARA DE AR 18.4-30, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000823 | 23/03/2023 | 510.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) CAMARA DE AR 12.4-24,MAGNUM, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000824 | 23/03/2023 | 1396.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS 750X16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000825 | 23/03/2023 | 799.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR 1400X24, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000826 | 23/03/2023 | 397.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PROTETOR 750 R16 E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR 750 R16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000827 | 23/03/2023 | 4951.92 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR 900X20, 04 (QUATRO) PROTETOR 900X20 E 04 (QUATRO) PNEUS 900X20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8325/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2023 | 560.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (trinta e cinco) PASTILHA DE CLORO 200GR 3 EM 1 C/60 ARCLLOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 4000173 | 23/03/2023 | 969.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 24/03/2023 | 100.00 | 00006953203439 | IVONETE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 24/03/2023 | 100.00 | 00007641167705 | MARILENE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 24/03/2023 | 100.00 | 00008594313470 | ALISSON KEYTON M.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 24/03/2023 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIAR DO SR. SEVERINO VENANCIO DE SOUZA E SEUS FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 24/03/2023 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 24/03/2023 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 24/03/2023 | 330.00 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS : CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 24/03/2023 | 2743.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/03/2023 | 834.00 | 00008436706498 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORETINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2023 | 834.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000835 | 24/03/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000843 | 24/03/2023 | 3600.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK CD E DE PLACA OFX-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/03/2023 | 226.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/03/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTENPLANDO:PROJETO BASICO E EXECUTIVO, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGÃOS: SUDEMA, AESA, DNIT/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA E DEMAOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/03/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTENPLANDO:PROJETO BASICO E EXECUTIVO, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGÃOS: SUDEMA, AESA, DNIT/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA E DEMAOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2023 | 1450.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05(cinco) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2023 | 300.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2023 | 1543.25 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/03/2023 | 1548.00 | 00085341827449 | JURANDY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2023 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2023 | 700.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2023 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000844 | 24/03/2023 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2023 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2023 | 834.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000848 | 24/03/2023 | 17988.60 | 09911766000100 | VILMAR EMERSON IZIDRO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/03/2023 | 600.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/03/2023 | 600.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2023 | 4638.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 175/24O, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/03/2023 | 6049.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 009/24O,CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 371/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000394 | 24/03/2023 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 24/03/2023 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00098178555468 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 24/03/2023 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00004931296424 | LUZIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSENALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 24/03/2023 | 660.00 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000402 | 24/03/2023 | 2450.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/03/2023 | 800.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/03/2023 | 600.00 | 00007263283409 | NATÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/03/2023 | 500.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ENSINO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS EM PARCERIA COM O SENAI E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000857 | 27/03/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN- SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO-IPSM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2023 | 6251.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2023 | 2082.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2023 | 4504.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2023 | 777.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2023 | 2037.20 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2023 | 888.07 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2023 | 5302.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2023 | 1113.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 28/03/2023 | 40328.98 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 28/03/2023 | 13639.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 28/03/2023 | 27490.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 28/03/2023 | 9273.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 28/03/2023 | 7919.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 28/03/2023 | 2924.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 28/03/2023 | 25261.91 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 28/03/2023 | 8901.95 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 28/03/2023 | 5368.61 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 28/03/2023 | 2086.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 28/03/2023 | 5100.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 28/03/2023 | 1810.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 28/03/2023 | 5110.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 28/03/2023 | 1810.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 28/03/2023 | 4792.55 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 28/03/2023 | 1805.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 28/03/2023 | 5458.86 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 28/03/2023 | 3785.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 28/03/2023 | 13106.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 28/03/2023 | 2647.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 28/03/2023 | 2000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 28/03/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 28/03/2023 | 76595.72 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 28/03/2023 | 29095.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 28/03/2023 | 2056.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 28/03/2023 | 668.70 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 28/03/2023 | 13060.98 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 28/03/2023 | 4267.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 28/03/2023 | 9336.08 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 28/03/2023 | 3120.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 28/03/2023 | 16500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 28/03/2023 | 7210.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 28/03/2023 | 4650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 28/03/2023 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 28/03/2023 | 3472.02 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 28/03/2023 | 1157.34 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 28/03/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 28/03/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 28/03/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 28/03/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 28/03/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 28/03/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 28/03/2023 | 500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 28/03/2023 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 28/03/2023 | 7000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 28/03/2023 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 28/03/2023 | 578.67 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 28/03/2023 | 37996.60 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 28/03/2023 | 7820.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 28/03/2023 | 2604.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 28/03/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 28/03/2023 | 3302.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 28/03/2023 | 693.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 28/03/2023 | 14000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 28/03/2023 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 28/03/2023 | 64406.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 28/03/2023 | 14743.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 28/03/2023 | 11718.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 28/03/2023 | 2460.78 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 28/03/2023 | 8802.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 28/03/2023 | 1848.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 28/03/2023 | 12260.60 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 28/03/2023 | 2583.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 28/03/2023 | 15506.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 28/03/2023 | 3256.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2023 | 18211.20 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2023 | 7089.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2023 | 12830.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2023 | 2694.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2023 | 4302.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2023 | 903.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2023 | 20326.10 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2023 | 7827.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2023 | 30686.60 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2023 | 9466.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2023 | 34751.49 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2023 | 13001.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2023 | 12522.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2023 | 2501.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2023 | 5806.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2023 | 1219.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2023 | 26288.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2023 | 5192.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2023 | 11850.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2023 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2023 | 27000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2023 | 6052.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2023 | 1218.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2023 | 33220.13 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2023 | 12697.95 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2023 | 11571.19 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2023 | 5056.61 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2023 | 2604.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2023 | 15362.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2023 | 3133.62 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2023 | 934.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9498840, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2023 | 427438.91 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2023 | 175918.72 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2023 | 27090.26 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2023 | 10771.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2023 | 22828.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2023 | 4793.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2023 | 87123.81 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2023 | 34826.44 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2023 | 73797.84 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2023 | 31288.85 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2023 | 104412.21 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2023 | 44471.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2023 | 21401.01 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2023 | 4158.21 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2023 | 76919.64 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2023 | 16153.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2023 | 16000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2023 | 3360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2023 | 54684.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2023 | 11483.64 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2023 | 9262.16 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2023 | 4047.56 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2023 | 4004.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2023 | 840.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2023 | 1171.23 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 28/03/2023 | 2003.25 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 28/03/2023 | 875.42 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 28/03/2023 | 13615.98 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 28/03/2023 | 2144.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 28/03/2023 | 3906.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 28/03/2023 | 820.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 28/03/2023 | 5706.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 28/03/2023 | 1198.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2023 | 1200.00 | 00007573755457 | JOSÉ SERGIO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALÇAO DA BOMBA TRIFASICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000928 | 29/03/2023 | 17508.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSOS DE INSTALAÇAO DE WIFI VEICULAR, SISTEMA DE CAMERA DE SEGURANÇA COM ACESSO EM TEMPO REAL PARA 12 (doze) ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2023 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 29/03/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/03/2023 á 29/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 30/03/2023 | 4315.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 30/03/2023 | 656.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CARDOSO SOBRINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 30/03/2023 | 1530.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CAVALCANTE DE SOUTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2023 | 465.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) BALDE DE OLEO LUBRAX GRANS THF 10W30 BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2023 | 121.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2023 | 71.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2023 | 305.13 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9505574, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2023 | 259.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9506135, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2023 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2023 | 1744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2023 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2023 | 1092.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2023 | 116.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2023 | 5217.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2023 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2023 | 431.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) BALDE DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 70.000 KM BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2023 | 138.20 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2023 | 9651.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000945 | 30/03/2023 | 179691.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS( MOBILIARIOS EM GERAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 30/03/2023 | 4248.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTURA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOAIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 30/03/2023 | 834.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO PARA AS USUARIAS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ RESNACER E FLORESCER,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 31/03/2023 | 240.00 | 00010317006410 | RAI ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO COM TELA EM UMA ESTUFA DE PRODUÇÃO DE MUDAS, LOCALIZADA NA DEPENDENCIAS DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 31/03/2023 | 430.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 19.388-7-PROG.CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 31/03/2023 | 80.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 18.436-5-PSB-FNAS/SCVF, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2023 | 184.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-QSE-COTA SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2023 | 416.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2023 | 253.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2023 | 55.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2023 | 682.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 31/03/2023 | 3510.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 78 (setenta e oito) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 31/03/2023 | 333.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 31/03/2023 | 132.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 31/03/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1- FNS BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 31/03/2023 | 471.43 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25/02/2023 Á 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2023 | 4680.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DA 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2023 | 4680.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DA 2ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2023 | 4680.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DA 3ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2023 | 4680.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DA 4ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2023 | 4680.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DA 5ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2023 | 4680.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DA 6ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GÁS (GLP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000955 | 03/04/2023 | 4928.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 44 (quarenta e quatro) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000956 | 03/04/2023 | 12792.75 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000957 | 03/04/2023 | 7315.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000958 | 03/04/2023 | 2737.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000959 | 03/04/2023 | 4004.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000960 | 03/04/2023 | 1647.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000961 | 03/04/2023 | 1295.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/EJA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 03/04/2023 | 650.00 | 00006661219408 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UM COOFEE BREAK, DURANTE REUNIÃO MENSAL DO GRUPO DE MULHERES REFERENCIADAS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2023 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UEPB, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/2364259-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARTESANATO DA UEPB, MAT. Nº 45000514, RLEATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/04/2023 | 643.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER MED. 1,00 X 3,00 MTS COM ACABAMENTO, ENVERNIZAÇÃO E LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 4000197 | 04/04/2023 | 10359.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 04/04/2023 | 1200.00 | 35500177000131 | EDUARDA MONIQUY FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE OVO DE PASCOA PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/04/2023 | 350.00 | 33654802000174 | VALDIR LIMA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (tres) PLACAS DE GRANITO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: SÃO TOMÉ, FRANCISCO BEZERRA DE MELO E JOSÉ DONATO DE ARAÚJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/04/2023 | 600.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA AREA COMUM, EXECUTADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/04/2023 | 600.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA AREA COMUM, EXECUTADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO TOMÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/04/2023 | 600.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA AREA COMUM, EXECUTADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES COURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000970 | 04/04/2023 | 1875.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/04/2023 | 1048.89 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAP.INFORM.MOVEIS,ART.DE USO PESSOAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COZINHA), DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2023 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9515887, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO/PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/04/2023 | 360.00 | 17603134000108 | SAMUEL MOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO DE SOBREMESA 12PCS JORNATA BRINOX E 01(UMA) MESA PLASTICA JATOBA 120X80 BRANCO VAPLAST, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0000979 | 04/04/2023 | 6073.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2023 Á 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5000477 | 04/04/2023 | 3608.78 | 02953824000101 | LAB.CENTRAL DE ANALISE CLINICA CENTRAL LTDA-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000478 | 04/04/2023 | 6954.20 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 58 ( CINQUENTA E OITO ) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 04/04/2023 | 631.15 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAP.INFORM.MOVEIS,ART.DE USO PESSOAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COZINHA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 04/04/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM ENCEFALO, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. MARIA ADJANDA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000971 | 04/04/2023 | 1084.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 5000481 | 05/04/2023 | 842.66 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES CITOLIGICOS REALIZADOS EM 91 (noventa e oito) PACIENTES TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 á 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5000482 | 06/04/2023 | 8896.99 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1.502 ( hum mil,quinhentos e dois) EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM 151 PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/04/2023 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/04/2023 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/04/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/04/2023 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2023 | 7706.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DEBITADO EM 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, DEBITAO EM 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2023 | 630.00 | 48839867000161 | ADRIANO VICTOR * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA , EXECUTADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000990 | 10/04/2023 | 2212.08 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000991 | 10/04/2023 | 9138.98 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000993 | 10/04/2023 | 627.19 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR BORGES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000994 | 10/04/2023 | 1564.04 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000995 | 10/04/2023 | 528.54 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES COURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001005 | 10/04/2023 | 1713.12 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000483 | 10/04/2023 | 22365.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2371/PB; NMG-8117/PB; OXI-5779/PB; OEY-5A36/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 10/04/2023 | 541.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COLCHÃO HOSP. D-28 ORTOBOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 10/04/2023 | 1000.00 | 08841421000157 | F.A.P - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MARÇO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FAP E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA COM PACIENTES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 5000486 | 10/04/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 10/04/2023 | 2000.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000999 | 10/04/2023 | 23625.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 105 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4291 REF.AO ITEM 1 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001000 | 10/04/2023 | 24750.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 110 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290 REF.AO ITEM 2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001001 | 10/04/2023 | 23625.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 105 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4275 REF.AO ITEM 3 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001002 | 10/04/2023 | 27450.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 122 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR JOHN DEERE 5080E REF.AO ITEM 4 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2023 | 6078.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 010/24O,CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 371/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000988 | 10/04/2023 | 2424.11 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 10/04/2023 | 834.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 10/04/2023 | 1800.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM 01 (UMA) URNA SEMI-LUXO, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO,TRANSLADO E CORTEJO DO SR.MANUEL JERONIMO DE SOUZA,RESIDNETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 10/04/2023 | 1000.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MARÇO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 10/04/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO ME DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE MARÇO DE 2023, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00010543114473 | GEALYSON MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000989 | 10/04/2023 | 2290.95 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000992 | 10/04/2023 | 1265.63 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2023 | 834.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2023 | 700.00 | 49866277000190 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2023 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 11/04/2023 | 895.70 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000206 | 11/04/2023 | 3291.43 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000207 | 11/04/2023 | 102.05 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000208 | 11/04/2023 | 2808.96 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000209 | 11/04/2023 | 632.37 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2023 | 5010.44 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL/RPV, REF. AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DA ADVOGADA: RENATA NUNES XAVIEIR DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº0000451-81.2015.8.150171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001020 | 11/04/2023 | 112.14 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN 150 KS DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2023 | 298.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 02 (dois) PNEUS COM APLICAÇAO DE TIP TPO EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2023 | 120.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 (um) PNEU EXECUTADO NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001025 | 11/04/2023 | 9122.23 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001026 | 11/04/2023 | 6177.47 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001027 | 11/04/2023 | 12036.66 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001028 | 11/04/2023 | 3803.58 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA OFF-0007/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001029 | 11/04/2023 | 3308.92 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001030 | 11/04/2023 | 2650.14 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001031 | 11/04/2023 | 49.47 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA GE650B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001032 | 11/04/2023 | 50.98 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA HUSQVARNA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 11/04/2023 | 524.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER MED. 0,80 x 2,40 MTS COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E MEIO E LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A 8º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000489 | 11/04/2023 | 277.11 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000490 | 11/04/2023 | 423.58 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000491 | 11/04/2023 | 2273.63 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NOS PREDIOS DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000492 | 11/04/2023 | 154.18 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DA UBS: ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000493 | 11/04/2023 | 973.91 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000494 | 11/04/2023 | 1066.71 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 11/04/2023 | 474.76 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFICIENTE ADRIANA NORENO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 11/04/2023 | 2192.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000497 | 11/04/2023 | 1936.72 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000498 | 11/04/2023 | 200.66 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000499 | 11/04/2023 | 358.11 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000500 | 11/04/2023 | 773.26 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000501 | 11/04/2023 | 209.61 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000502 | 11/04/2023 | 3387.45 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000503 | 11/04/2023 | 3677.92 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000504 | 11/04/2023 | 2958.86 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000505 | 11/04/2023 | 647.17 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000506 | 11/04/2023 | 976.40 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000507 | 11/04/2023 | 1746.16 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000508 | 11/04/2023 | 1264.50 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER SAMU DE PLACA OFB-1351/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000509 | 11/04/2023 | 3958.05 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2023 | 482.62 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) BALDE DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 70.000 KM BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2023 | 2563.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001034 | 11/04/2023 | 53.36 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001035 | 11/04/2023 | 700.84 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001036 | 11/04/2023 | 1114.15 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001037 | 11/04/2023 | 2969.04 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001038 | 11/04/2023 | 4279.07 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001039 | 11/04/2023 | 2450.40 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001040 | 11/04/2023 | 7706.16 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001041 | 11/04/2023 | 2461.06 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001042 | 11/04/2023 | 943.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001043 | 11/04/2023 | 3806.21 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001044 | 11/04/2023 | 930.35 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1723/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001045 | 11/04/2023 | 1738.55 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001046 | 11/04/2023 | 3828.79 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001047 | 11/04/2023 | 6456.02 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2023 | 3522.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2023 | 35861.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CDC 5/501379-2, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001015 | 11/04/2023 | 9463.47 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PIBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001016 | 11/04/2023 | 9914.08 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001017 | 11/04/2023 | 802.37 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DAS PARADAS DE ONIBUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001021 | 11/04/2023 | 677.57 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001022 | 11/04/2023 | 116.30 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001023 | 11/04/2023 | 487.49 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001024 | 11/04/2023 | 91.21 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001033 | 11/04/2023 | 68.31 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ART PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001019 | 11/04/2023 | 2851.36 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001018 | 11/04/2023 | 818.59 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2023 | 60.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/501131-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2023 | 45.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001053 | 12/04/2023 | 9875.00 | 16538909000138 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMAÇÕES UTILIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÁS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, DESTE MUNICIPIO, COM 03 ITENS DO SERVIÇO DE COTAÇÃO PERSONALIZADA AO MES NÃO ACUMULATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2023 | 16691.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 12/04/2023 | 2800.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA ,REINSTALAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO DE CARGA DE GAS, SUBSTITUIÇÃO DE EVAPORADOR, CONDESADORA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EXECUTADOS EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCETES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 12/04/2023 | 294.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 12/04/2023 | 617.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 12/04/2023 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 12/04/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 12/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 12/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 12/04/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE O SR. ARLINDO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2023 | 490.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG LAZER E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LOGICA SCX-5637 E MANUTENÇÃO DE DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2023 | 464.00 | 09305509000117 | D.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO( 01 REDE DE FUTSAL FIO 3MM E 01 REDE DE VOLLEY 2 FAIXAS DE ALGODÃO) , DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTE " O MARCELÃO ", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 13/04/2023 | 100.00 | 00010409921459 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 13/04/2023 | 100.00 | 00015750677494 | CARLA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 13/04/2023 | 100.00 | 00011875462406 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 13/04/2023 | 100.00 | 00070152939431 | KAROLAYNE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 13/04/2023 | 100.00 | 00014323614497 | HIURY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 13/04/2023 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 13/04/2023 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 13/04/2023 | 100.00 | 00002043205420 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 13/04/2023 | 100.00 | 00012095947495 | ELIZINEIDE COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005894953480 | INACIA SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 13/04/2023 | 100.00 | 00012725880416 | ALESSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 13/04/2023 | 100.00 | 00039573583453 | EVERALDO FRANCISCO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 13/04/2023 | 100.00 | 00006819112475 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 13/04/2023 | 100.00 | 00070572188420 | ELISANGELA DO NASCIMENTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 13/04/2023 | 100.00 | 00087234130420 | JOSEFA LAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 13/04/2023 | 100.00 | 00002960033442 | MARISTELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 13/04/2023 | 100.00 | 00009604923480 | RILÁVIA SONALLY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 13/04/2023 | 100.00 | 00008314644455 | FABIOLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 13/04/2023 | 100.00 | 00009197712469 | VALESCA SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 13/04/2023 | 100.00 | 00063147408434 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 13/04/2023 | 100.00 | 00070573033439 | JESSICA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 13/04/2023 | 100.00 | 00009498993483 | RISONETE CANDIDO XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 13/04/2023 | 100.00 | 00008871323408 | EDLANIA SAMARA SALVADOR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 13/04/2023 | 100.00 | 00011205155481 | FERNANDO HENRIQUE GERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001056 | 13/04/2023 | 3400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 13/04/2023 | 400.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25/03/2023 Á 24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 13/04/2023 | 700.00 | 16746663000190 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOI DE 70 (setenta) CACHORROS QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTTICIPANTES DA 8º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001054 | 13/04/2023 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001055 | 13/04/2023 | 2650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2023 | 156.97 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE ABRIL/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, LCL E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/04/2023 | 33461.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 647.254-5-MDR-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSOS FINANCEIRO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEZ-5706/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E URBANSIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFF-5439/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E URBANSIMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/04/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 14/04/2023 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA PRE DOSE, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. MARIA LUCIA DO NASCIMENTO CHAGAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 14/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. JOSEFA RITA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 14/04/2023 | 132.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( STTP RE 02590677) DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 14/04/2023 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( STTP RE 02595673) DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 14/04/2023 | 493.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B606/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 14/04/2023 | 718.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO VAN CITROEN DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 14/04/2023 | 1980.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 14/04/2023 | 2803.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, BEM COMO MULTAS E JUROS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO/DNIT'S E STTP,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU DE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 14/04/2023 | 131.46 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTEDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSP. PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( STTP RE 025603967) DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 14/04/2023 | 980.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(dois) CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072, 03 (tres) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10 M3 ONU NA 1072 e 01 (um) CILINDROS SAMU , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/04/2023 | 438.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2022 e 2023 e bombeioro 2022 e 2023) DO VEICULO CAMINHÃO 1113 DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/04/2023 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 14/04/2023 | 1729.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) , MULTAS DO DNIT'S E STTP R DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 14/04/2023 | 683.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) ,MULTAS DO DNIT'S DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 17/04/2023 | 100.00 | 00049097989434 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 17/04/2023 | 100.00 | 00003358367479 | MONICA AVENINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 17/04/2023 | 100.00 | 00013801362450 | THALITA KETILY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2023 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2023 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2023 | 100.00 | 00070545218462 | ANDRESA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2023 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/04/2023 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/04/2023 | 100.00 | 00003908114403 | EDIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2023 | 100.00 | 00008852702407 | EDILAINE CRISTINA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2023 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/04/2023 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/04/2023 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/04/2023 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/04/2023 | 100.00 | 00001247415414 | GINALVA FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/04/2023 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2023 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2023 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2023 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2023 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2023 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2023 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2023 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005843143457 | LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/04/2023 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/04/2023 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/04/2023 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/04/2023 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/04/2023 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/04/2023 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/04/2023 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2023 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2023 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2023 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2023 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/04/2023 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/04/2023 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/04/2023 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2023 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/04/2023 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/04/2023 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2023 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2023 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2023 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/04/2023 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2023 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/04/2023 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/04/2023 | 100.00 | 00013534376714 | VERONICA DA SILVA CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001071 | 17/04/2023 | 37782.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X4, REF.A 180 HORAS MÁQUINAS CONFORME ITEM 1 DO CONTRATO 0001/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, SENDO OS CUSTOS DE MANENTEÇÃO,TRANSPORTE,COMBUSTIVEL E OPERADOR DE MAQUINA SERÁ DE RESPONSABILIADE DA EMPRESA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 17/04/2023 | 708.00 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 17/04/2023 | 1330.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON-JAGUARIBE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. uma) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2023 | 1798.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/04/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/04/2023 | 596.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/04/2023 | 389.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9539141, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO/PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/04/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9539246, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DE PROPOSTAS DE LICITAÇÃO/PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9539246, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO/PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001144 | 17/04/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTENPLANDO:PROJETO BASICO E EXECUTIVO, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGÃOS: SUDEMA, AESA, DNIT/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA E DEMAOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2023 | 9402.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/04/2023 | 600.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA MECANICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 18/04/2023 | 148.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09( nove) UND. DE PAPEL PARA ECG 80 X 80, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/04/2023 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UMA UNIDADE DE ENSINO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS EM PARCERIA COM O SENAI E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM CDC Nº 5/817131-6, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 19/04/2023 | 900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (cinco) CAIXA TERMICA TROPICAL 05L VM SOPRANO E 05 (cinco) CAIXA TERMICA TROPICAL 28L VM SOPRANO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE IMUNIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/04/2023 | 1300.00 | 17603134000280 | SAMUEL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) KIT COZINHA DUDA 120 BRANCO POQUEMA., DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230526090, REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 19/04/2023 | 100.00 | 00015402928436 | SARA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 20/04/2023 | 1400.00 | 13236072000184 | PARLUMIN- R.L. ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) KIT OURO CONTENDO 12 PEÇAS ( formas metálicas) , DESTINADAS A CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS UTILIZADAS POR ARTESÃOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2023 | 180.00 | 00006771226409 | ALANE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COSTURA DE MALHAS, DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9548291, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO/PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2023 | 1978.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 000072023 | 0001155 | 20/04/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A.-INDUSTRIA E COM.DE EQUIP.ELETRON. E SIST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) COLETOR DE ASSINATURA AK560; 01(um) LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TECNICA DIGITAL-WATSON MINI-AK; 01(um) APARELHO DE BIOMETRIA PARA RECONHECIMENTO FACIAL BASEADO EM TECNICA DIGITAL-AKYSCAM-10AKCAM2D10SR01 E 01 KIT(um) CENÁRIO-AKIYAMA, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOVA CARTEIRA DE IDENTIDADE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2023 | 3990.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFTUADO PELO BANBO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO E IMPLEM. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001154 | 20/04/2023 | 15900.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DO CURSO DE MECANICO PARA 16( dezesseis ) CURSANDO DE VÁRIAS FAIXAS ETÁRIAS ENTRE JOVENS E EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 200 HORAS AULAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/04/2023 | 800.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2023 | 600.00 | 00007263283409 | NATÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2023 | 500.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ENSINO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS EM PARCERIA COM O SENAI E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2023 | 121.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/REPASSE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001186 | 24/04/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN- SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO-IPSM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/04/2023 | 600.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000534 | 24/04/2023 | 2450.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000535 | 24/04/2023 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 24/04/2023 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00098178555468 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 24/04/2023 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00004931296424 | LUZIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSENALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 24/04/2023 | 660.00 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001163 | 24/04/2023 | 1350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ART PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2023 | 1450.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05(cinco) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2023 | 300.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2023 | 1543.25 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2023 | 1548.00 | 00085341827449 | JURANDY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2023 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2023 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001173 | 24/04/2023 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2023 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2023 | 834.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001177 | 24/04/2023 | 17988.60 | 09911766000100 | VILMAR EMERSON IZIDRO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2023 | 600.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2023 | 6826.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2023 | 61.80 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001185 | 24/04/2023 | 3600.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK CD E DE PLACA OFX-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2023 | 1640.00 | 33726728000154 | ALDO LEANDRO ELEUTERIO COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, ILUMINAÇÃO E ESRUTURA PARA 02 (duas) DIÁRIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2023 | 950.00 | 45207481000149 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM MALHA E OUTROS ITENS DE DECORAÇÃO, DESTINADAS DAS FESTIVIDADES CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2023 | 700.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2023 | 834.00 | 00008436706498 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORETINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2023 | 834.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 24/04/2023 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIAR DO SR. SEVERINO VENANCIO DE SOUZA E SEUS FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 24/04/2023 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 24/04/2023 | 330.00 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS : CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 24/04/2023 | 1200.00 | 00010543114473 | GEALYSON MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 24/04/2023 | 2743.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 24/04/2023 | 834.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO PARA AS USUARIAS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ RESNACER E FLORESCER,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 24/04/2023 | 837.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001162 | 24/04/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2023 | 1282.50 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL/RPV, REF. AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO ADVOGADO: GENILDO VASCONCELOS CUNHA JUNIOR, CONFORME PROCESSO Nº0800916-86.2017.8.150171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2023 | 909.04 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL/RPV, REF. AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DA ADVOGADA: LIVIA DE QUEIROZ NOVAIZ AGUIAR, CONFORME PROCESSO Nº0800316-94.2019.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2023 | 4545.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO Nº 0800316.94.2019.8.15.0171 EM FAVOR DO SR. ANTONIO LEANDRO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/04/2023 | 5474.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2023 | 2082.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2023 | 4504.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/04/2023 | 777.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2023 | 4677.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 176/24O, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2023 | 2037.20 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2023 | 888.07 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2023 | 5302.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2023 | 1113.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 26/04/2023 | 38172.39 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 26/04/2023 | 13639.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 26/04/2023 | 9273.55 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 26/04/2023 | 9273.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 26/04/2023 | 26689.20 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 26/04/2023 | 7919.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 26/04/2023 | 2924.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 26/04/2023 | 24001.05 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 26/04/2023 | 8901.95 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 26/04/2023 | 5658.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 26/04/2023 | 2086.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 26/04/2023 | 5100.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 26/04/2023 | 1810.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 26/04/2023 | 4936.42 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 26/04/2023 | 1810.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 26/04/2023 | 4792.55 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 26/04/2023 | 1805.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 26/04/2023 | 5597.55 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 26/04/2023 | 3785.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 26/04/2023 | 12506.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 26/04/2023 | 2521.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 26/04/2023 | 2000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 26/04/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 26/04/2023 | 103477.95 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 26/04/2023 | 29095.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 26/04/2023 | 3006.33 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 26/04/2023 | 756.10 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 26/04/2023 | 11507.42 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 26/04/2023 | 4267.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 26/04/2023 | 8743.58 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 26/04/2023 | 3120.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 26/04/2023 | 16500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 26/04/2023 | 7210.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 26/04/2023 | 4650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 26/04/2023 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 26/04/2023 | 11023.74 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 26/04/2023 | 3674.58 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 26/04/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 26/04/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 26/04/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 26/04/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 26/04/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 26/04/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 26/04/2023 | 500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 26/04/2023 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 26/04/2023 | 7000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 26/04/2023 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 26/04/2023 | 1837.29 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 26/04/2023 | 36878.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 26/04/2023 | 7546.98 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 26/04/2023 | 2560.60 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 26/04/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 26/04/2023 | 3302.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 26/04/2023 | 693.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 26/04/2023 | 13900.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 26/04/2023 | 2919.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 26/04/2023 | 70352.02 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 26/04/2023 | 14743.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 26/04/2023 | 11718.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 26/04/2023 | 2460.78 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 26/04/2023 | 10302.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 26/04/2023 | 2163.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 26/04/2023 | 13604.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 26/04/2023 | 2856.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 26/04/2023 | 15506.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 26/04/2023 | 3256.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/04/2023 | 17399.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2023 | 7089.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2023 | 12830.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2023 | 2694.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2023 | 4302.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2023 | 903.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2023 | 397294.13 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2023 | 167676.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2023 | 26821.60 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2023 | 10771.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2023 | 23528.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2023 | 4940.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2023 | 85744.76 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2023 | 34058.32 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2023 | 73928.26 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2023 | 31288.85 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2023 | 127113.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2023 | 53482.59 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2023 | 21401.01 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2023 | 4158.21 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2023 | 79839.98 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2023 | 16464.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2023 | 16000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2023 | 3360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2023 | 57288.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2023 | 12030.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2023 | 20311.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2023 | 7827.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2023 | 29678.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2023 | 9466.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/04/2023 | 34227.56 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2023 | 13001.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2023 | 12522.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/04/2023 | 2501.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2023 | 5806.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2023 | 1219.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2023 | 27692.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2023 | 5487.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2023 | 12060.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2023 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2023 | 7486.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2023 | 2858.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(dez) BLUSAS EM TECIDO OXFORD, 10(dez) BERMUDAS E 10(dez) CALÇAS EM BRIM , DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2023 | 27000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/04/2023 | 6052.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2023 | 1218.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/04/2023 | 35912.97 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2023 | 12697.95 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2023 | 11571.19 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2023 | 5056.61 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2023 | 2604.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/04/2023 | 15612.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/04/2023 | 3133.62 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9557524, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO/PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/04/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/04/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/04/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/04/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 26/04/2023 | 2003.25 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 26/04/2023 | 875.42 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 26/04/2023 | 10212.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 26/04/2023 | 2144.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 26/04/2023 | 5208.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 26/04/2023 | 1093.68 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 26/04/2023 | 5706.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 26/04/2023 | 1198.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2023 | 9848.06 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2023 | 4047.56 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/04/2023 | 4004.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2023 | 840.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 27/04/2023 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9560449, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO/PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2023 | 204.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO EM 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2023 | 107.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 27/04/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 27/04/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/04/2023 Á 26/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001263 | 27/04/2023 | 7020.00 | 00005620750469 | ADRIANO RODRIGUES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (vinte e seis) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA DBC-0722/PB/PB , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS,dESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO A 27 DE ABRIL/2023. REIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001264 | 27/04/2023 | 7830.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29(vinte e nove) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA KGJ-2925/PB, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO A 27 DE ABRIL/2023. RO DE 2023.cinqu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001265 | 27/04/2023 | 6750.00 | 00008777961498 | JEAN FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25( vinte e cinco) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA KED-4902/PB , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO A 27 DE ABRIL/2023. REIRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2023 | 476.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 28/04/2023 | 561.69 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 28/04/2023 | 3780.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 28/04/2023 | 1115.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CAVALCANTE DE SOUTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 28/04/2023 | 160.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CARDOSO SOBRINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000615 | 28/04/2023 | 5298.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000616 | 28/04/2023 | 38095.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000617 | 28/04/2023 | 2999.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGOCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000618 | 28/04/2023 | 9508.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 28/04/2023 | 299.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 28/04/2023 | 66.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 28/04/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1- FNS BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2023 | 6249.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9563827, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO/-PAVIMENTAÇÃO-PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2023 | 1404.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2023 | 412.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2023 | 252.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2023 | 106.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-QSE-COTA SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 28/04/2023 | 384.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 19.388-7-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 28/04/2023 | 69.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 18.436-5-PSB-FNAS/SCVF, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 28/04/2023 | 26869.20 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9566610, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9566836, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2023 | 19843.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APLICAÇÃO 31/032023 E VENCIMENTO EM 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230528801, REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 02/05/2023 | 1935.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 43 (quarenta e três) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5000623 | 02/05/2023 | 4902.21 | 02953824000101 | LAB.CENTRAL DE ANALISE CLINICA CENTRAL LTDA-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 03/05/2023 | 1600.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000625 | 03/05/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000626 | 03/05/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000627 | 03/05/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000628 | 03/05/2023 | 672.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 06 (seis) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 03/05/2023 | 1650.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (tres) PORTÕES DE FERRO 1/2 MED. 2,10 X 1,05 MTS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000630 | 03/05/2023 | 5395.50 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 45 ( QUARENTA E CINCO ) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2023 | 250.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO EXECUTRADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2023 | 300.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÃO DE 01(UMA) GRADE DE FERRO,DESTINADA A GALERIA DA RUA EUCLIDES TARGINO MUNIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2023 | 1884.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO POLO DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITUO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/04/2023 Á 19/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2023 | 300.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E REUPERAÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2023 | 2199.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04/2023 Á 18/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2023 | 61775.02 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2023 | 26984.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2023 | 1500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2023 | 87320.15 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2023 | 35592.82 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2023 | 16000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2023 | 3360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2023 | 73797.84 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2023 | 31288.85 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2023 | 16000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2023 | 3360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2023 | 73928.26 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2023 | 31288.85 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2023 | 16000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2023 | 3360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001302 | 03/05/2023 | 179691.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS( MOBILIARIOS EM GERAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2023 | 1400.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÃO DE 01(UM) PORTÃO GALVANIZADO MED. 2,10 X 2,00 MTS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUCINO SOBREIRA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001310 | 03/05/2023 | 140280.14 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 REF.AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO A, CAPACIDADE 100 ALUNOS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, CONFORME CONVENIO Nº 0460/21/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2023 | 600.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO MED. 2,10 X1,00 MTS E 05(CINCO) SUPORTES P/PRATELEIRAS, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2023 | 800.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO PARA COLOCAÇÃO DA BOMBA D'GUA PERTENCENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2023 | 250.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SOLDA NO PORTAO E REPOSIÇÃO DA FECHADURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 4000262 | 04/05/2023 | 2869.88 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001312 | 04/05/2023 | 10359.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001313 | 04/05/2023 | 3591.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001314 | 04/05/2023 | 10805.05 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001315 | 04/05/2023 | 839.15 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001316 | 04/05/2023 | 2737.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2023 | 520.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,00 KG DE SACOLAS MIXADAS DIVERSOS TAMANHOS E 16,25 KG DE BOBINAS PICOTADAS DIVERSOS TAMANHOS, PARA A EMBALAGEM DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2023 | 73.03 | 09368291000140 | CARTORIO "ALIPIO BEZERRA"-SERV.REG.E NOTARIAL DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS( REGISTRO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL E PAGAMENTO DO BOLETO DO INCRA/CCIR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2023 | 402.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS Nº 0020562834, REF.AO REGISTRO SIMPLES DA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO CAMUCÁ PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ÂNCORA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2023 | 730.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS Nº 0020562833, REF.AO REGISTRO/ESCRITURA C/VALOR DECLARADO(IMOBILIÁRIA) DA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO CAMUCÁ PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ÂNCORA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001311 | 04/05/2023 | 90160.62 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO APOLINARIO E INTERSEÇÃO COM A BR 104/PB,REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1065775/2019 - MINISTERIO DO DESEN VOLVIMENTO REGIONAL. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000631 | 04/05/2023 | 21604.65 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000632 | 04/05/2023 | 4204.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000633 | 04/05/2023 | 14796.89 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001317 | 04/05/2023 | 712.05 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 05/05/2023 | 280.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072, 01 (um) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 ONU NA 1072, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 05/05/2023 | 535.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 uma) CAIXA TERMICA TROPICAL 06L, 03(tres) TERMOMETRO DIGITAL INT. E 01 (uma) CAIXA TERMICA TROPICAL 34L (CA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5000636 | 05/05/2023 | 8985.39 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1.083 ( hum mil e oitenta e três) EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM 157 PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000637 | 05/05/2023 | 22365.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2371/PB; NMG-8117/PB; OXI-5779/PB; OEY-5A36/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000638 | 05/05/2023 | 15841.45 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 36 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000639 | 05/05/2023 | 2487.75 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 36 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000640 | 05/05/2023 | 1280.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 36 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000641 | 05/05/2023 | 5100.57 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. 36 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000642 | 05/05/2023 | 1551.05 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. 36 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000643 | 05/05/2023 | 3597.91 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. 36 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000644 | 05/05/2023 | 192.17 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. 36 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000645 | 05/05/2023 | 272.45 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. 36 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/05/2023 | 771.88 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (dois) BALDE DE OLEO LUBRAX hydra 68 BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/05/2023 | 5820.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2023 Á 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/05/2023 | 416.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CONSERTO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/05/2023 | 207.60 | 00002837761451 | SEVERO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE ABRIL/2023 JUNTO COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 05/05/2023 | 3600.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40(quarenta) ROUPAS DA OFICINA DE BALLET DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 05/05/2023 | 1000.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE ABRIL/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 05/05/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO ME DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 05/05/2023 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE ABRIL DE 2023, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/05/2023 | 1110.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS( 03 BOLAS DE CAMPO BRASIL 70 PRO X-PENALT BC-PT-AM-U), DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/05/2023 | 408.00 | 43312161000123 | JANUBIA VIEIRA DE VASCONCELOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM MALHAS DE TECIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/05/2023 | 834.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/05/2023 | 700.00 | 49866277000190 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/05/2023 | 700.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA PARA JOVENS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. RLEATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000267 | 08/05/2023 | 336.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ( três) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 08/05/2023 | 1750.00 | 33726728000154 | ALDO LEANDRO ELEUTERIO COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SEREALIZARÁ NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 08/05/2023 | 3900.00 | 45207481000149 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES DAS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 08/05/2023 | 4660.00 | 47216970000192 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (cinquenta) ARRANJOS DE MESA,03 (três) JARDINEIRAS,04 (quatro) ARRANJOS GRANDES E 06 (seis) ARRANJOS GRANDES,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DAS FESTIVIDADES DO DIAS MÃES DAS MULHERESATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/05/2023 | 880.00 | 48839867000161 | ADRIANO VICTOR * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA , EXECUTADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/05/2023 | 3500.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (dois) POSTES DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/7M P/A FAZENDA MARIA MORAIS, 01(um) POSTE DE CONTRETO ARMANDO DUPLO T 150/7M P/O SITIO MANGUAPE E10 ( dez) MANILHAS DE CONCRETO C/A 600 X 1000mm, DESTINADOSA CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA REDE AGUAS PLUVIAIS DA RUA EUCLIDES TARGINO MUNIZ NETO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/05/2023 | 1600.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (dez) MANILHAS DE CONCRETO C/A 400 X 1000mm, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A BR 104 AO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GÁS (GLP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001327 | 08/05/2023 | 3472.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 ( trinta e um) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 08/05/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE O SR. ALEXANDRE PAULO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000647 | 08/05/2023 | 400.54 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000648 | 08/05/2023 | 601.16 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000649 | 08/05/2023 | 401.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000650 | 08/05/2023 | 150.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000651 | 08/05/2023 | 5467.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/05/2023 | 500.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000652 | 09/05/2023 | 4886.31 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000653 | 09/05/2023 | 943.26 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 09/05/2023 | 4300.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS EM 100 CADERNETAS DA GESTANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS- UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 09/05/2023 | 630.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS EM 200 CADERNETAS DE VACINAÇÃO INFANTIL/SALA DE IMUNIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS- UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 5000656 | 09/05/2023 | 399.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 5000657 | 09/05/2023 | 700.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 5000658 | 09/05/2023 | 701.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UBS: UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 5000659 | 09/05/2023 | 98.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 09/05/2023 | 1285.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 09/05/2023 | 880.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 09/05/2023 | 190.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELETROCARDIOGRAFO BIONET, PERTENCENTE A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2023 | 540.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG LAZER E MANUTENÇÃO DE DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE EMPENHO, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 09/05/2023 | 1800.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM 01 (UMA) URNA SEMI-LUXO, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO,TRANSLADO E CORTEJO DO SR.JOSÉ NERIVALDO DE LIMAA,RESIDEETE NESTE MUNICIPIO. N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 10/05/2023 | 1440.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA , REF.A DE 36(trinta e seis) HORAS AULA DE BALLET DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 10/05/2023 | 1664.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERTENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 10/05/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AULA DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO Á CRIANÇAS,ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000275 | 10/05/2023 | 3072.73 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000276 | 10/05/2023 | 167.22 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000277 | 10/05/2023 | 1734.92 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000278 | 10/05/2023 | 243.51 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000279 | 10/05/2023 | 234.41 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 4000280 | 10/05/2023 | 4946.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 4000281 | 10/05/2023 | 3692.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 10/05/2023 | 2800.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.500 SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES DAS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001341 | 10/05/2023 | 2994.30 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2023 | 4024.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFTUADO PELO BANBO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001356 | 10/05/2023 | 6922.18 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001357 | 10/05/2023 | 2732.45 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001358 | 10/05/2023 | 4053.60 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001359 | 10/05/2023 | 2013.83 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA OFF-0007/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001360 | 10/05/2023 | 1246.18 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001361 | 10/05/2023 | 7149.31 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001362 | 10/05/2023 | 30.59 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA GE650B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001363 | 10/05/2023 | 58.12 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA HUSQVARNA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001378 | 10/05/2023 | 23625.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 105 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4291 REF.AO ITEM 1 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001379 | 10/05/2023 | 21375.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 95 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290 REF.AO ITEM 2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001380 | 10/05/2023 | 13500.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 60 HORAS MÁQUINAS DO TRATOR JOHN DEERE 5080E REF.AO ITEM 4 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS E PREPARO DO SOLO P/O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000663 | 10/05/2023 | 9114.26 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICMAENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 10/05/2023 | 1000.00 | 08841421000157 | F.A.P - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE ABRIL/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FAP E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA COM PACIENTES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000665 | 10/05/2023 | 3905.65 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000666 | 10/05/2023 | 2825.82 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000667 | 10/05/2023 | 1175.07 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000668 | 10/05/2023 | 83.68 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000669 | 10/05/2023 | 158.71 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000670 | 10/05/2023 | 365.52 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000671 | 10/05/2023 | 969.03 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000672 | 10/05/2023 | 3032.98 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000673 | 10/05/2023 | 3414.71 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000674 | 10/05/2023 | 4282.78 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000675 | 10/05/2023 | 695.16 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000676 | 10/05/2023 | 996.21 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000677 | 10/05/2023 | 527.30 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-35988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000678 | 10/05/2023 | 1183.43 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000679 | 10/05/2023 | 1119.58 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER SAMU DE PLACA OFB-1351/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 5000680 | 10/05/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 10/05/2023 | 1250.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS, SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLE, VENTILADOR DA CONDESADORA DO AR , MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO, EXECUTADOS EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCETES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001351 | 10/05/2023 | 51.59 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN 150 KS DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001381 | 10/05/2023 | 4282.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001338 | 10/05/2023 | 7848.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 150 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 150 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA E 200 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001342 | 10/05/2023 | 6110.31 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001343 | 10/05/2023 | 2234.44 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001344 | 10/05/2023 | 512.54 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001345 | 10/05/2023 | 733.33 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001364 | 10/05/2023 | 106.46 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001365 | 10/05/2023 | 247.66 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001366 | 10/05/2023 | 668.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001367 | 10/05/2023 | 3146.89 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001368 | 10/05/2023 | 7029.66 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001369 | 10/05/2023 | 800.74 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001370 | 10/05/2023 | 2920.55 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001371 | 10/05/2023 | 2690.21 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001372 | 10/05/2023 | 2800.82 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001373 | 10/05/2023 | 2456.46 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001374 | 10/05/2023 | 2192.79 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001375 | 10/05/2023 | 962.32 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001376 | 10/05/2023 | 516.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001377 | 10/05/2023 | 5428.35 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001383 | 10/05/2023 | 12023.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001384 | 10/05/2023 | 17852.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2023 | 445.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CONSERTO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230530745, REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001352 | 10/05/2023 | 497.38 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001353 | 10/05/2023 | 50.98 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001354 | 10/05/2023 | 726.98 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001355 | 10/05/2023 | 157.09 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2023 | 11875.00 | 12466709000166 | INDUSTRIA METALURGICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (sete) GIRICA COM PNEU PEQUENO(CARRINHO DE MÃO) E 01(um) CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIXO, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001349 | 10/05/2023 | 919.69 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2023 | 45.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2023 | 10432.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001350 | 10/05/2023 | 2093.53 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001382 | 10/05/2023 | 3234.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2023 | 242.55 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE MAIO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, LCL E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001389 | 11/05/2023 | 11673.84 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PIBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001390 | 11/05/2023 | 8466.50 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PIBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001388 | 11/05/2023 | 817.62 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2023 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 11/05/2023 | 680.00 | 00038153715895 | PRISCILA BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 400(quatrocentos) CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES DAS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA , ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 12/05/2023 | 238.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE DE PROFESSOPRES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA AS ARTESÃS REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 12/05/2023 | 930.00 | 00011121608418 | JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES DAS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 12/05/2023 | 203.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BANNER MED. 1,00 X1,20 MT COM ACABAMENTO EM MADEIRA, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE BALLET DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 12/05/2023 | 536.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES DAS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 12/05/2023 | 358.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS,DESTINADOS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES/TEMA: ESQUECER É PERMITIR, LEMBRAR É COMBATER, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18 DE MAIODE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 12/05/2023 | 358.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES/TEMA: ESQUECER É PERMITIR, LEMBRAR É COMBATER, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 12/05/2023 | 1048.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 22 BLUSAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES/TEMA: ESQUECER É PERMITIR, LEMBRAR É COMBATER, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARTESANATO DA UEPB, MAT. Nº 45000514, RLEATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 5000686 | 12/05/2023 | 620.42 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES CITOLIGICOS REALIZADOS EM 67 (sessenta e sete) PACIENTES TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2023 á 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 12/05/2023 | 1996.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/05/2023 | 7507.49 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL/RPV, REF. AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO ADVOGADO: VALDINEY HENRIQUE DA SILVA CONFORME PROCESSO Nº 0000939-36.2015.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/05/2023 | 66.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUNO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ENSINO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS EM PARCERIA COM O SENAI E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001410 | 12/05/2023 | 1296.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONCUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 12/05/2023 | 448.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NOS MULTIRÕES DE VACINA, DIAS 01 E 22 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 12/05/2023 | 500.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DESTA CIDADE PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 12/05/2023 | 1800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NOS PACIENTES: HAMILTON SALES DE FARIAS, MARIA DA GUIA DE SOUZA E DJALMA DE SENA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/05/2023 | 505.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2023 | 292.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2023 | 292.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/05/2023 | 219.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2023 | 365.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 05 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/05/2023 | 292.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/05/2023 | 84.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 02 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/PIPA DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/05/2023 | 1700.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVENIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001392 | 12/05/2023 | 1905.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001393 | 12/05/2023 | 1905.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/05/2023 | 381.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO EM 08 (oito) CARRINHO DE MÃO, PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/05/2023 | 25000.00 | 00060010894772 | JEOVÁ MOISES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 0,2087 HA ENCRAVADA NO IMÓCEL DENOMINADO "SITIO CAMUCÁ", DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ÂNCORA DE SAUDE NAQUELA AREA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/05/2023 | 84.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 02 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001408 | 12/05/2023 | 4491.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONCUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001409 | 12/05/2023 | 1959.47 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONCUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/05/2023 | 3090.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/05/2023 | 2888.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/05/2023 | 34899.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CDC 5/501379-2, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/05/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9593894, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/05/2023 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/05/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2023 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/05/2023 | 1835.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/05/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, DEBITAO EM 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001424 | 15/05/2023 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001425 | 15/05/2023 | 2650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001426 | 15/05/2023 | 3400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 15/05/2023 | 16975.00 | 28018409000154 | FRANÇUA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFÊ PARA AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES DAS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADONO DIA 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 15/05/2023 | 1197.00 | 45207481000149 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM MALHAS E CORTINAS DE VUAL DO ESPAÇO PARA AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES DAS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 16/05/2023 | 100.00 | 00003106245417 | MARIA DE LOURDES C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 16/05/2023 | 100.00 | 00003165149429 | JOELMA BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 16/05/2023 | 100.00 | 00028824172415 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011511899441 | BRUNA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010377316466 | ANDREIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 16/05/2023 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006406676432 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009594394471 | DISMAGLLI RAFAEL AMORIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009960579433 | JOSILANE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 16/05/2023 | 100.00 | 00036371742272 | MARIA DAS DORES MIRANDA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 16/05/2023 | 100.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 16/05/2023 | 100.00 | 00001572978457 | MAERCIA LIEDJA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010510803474 | FERNANDA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009429547429 | RENATA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006953203439 | IVONETE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 16/05/2023 | 100.00 | 00071386168483 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010828979499 | YARA CORREIA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 16/05/2023 | 100.00 | 00014774756482 | MARTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009740930417 | JANAINA OLIVIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 16/05/2023 | 100.00 | 00089391365434 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 16/05/2023 | 100.00 | 00014717065409 | AMANDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006953186402 | SONIA MARIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011575496402 | DANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 16/05/2023 | 100.00 | 00004331219470 | JOÃO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009502072413 | EMANUELA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070573053464 | EDNALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070572273452 | EDUARDA DE SOUZA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070572096496 | IANCA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008772152435 | IVANEIDE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009498906424 | MARIA APARECIDA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009000743451 | SUÊVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 16/05/2023 | 100.00 | 00034977252420 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/05/2023 | 8000.00 | 00085342157404 | ROSEANE DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM FIGURINOS E ADEREÇOS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA COMUNIDADE MATUTA DO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/05/2023 | 156.97 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE MAIO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, LCL, DNIT E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/05/2023 | 76.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/05/2023 | 1446.61 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(três) BALDE DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 70.000 BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2023 | 1448.61 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(três) BALDE DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 70.000 BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/05/2023 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9599627, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/05/2023 | 890.00 | 29023227000134 | PAULO CEZAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS 150 DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/05/2023 | 482.87 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) BALDE DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 70.000 BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/05/2023 | 482.87 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) BALDE DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 70.000 BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/05/2023 | 482.87 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) BALDE DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 70.000 BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 17/05/2023 | 596.00 | 00070671584430 | RICARDO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES DAS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 17/05/2023 | 545.00 | 29023227000134 | PAULO CEZAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS 150 DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 18/05/2023 | 640.00 | 29023227000134 | PAULO CEZAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS 150 DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 18/05/2023 | 160.00 | 29023227000134 | PAULO CEZAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001443 | 18/05/2023 | 5587.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001444 | 18/05/2023 | 9564.49 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001445 | 18/05/2023 | 5540.73 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001446 | 18/05/2023 | 366.81 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001447 | 18/05/2023 | 1522.25 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001448 | 18/05/2023 | 4171.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE PICCIN DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001449 | 18/05/2023 | 4099.22 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE TATU DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001450 | 18/05/2023 | 5400.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( montagem, desmontagem, recuperação geral c/substituiçção de peças do diferencial e recuperação dos dois suportes do difrencial) EEXECUTADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001451 | 18/05/2023 | 1800.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( revisação no sistema de laminas, giro, correias e filtros) EXECUTADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGTRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2023 | 4710.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 177/24O, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/05/2023 | 6150.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 011/24O,CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 371/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/05/2023 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/05/2023 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/05/2023 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/05/2023 | 100.00 | 00003908114403 | EDIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/05/2023 | 100.00 | 00008852702407 | EDILAINE CRISTINA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/05/2023 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/05/2023 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2023 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/05/2023 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/05/2023 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2023 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/05/2023 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/05/2023 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/05/2023 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/05/2023 | 100.00 | 00001441746420 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/05/2023 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/05/2023 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/05/2023 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/05/2023 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/05/2023 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/05/2023 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/05/2023 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2023 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2023 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2023 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2023 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2023 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2023 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/05/2023 | 100.00 | 00008196226489 | RITA MARINHO DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2023 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2023 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2023 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/05/2023 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/05/2023 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/05/2023 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007829243441 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/05/2023 | 2477.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/05/2023 | 120.00 | 29023227000134 | PAULO CEZAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO TITAN 150 KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/05/2023 | 980.00 | 20043841000193 | ALUMIACO CAMPINA-JONATHA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5,15 M2 DE VIDRO FLOAT INCOLOR DE 06MM, DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS VIDROS DOS VEICULOS ONIBUS ESCLAR DE PLACAS: OGD-8625/PB;OFH-9750/PB E NPX-9450/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001440 | 18/05/2023 | 1136.74 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001441 | 18/05/2023 | 262.56 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001442 | 18/05/2023 | 474.45 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2023 | 2061.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001529 | 22/05/2023 | 1350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/05/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/05/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ART PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/05/2023 | 1450.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05(cinco) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2023 | 300.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/05/2023 | 1543.25 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/05/2023 | 1548.00 | 00085341827449 | JURANDY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2023 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2023 | 14763.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APLICAÇÃO 30/04/2023 E VENCIMENTO EM 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/05/2023 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2023 | 4930.76 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,P/PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO POLITICO DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, TENDO COMO PAUTA: PISO DA ENFERMAGEM , NO DIA 30 DE MAIO DE 2023. BEM COMO EM BUSCA DE LIBERAÇÕES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230533334 REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230533331 REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001539 | 22/05/2023 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/05/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2023 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001542 | 22/05/2023 | 17988.60 | 09911766000100 | VILMAR EMERSON IZIDRO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/05/2023 | 600.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2023 | 14474.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2023 | 1429.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001538 | 22/05/2023 | 3600.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK CD E DE PLACA OFX-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2023 | 800.00 | 73471963010614 | SENAT SERV.NAC.DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO ESPEPCIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A 13 DIAS E 3.85 HORAS AULAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2023 | 6250.00 | 73471963010614 | SENAT SERV.NAC.DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TURMA EXCLUSICA, REF.A 02 DIAS E 8 HORAS AULAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2023 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2023 | 600.00 | 00007263283409 | NATÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2023 | 600.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 22/05/2023 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIAR DO SR. SEVERINO VENANCIO DE SOUZA E SEUS FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 22/05/2023 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 22/05/2023 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 22/05/2023 | 330.00 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS : CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 22/05/2023 | 1200.00 | 00010543114473 | GEALYSON MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 22/05/2023 | 2743.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 22/05/2023 | 834.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO PARA AS USUARIAS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ RESNACER E FLORESCER,DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 22/05/2023 | 834.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 22/05/2023 | 1000.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MAIO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 22/05/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO ME DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 22/05/2023 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE MAIO DE 2023, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/05/2023 | 474.00 | 43312161000123 | JANUBIA VIEIRA DE VASCONCELOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM MALHAS DE TECIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2023 | 700.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/05/2023 | 834.00 | 00008436706498 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORETINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2023 | 834.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 22/05/2023 | 293.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 22/05/2023 | 330.00 | 00038153715895 | PRISCILA BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 22/05/2023 | 1000.00 | 08841421000157 | F.A.P - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MAIO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FAP E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA COM PACIENTES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000693 | 22/05/2023 | 2450.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000694 | 22/05/2023 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 22/05/2023 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00098178555468 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 22/05/2023 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00004931296424 | LUZIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSENALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 22/05/2023 | 660.00 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001528 | 22/05/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 23/05/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL, REALIZADO NO PACIENTE O SR. JOÃO MANOEL DE ALMEIDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 23/05/2023 | 330.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE IDOSAS RENASCER REFERENCIADAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001556 | 23/05/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN- SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO-IPSM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/05/2023 | 2250.96 | 05217384000627 | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/O PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,P/PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO POLITICO DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/PAUTA : PISO DA ENFERMAGEM, NO DIA 3O DE MAIO/2023, BEM COM EM BISUSCA DE LIBERAÇÕES DE EMNDASD PARLAMENTARES PARA ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2023 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9614826, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2023 | 4870.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 CONJUNTOS( CAMISAS EM MALHA DRY FIT,BERMUDAS E CALÇAS EM BRIM); 03 CONJUNTOS( BLUSAS E BERMUDAS EM BRIM) E 01 BLUSA EM MALHA, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2023 | 135.00 | 12632611000131 | AGROCAMPO- FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA ROCADEIRA RUSQVARNA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2023 | 203.00 | 12632611000131 | AGROCAMPO- FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMOLAÇÃO DE CORRENTES EXECUTADOS EM UMA ROÇADEIRA RUSQVARNA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2023 | 2024.00 | 00095262636420 | ELIETE MARIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRIO " PEQUENOS DO FORRÓ", DESTINADO AOS ENSAIOS DO GRUPO DE PASTORIL DO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000703 | 24/05/2023 | 2476.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000704 | 24/05/2023 | 8139.13 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000705 | 24/05/2023 | 1357.51 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000706 | 24/05/2023 | 1132.86 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000707 | 24/05/2023 | 1397.69 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000708 | 24/05/2023 | 889.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 25/05/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/05/2023 Á 24/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000710 | 25/05/2023 | 2468.50 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000711 | 25/05/2023 | 2406.34 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000712 | 25/05/2023 | 2149.28 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000713 | 25/05/2023 | 5056.95 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000714 | 25/05/2023 | 4744.60 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 25/05/2023 | 500.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE/EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE OS MUTIRÕES REALIZADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 25/05/2023 | 400.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 25/05/2023 | 260.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 25/05/2023 | 240.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADAS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 25/05/2023 | 200.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADAS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 25/05/2023 | 3000.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 25/05/2023 | 180.90 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE IDOSAS RENASCER REFERENCIADAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 4000344 | 25/05/2023 | 3539.62 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 4000345 | 25/05/2023 | 2025.66 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 25/05/2023 | 700.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE DAS MULHERES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO " DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 25/05/2023 | 400.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE ENTREGA DE KITS DE MATERNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 25/05/2023 | 500.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE DAS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE REALIZAÇÃO DE OFINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 25/05/2023 | 632.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE DAS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE ENTREGA DE CERTIFICADOS PELA REALIZAÇÃO DE OFINA DE OVOS DE PASCOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2023 | 773.44 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) BALDE DE OLEO LUBRAX autolith 2 BD 20 LTS, DESTINADO AOS VEICULOS( MÁQUINAS PESADAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2023 | 513.30 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) BALDE DE OLEO LUBRAX GRANS THF 10w30 BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO DE PLACA NPZ-7173/PB, PERTENCENTA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CEDIDA A APAB-ASSOCIAÇÃO DE AVICULTURA DA BORBOREMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001571 | 25/05/2023 | 2123.41 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OFF-5439/PB, A SERVIÇO DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001572 | 25/05/2023 | 2142.29 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, A SERVIÇO DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9617329, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2023 | 156.97 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE MAIO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, LCL E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001570 | 25/05/2023 | 2533.55 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFF-7115/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2023 | 482.87 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) BALDE DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 70.000 KM BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4127/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2023 | 482.87 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) BALDE DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 70.000 KM BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2023 | 950.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANEJAMENTO REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/05/2023 | 416.50 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIÃO DE GESTORES REALIZADA NOS DIAS 08 E 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001575 | 26/05/2023 | 4396.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/75 R 17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001576 | 26/05/2023 | 180.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EXECUTADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/05/2023 | 389755.42 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2023 | 167676.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2023 | 24647.97 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2023 | 10771.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/05/2023 | 24750.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/05/2023 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/05/2023 | 83176.72 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/05/2023 | 34460.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/05/2023 | 71756.87 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/05/2023 | 31441.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/05/2023 | 125326.79 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/05/2023 | 53613.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/05/2023 | 22865.01 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/05/2023 | 4465.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2023 | 81600.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2023 | 17136.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/05/2023 | 16000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/05/2023 | 3360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/05/2023 | 59296.06 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/05/2023 | 12474.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/05/2023 | 34687.73 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/05/2023 | 12828.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/05/2023 | 11618.89 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/05/2023 | 5077.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/05/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/05/2023 | 15720.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/05/2023 | 3156.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/05/2023 | 27000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/05/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/05/2023 | 6070.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/05/2023 | 1222.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/05/2023 | 1400.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 11/200-P, DESTINADO A PRAÇA DE EVENTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/05/2023 | 20062.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/05/2023 | 7916.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/05/2023 | 29865.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/05/2023 | 9591.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/05/2023 | 32652.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/05/2023 | 13101.43 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/05/2023 | 12612.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/05/2023 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/05/2023 | 5860.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/05/2023 | 1230.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/05/2023 | 28184.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/05/2023 | 5544.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/05/2023 | 11760.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/05/2023 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/05/2023 | 2057.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/05/2023 | 896.72 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/05/2023 | 5320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/05/2023 | 1117.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/05/2023 | 5852.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/05/2023 | 2099.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/05/2023 | 4540.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/05/2023 | 785.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/05/2023 | 17923.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/05/2023 | 7184.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/05/2023 | 12920.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/05/2023 | 2713.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/05/2023 | 4320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/05/2023 | 907.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 26/05/2023 | 2003.25 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 26/05/2023 | 875.42 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 26/05/2023 | 10320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES D MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 26/05/2023 | 2167.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES D MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 26/05/2023 | 5280.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 26/05/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 26/05/2023 | 5760.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 26/05/2023 | 1209.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 26/05/2023 | 600.00 | 27883310000158 | VINICIUS ALVES RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (tres) TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIAS DAS MULHERES REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO/2023 E COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOSCENTES NO DIA 18 DE MAIO DE 2023., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 26/05/2023 | 1920.00 | 27883310000158 | VINICIUS ALVES RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 24 M2 DE PALCO,DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES DAS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/05/2023 | 9286.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/05/2023 | 4058.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2023 | 4040.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/05/2023 | 848.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/05/2023 | 2880.00 | 27883310000158 | VINICIUS ALVES RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 36 M2 DE PALCO, DESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/05/2023 | 1600.00 | 27883310000158 | VINICIUS ALVES RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 20 M2 DE PALCO, DESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000720 | 26/05/2023 | 4226.81 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEICULO JUMPER DE PLACA OFB-1351/PB DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000721 | 26/05/2023 | 3040.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO GERAL( TROCA DE ANEL DE SEGMENTO, SUSPENSÃO, CILINDRO AUXILIAR E BOMBA D'AGUA) EXECUTADOS VEICULO JUMPER DE PLACA OFB-1351/PB DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000722 | 26/05/2023 | 5415.36 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSK-5E05/PB DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000723 | 26/05/2023 | 2090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO GERAL( TROCA DE SUSPENSÃO, PASTILHA E LONA DE FREIO), EXECUTADOS VEICULO SPRINTER DE PLACA QSK-5E05/PB DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5000724 | 26/05/2023 | 3842.68 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000725 | 26/05/2023 | 2280.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL( TROCA DE AMOTERCEDOR,CORREIA RETENTOR,JUNTA DE MOTOR, EMBREAGEM E CUBO DE RODA) EXECUTADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 26/05/2023 | 53494.82 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 26/05/2023 | 18227.11 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 26/05/2023 | 26123.51 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 26/05/2023 | 9723.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 26/05/2023 | 11039.60 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 26/05/2023 | 4245.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 26/05/2023 | 34519.04 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 26/05/2023 | 13198.43 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 26/05/2023 | 7915.08 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 26/05/2023 | 3042.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 26/05/2023 | 7036.48 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 26/05/2023 | 2629.90 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 26/05/2023 | 6705.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 26/05/2023 | 2481.02 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 26/05/2023 | 6509.47 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 26/05/2023 | 2532.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 26/05/2023 | 7363.99 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 26/05/2023 | 4920.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 26/05/2023 | 13160.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 26/05/2023 | 2658.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 26/05/2023 | 2000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 26/05/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 26/05/2023 | 111111.88 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 26/05/2023 | 43172.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 26/05/2023 | 2265.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 26/05/2023 | 756.88 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 26/05/2023 | 11081.09 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 26/05/2023 | 4267.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 26/05/2023 | 11267.67 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 26/05/2023 | 4191.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 26/05/2023 | 16500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 26/05/2023 | 7210.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 26/05/2023 | 4650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 26/05/2023 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 26/05/2023 | 4831.92 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 26/05/2023 | 1610.64 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 26/05/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 26/05/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 26/05/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 26/05/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 26/05/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 26/05/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 26/05/2023 | 500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 26/05/2023 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 26/05/2023 | 7000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 26/05/2023 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 26/05/2023 | 805.32 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 26/05/2023 | 36890.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 26/05/2023 | 7618.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 26/05/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 26/05/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 26/05/2023 | 3320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 26/05/2023 | 697.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 26/05/2023 | 15200.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 26/05/2023 | 3192.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 26/05/2023 | 69860.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 26/05/2023 | 14628.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 26/05/2023 | 11880.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 26/05/2023 | 2494.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 26/05/2023 | 7500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 26/05/2023 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 26/05/2023 | 13640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 26/05/2023 | 2864.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 26/05/2023 | 15560.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 26/05/2023 | 3267.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 26/05/2023 | 4191.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/05/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/05/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/05/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2023 | 6400.00 | 11492147000162 | MERCADÃO DOS FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) PC DE BRANDEIRA JUNINA 35X40 COLORIDA C/50 MTS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 29/05/2023 | 1364.00 | 11492147000162 | MERCADÃO DOS FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2023 | 216.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO EM 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2023 | 1042.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2023 | 687.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2023 | 91.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO NESTA DATA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2023 | 5219.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2023 | 1543.25 | 14599034000159 | ISPETC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.835-2-ICMS/REPASSE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 30/05/2023 | 4055.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 30/05/2023 | 1433.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CAVALCANTE DE SOUTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 30/05/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RM DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE O SR. JOSELIO FLOR DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 31/05/2023 | 276.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 31/05/2023 | 154.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 31/05/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1- FNS BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 31/05/2023 | 299.41 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS( AVIAMENTOS) , DESTINADOS AOS TRABALHOS DO ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 31/05/2023 | 382.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 19.388-7-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 31/05/2023 | 149.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 18.436-5-PSB-FNAS/SCVF, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2023 | 121.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2023 | 672.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.181-8-DIVERSOS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2023 | 411.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2023 | 262.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2023 | 103.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-QSE-COTA SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001669 | 01/06/2023 | 5414.66 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001670 | 01/06/2023 | 1231.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001671 | 01/06/2023 | 2170.55 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001672 | 01/06/2023 | 748.35 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001673 | 01/06/2023 | 628.13 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/EJA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001674 | 01/06/2023 | 13007.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001675 | 01/06/2023 | 8818.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 180 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 180 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA E 180 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230535335 REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2023 | 300.00 | 37576965000137 | IVAN BISPO DOS SANTOS 10972443428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO COMPLETO DO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 4000365 | 01/06/2023 | 1999.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 4000366 | 01/06/2023 | 1929.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 30 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 60 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA KG E 40 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 01/06/2023 | 1300.00 | 00075219832468 | YURI NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (treze) PARES DE SANDPALIAS DE COURO, DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES DE DANÇA FLORESCER, REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 01/06/2023 | 400.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25/05/2023 Á 24/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000799 | 01/06/2023 | 5155.21 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 02/06/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. JOELMA BEZERRA DO CARMO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 02/06/2023 | 2970.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 66 (sessenta e seis) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5000802 | 02/06/2023 | 4482.55 | 02953824000101 | LAB.CENTRAL DE ANALISE CLINICA CENTRAL LTDA-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 02/06/2023 | 561.69 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2023 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UEPB, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/2364259-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARTESANATO DA UEPB, MAT. Nº 45000514, RLEATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/06/2023 | 893.00 | 00004425377435 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 Á 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0001679 | 02/06/2023 | 7477.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2023 Á 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001689 | 02/06/2023 | 21968.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/06/2023 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9636242, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/06/2023 | 419.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeioro 2023) DO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2023 | 47.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/501131-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/06/2023 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/501131-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/06/2023 | 78.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/501131-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2023 | 71.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2023 | 143.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MAT. Nº 45000751, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/06/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MAT. Nº 45000751, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2023 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MAT. Nº 45000751, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.836-0-IPVA/REPASSE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/06/2023 | 600.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA MECANICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/06/2023 | 513.30 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) BALDE DE OLEO LUBRAX GRANS THF 10w30 BD 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/06/2023 | 1705.20 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO ME- MEDTECH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO CADASTRAL DE 1.421,00 METROS DE RUAS E ESTRADAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230536917 REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001690 | 05/06/2023 | 19262.50 | 26816208000177 | COAFAB-COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5000804 | 05/06/2023 | 8400.73 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 911 ( novecentos e onze) EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM 148 PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000805 | 05/06/2023 | 5995.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA ) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000806 | 06/06/2023 | 22365.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2371/PB; NMG-8117/PB; OXI-5779/PB; OEY-5A36/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000807 | 06/06/2023 | 4143.21 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000808 | 06/06/2023 | 1199.33 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000809 | 06/06/2023 | 499.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000810 | 06/06/2023 | 1799.63 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000811 | 06/06/2023 | 199.02 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000812 | 06/06/2023 | 199.02 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000813 | 06/06/2023 | 1199.67 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000814 | 06/06/2023 | 504.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5000815 | 06/06/2023 | 1077.40 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGUINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2023 | 834.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 06/06/2023 | 1728.10 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇFÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2023 | 2894.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001698 | 06/06/2023 | 1905.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2023 | 1150.00 | 48839867000161 | ADRIANO VICTOR * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA , EXECUTADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/06/2023 | 6200.90 | 00013932357434 | MARINALDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDENTE AO PAGAMENTO A RESTITUIÇAO DA FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO HR-V 2023 DE PLACA EQA-5J39, ENVOLVIDO NO ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2022 COM O VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2023 | 4200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (sete) POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/7M, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL E AREA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/06/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9641515, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001701 | 06/06/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTENPLANDO:PROJETO BASICO E EXECUTIVO, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGÃOS: SUDEMA, AESA, DNIT/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA E DEMAOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/06/2023 | 45.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/06/2023 | 540.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG LAZER E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/06/2023 | 1786.00 | 00048697515858 | WALMIR SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE DE PEDRA PARA ABERTURA DE CURVA NA ESTRADA VICINAL NO SITIO TANQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001707 | 07/06/2023 | 6802.18 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/06/2023 | 1580.00 | 13855365000140 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSATALAÇÃO DE VIDROS INC 06MM TEMPERADO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPX-9453/PB; MOM-1518/PB E OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/06/2023 | 6217.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 012/24O,CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 371/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 07/06/2023 | 893.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERTENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 07/06/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AULA DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO Á CRIANÇAS,ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 07/06/2023 | 640.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA , REF.A DE 16(dezesseis) HORAS AULA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES/GRUPO FLORESCER DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 07/06/2023 | 1000.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, REF.A DE 25(vinte e cinco) HORAS AULA DE BALLET PARA AS CRIANÇAS E GRUPO DE IDOSAS RENASCER DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REF.AO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 07/06/2023 | 600.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA INFANTIL COM ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADA DA CRIANÇA MARIA LAURA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO CASSUNGA, DESTE MUNICIPIO. N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/06/2023 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0001709 | 07/06/2023 | 90000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESNTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICIAL COM " PEDRINHO PEGAÇÃO", NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTIVIDADES JUNINAS) , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0001710 | 07/06/2023 | 25000.00 | 04408207000150 | ONDA PROCUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESNTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICIAL COM A BANDA " FORR 3 X 4", NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTIVIDADES JUNINAS) , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 07/06/2023 | 2800.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 07/06/2023 | 231.58 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFICIENTE ADRIANA NORENO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 07/06/2023 | 7700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 77(setenta e sete) CONSULTAS NEUROLOGICAS, REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 07/06/2023 | 569.20 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/06/2023 | 7264.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001717 | 12/06/2023 | 1074.44 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001716 | 12/06/2023 | 504.25 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001719 | 12/06/2023 | 7153.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001725 | 12/06/2023 | 466.28 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001726 | 12/06/2023 | 652.27 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001727 | 12/06/2023 | 108.20 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001728 | 12/06/2023 | 611.31 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001729 | 12/06/2023 | 104.53 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR SERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001730 | 12/06/2023 | 69.33 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A ROÇADEIRA I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GÁS (GLP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001714 | 12/06/2023 | 5600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50( cinquenta) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001731 | 12/06/2023 | 114.03 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001732 | 12/06/2023 | 478.09 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001733 | 12/06/2023 | 937.98 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001734 | 12/06/2023 | 6822.44 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001735 | 12/06/2023 | 7187.60 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001736 | 12/06/2023 | 3018.37 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA ODG-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001737 | 12/06/2023 | 2559.12 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001738 | 12/06/2023 | 3215.77 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001739 | 12/06/2023 | 487.07 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001740 | 12/06/2023 | 724.34 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001741 | 12/06/2023 | 3483.69 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001742 | 12/06/2023 | 4131.22 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001743 | 12/06/2023 | 2125.94 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001744 | 12/06/2023 | 2859.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001746 | 12/06/2023 | 4628.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001718 | 12/06/2023 | 1057.45 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001720 | 12/06/2023 | 8307.25 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001721 | 12/06/2023 | 8051.67 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001722 | 12/06/2023 | 6519.30 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001723 | 12/06/2023 | 1854.06 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA OFF-0007/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001724 | 12/06/2023 | 1061.64 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2023 | 405.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 02 (dois) PNEUS E APLICAÇÃO DE TIP TOP EXECUTADO NO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000820 | 12/06/2023 | 3287.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000821 | 12/06/2023 | 1584.29 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000822 | 12/06/2023 | 157.42 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000823 | 12/06/2023 | 101.31 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000824 | 12/06/2023 | 789.16 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000825 | 12/06/2023 | 1333.19 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000826 | 12/06/2023 | 2944.97 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000827 | 12/06/2023 | 2602.46 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000828 | 12/06/2023 | 4037.15 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000829 | 12/06/2023 | 1345.79 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000830 | 12/06/2023 | 739.14 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000831 | 12/06/2023 | 654.74 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO JUMPER KA DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000832 | 12/06/2023 | 1081.22 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 12/06/2023 | 661.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 12/06/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 12/06/2023 | 920.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(tres) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072,04 (quatro) CILINDROS DE OXIGENIO SAMU MEDICINAL ONU NA 1072, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 12/06/2023 | 4200.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADO NA PACIENTE A SRª IVANI PEREIRA DE SOUZA PORTADORA DO CPF: 032.214.254-73, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001747 | 12/06/2023 | 100000.00 | 27388469000104 | V B SANTOS EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESNTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICIAL COM A CANTORA" WALKIRIA SANTOS" NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTIVIDADES JUNINAS) , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2023 | 700.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA PARA JOVENS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. RLEATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2023 | 700.00 | 49866277000190 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000374 | 12/06/2023 | 336.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ( três) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000375 | 12/06/2023 | 3632.19 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000376 | 12/06/2023 | 159.78 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000377 | 12/06/2023 | 995.48 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000378 | 12/06/2023 | 3176.26 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 4000379 | 12/06/2023 | 2642.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 13/06/2023 | 38.70 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 METROS DE TECIDO( JULIANA-XITA), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE STANDART DO GRUPO DE DANÇA FLORESCER REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 4000381 | 13/06/2023 | 924.24 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/06/2023 | 5975.00 | 00012168546452 | CASSIANO JOSE SAMPAIO CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISITICA MUSICAL COM A BANDA " CASSIANO SAMPAIO", NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTIVIDADES JUNINAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/06/2023 | 5000.00 | 00013982610419 | MATEUS PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISITICA MUSICAL COM "MATEUS PINHEIRO E BANDA", NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTIVIDADES JUNINAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA " DJAIR PEREIRA E PARCEIROS DO FORRO" NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTIVIDADES JUNINAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0001754 | 13/06/2023 | 25000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESNTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICIAL COM A BANDA " FORRO D2 ", NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTIVIDADES JUNINAS) , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001755 | 13/06/2023 | 2517.06 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000837 | 13/06/2023 | 2655.56 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000838 | 13/06/2023 | 1746.65 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 13/06/2023 | 2099.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001756 | 13/06/2023 | 971.17 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001757 | 13/06/2023 | 961.64 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR BORGES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001758 | 13/06/2023 | 1085.56 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VENANCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001759 | 13/06/2023 | 1331.97 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PÁDUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001760 | 13/06/2023 | 697.08 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/06/2023 | 3198.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/06/2023 | 3112.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/06/2023 | 36138.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CDC 5/501379-2, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001766 | 14/06/2023 | 2327.20 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/06/2023 | 4167.00 | 00048697515858 | WALMIR SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE DE PEDRA PARA ABERTURA DE CURVA NA ESTRADA VICINAL NO SITIO TANQUES( REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/06/2023 | 70.00 | 12632611000131 | AGROCAMPO- FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA RODA DO CORTADOR DE GRAMA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/06/2023 | 380.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE 02(dois) AR CONDICIONADOS E SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLE, PERTERCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/06/2023 | 100.00 | 00013534376714 | VERONICA DA SILVA CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 14/06/2023 | 900.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CARGA DE GAS REFRIGERANTE, EXECUTADOS EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCETES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000841 | 14/06/2023 | 815.13 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGOCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000842 | 14/06/2023 | 1263.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000843 | 14/06/2023 | 1031.08 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000844 | 14/06/2023 | 2118.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000845 | 14/06/2023 | 3237.01 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000846 | 14/06/2023 | 6199.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/06/2023 | 2200.00 | 00011121608418 | JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM " JOELSON NUNES", NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 4000382 | 14/06/2023 | 392.20 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(uma) CARROÇA DE MÃO TRAMONTINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA HORTA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 14/06/2023 | 1700.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ADULTO COMPLETO COM 01 (UMA) URNA SEMI-LUXO, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO,TRANSLADO E CORTEJO DO SR.JOSÉ FERNANDES DA SILVA, RESIDNETE NESTE MUNICIPIO. N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 14/06/2023 | 318.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 14/06/2023 | 502.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REVISÃO(HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO; ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; REVISAÃO FLEX KM OU) EXECUTA NO VEICULO DE PLACA RLU-2E06/PB,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/06/2023 | 620.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (trinta) UNID.DE MINI CHAPEU DE PALHA M E 20 (vinte) BALAIO DE PALHA GND, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DA AREA DE EVENTOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTIVIDADES JUNINAS), DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/06/2023 | 300.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UNID.DE GARRAFAS PET 1.000 L , DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTIVIDADES JUNINAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 Á 18 DE JUNHO DE 2023. 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/06/2023 | 200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNID.DE COPOS COPOBRAS 180 ML TERMICO C/25, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTIVIDADES JUNINAS) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 17 Á 18 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/06/2023 | 1825.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DA AREA DE EVENTOS,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTIVIDAS JUNINAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 Á 18 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000847 | 15/06/2023 | 420.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000848 | 15/06/2023 | 320.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000849 | 15/06/2023 | 530.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000850 | 15/06/2023 | 2947.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000851 | 15/06/2023 | 20665.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000852 | 15/06/2023 | 3180.25 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000853 | 15/06/2023 | 2392.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000854 | 15/06/2023 | 4046.79 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000855 | 15/06/2023 | 425.04 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000856 | 15/06/2023 | 486.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001779 | 15/06/2023 | 3400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001777 | 15/06/2023 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001778 | 15/06/2023 | 2650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001770 | 15/06/2023 | 8474.53 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PIBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001771 | 15/06/2023 | 7874.48 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PIBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001772 | 15/06/2023 | 5468.05 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( ferramentas), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001780 | 15/06/2023 | 59496.73 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO 2º ATO DE APOSTILAMENTO( REEQUILIBRIO DE PREÇOS) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO APOLINARIO E INTERSEÇÃO COM A BR 104/PB, REF.AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1065775/2019 -DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001781 | 15/06/2023 | 19092.91 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E DREMNAGEM DA RUA ANTONIO APOLINARIO E INTERSEÇÃO COM A BR 104/PB, REFENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1065775/2019- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00072021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/06/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, DEBITAO EM 09/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/06/2023 | 1692.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/06/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/06/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/06/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/06/2023 | 20648.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIDO DE APURAÇÃO 23/06/2023 E VENCIMENTO EM 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/06/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/06/2023 | 4739.66 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 178/24O, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001788 | 16/06/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN- SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO-IPSM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/06/2023 | 220.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COROA DE FLORES NATURAL REF. 192 ROSA VERMELHA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRª FRANCISCA BENTO DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/06/2023 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/06/2023 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/06/2023 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/06/2023 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/06/2023 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/06/2023 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/06/2023 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/06/2023 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/06/2023 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/06/2023 | 100.00 | 00003908114403 | EDIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/06/2023 | 100.00 | 00008852702407 | EDILAINE CRISTINA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/06/2023 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/06/2023 | 100.00 | 00092880851491 | ELIANE BRANDÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/06/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/06/2023 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/06/2023 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2023 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2023 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/06/2023 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/06/2023 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/06/2023 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/06/2023 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/06/2023 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/06/2023 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/06/2023 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/06/2023 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001441746420 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005843143457 | LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/06/2023 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/06/2023 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/06/2023 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/06/2023 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/06/2023 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/06/2023 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/06/2023 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/06/2023 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/06/2023 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/06/2023 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/06/2023 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/06/2023 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/06/2023 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/06/2023 | 100.00 | 00070674792408 | MARIA VITÓRIA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/06/2023 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/06/2023 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/06/2023 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/06/2023 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/06/2023 | 100.00 | 00008196226489 | RITA MARINHO DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/06/2023 | 100.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/06/2023 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/06/2023 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/06/2023 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/06/2023 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/06/2023 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/06/2023 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/06/2023 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/06/2023 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/06/2023 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/06/2023 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/06/2023 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/06/2023 | 100.00 | 00013534376714 | VERONICA DA SILVA CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 16/06/2023 | 300.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA GRADE GUARDA-CORPO DA ENTRADA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/06/2023 | 1012.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 1,00 X1,20 MTS ENVERNIZADA COM ARCO EM TUBO GALVANIXADO 40X40 METALON E LONA 440 GRAMATURA ENVERNIZADA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/06/2023 | 2143.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 ARCOS MED. 1,20 X 1,20 MTS COM LONA 440 E ARCOS EM PVC ENVERNIZADO C/ACABAMENTO JUNINO P/O PORTAL DE ENTRADA, PALCO E SETOR DE FOTOS, BEM COMO CONFECÇÃO DE 06 ADESIVOS:SENDO 04 ADESIVOS PARA AS SAIDAS DE EMERGENCIAS E 02 ADESIVOS PARA OS BANHEIROS E BOMBEIROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 Á 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/06/2023 | 2666.00 | 45207481000149 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA DE DECORAÇÃO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTEJOS JUNINOS),DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 Á 18 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/06/2023 | 2490.00 | 47216970000192 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM ESTOPA,MALHA E FLORES E OUTROS ITENS DOS ESPAÇOS DA AREA DE EVENTOS,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 17 Á 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 16/06/2023 | 239.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 PANOS TAMANHO OFICIO COM AS LOGOMARCAS DO SCFV E CRAS, DESTINADOS AOS ESTANDARTES DOS GRUPOS DE MULHERES DE DANÇA FLORESCER E RENASCER,PARA APRESENTAÇÃO DURANTES AS FESTIVIDADES CULTURAISE TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNI9CIPIO, NO PERIODO DE 17 Á 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/06/2023 | 4200.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/06/2023 | 3440.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS DURANTE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS, POR OCASIÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTEJOS JUNINOS), NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000858 | 19/06/2023 | 1729.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000859 | 19/06/2023 | 7654.81 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000860 | 19/06/2023 | 1519.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000861 | 19/06/2023 | 469.48 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2023 | 1800.00 | 16746663000190 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES( 120 unid.de cachorro quente e 120 un de refrigenrante), DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTEMUNICIPIO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 20/06/2023 | 454.00 | 00010514558474 | PAULA RENALY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAQUIAGEM REALIZADA NO GRUPO DE MULHERES DE DANÇA FLORESCER REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA APRESENTAÇAO CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTEJOS JUNINOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 20/06/2023 | 93.00 | 00014956096429 | JOSE IGOR PINHEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM ESTANDARTE DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES DA DANÇA FLORESCER REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PAR APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTEJOS JUNINOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2023 | 4065.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFTUADO PELO BANBO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2023 | 5565.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2023 | 4196.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2023 | 217.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO NESTA DATA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001876 | 21/06/2023 | 1350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/06/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/06/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ART PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/06/2023 | 1450.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05(cinco) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/06/2023 | 300.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/06/2023 | 1548.00 | 00085341827449 | JURANDY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/06/2023 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/06/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001894 | 21/06/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTENPLANDO:PROJETO BASICO E EXECUTIVO, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGÃOS: SUDEMA, AESA, DNIT/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA E DEMAOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001918 | 21/06/2023 | 1943.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/06/2023 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/06/2023 | 11922.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001897 | 21/06/2023 | 1905.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001898 | 21/06/2023 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/06/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/06/2023 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001901 | 21/06/2023 | 17988.60 | 09911766000100 | VILMAR EMERSON IZIDRO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/06/2023 | 600.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/06/2023 | 1429.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/06/2023 | 1355.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) PARAFUSADEIRA DEWALT 250V MAX DCD 7781D2, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001924 | 21/06/2023 | 45954.79 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, CONF.TRANSF.ESPECIAL 09032021-011379-MINISTERIO DA ECONOMIA. | 00042023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2023 | 46.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIAO REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001895 | 21/06/2023 | 3600.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK CD E DE PLACA OFX-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001920 | 21/06/2023 | 5021.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001921 | 21/06/2023 | 4261.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NÃO POSSUE CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001922 | 21/06/2023 | 11157.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001923 | 21/06/2023 | 69018.54 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00022023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/06/2023 | 545.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/06/2023 | 600.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/06/2023 | 1358.00 | 00005385321494 | ESPEDITO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA (ROÇO) DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: CAMUCÁ E RIACHO FUNDO, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2023 | 299.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (nove) REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNINICIPIO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÕES DE REUNIOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/06/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MAT. Nº 45000751, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/06/2023 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/06/2023 | 600.00 | 00007263283409 | NATÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/06/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001919 | 21/06/2023 | 2825.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 21/06/2023 | 100.00 | 00009834772483 | VALDILENE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 21/06/2023 | 100.00 | 00002960033442 | MARISTELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 21/06/2023 | 100.00 | 00007434508418 | ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 21/06/2023 | 100.00 | 00063147408434 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 21/06/2023 | 100.00 | 00015750677494 | CARLA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 21/06/2023 | 100.00 | 00006256526490 | ANA DALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 21/06/2023 | 100.00 | 00070572188420 | ELISANGELA DO NASCIMENTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 21/06/2023 | 100.00 | 00009044328409 | MARIA SOLANGE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 21/06/2023 | 100.00 | 00012095947495 | ELIZINEIDE COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 21/06/2023 | 100.00 | 00008314644455 | FABIOLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 21/06/2023 | 100.00 | 00013801362450 | THALITA KETILY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 21/06/2023 | 100.00 | 00006819112475 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 21/06/2023 | 100.00 | 00010838006477 | ISLANDIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 21/06/2023 | 100.00 | 00010409921459 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 21/06/2023 | 100.00 | 00070573033439 | JESSICA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 21/06/2023 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 21/06/2023 | 100.00 | 00001813435413 | FABRÍCIA LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 21/06/2023 | 100.00 | 00070152939431 | KAROLAYNE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 21/06/2023 | 100.00 | 00049097989434 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 21/06/2023 | 100.00 | 00009542356498 | VALERIA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 21/06/2023 | 100.00 | 00013548060420 | MARIA CRISTINA JACINTO DA SILVA GERMINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 21/06/2023 | 100.00 | 00017235965746 | DAIANA GERMINIO DA SI LVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 21/06/2023 | 100.00 | 00004296607820 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 21/06/2023 | 100.00 | 00002522552406 | ANA PAULA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 21/06/2023 | 100.00 | 00009498993483 | RISONETE CANDIDO XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 21/06/2023 | 100.00 | 00009604923480 | RILÁVIA SONALLY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 21/06/2023 | 100.00 | 00011205155481 | FERNANDO HENRIQUE GERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 21/06/2023 | 100.00 | 00014323614497 | HIURY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 21/06/2023 | 100.00 | 00039573583453 | EVERALDO FRANCISCO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 21/06/2023 | 100.00 | 00002043205420 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 21/06/2023 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIAR DO SR. SEVERINO VENANCIO DE SOUZA E SEUS FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 21/06/2023 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 21/06/2023 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00010543114473 | GEALYSON MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 21/06/2023 | 2743.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 21/06/2023 | 834.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO PARA AS USUARIAS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ RESNACER E FLORESCER,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 21/06/2023 | 834.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 21/06/2023 | 1000.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JUNHO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 21/06/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO ME DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 21/06/2023 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE JUNHO DE 2023, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2023 | 3200.00 | 29373366000198 | GABRIEL IMPÉRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE APH E COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/06/2023 | 779.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇAS(PORTARIA), PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E EQUIPE ORGANIZADORA, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS),DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIA 17 E 18 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/06/2023 | 477.00 | 00011800433409 | KESSIA MAYARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE COZINHA NO CAMARIM DOS ARTISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTIVIDADES JUNINAS), DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/06/2023 | 953.00 | 00070674375475 | LEANDRO PATRICIO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇON NOS CAMARINS DOS ARTISTAS E CAMAROTE,DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTIVIDADES JUNINAS), DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/06/2023 | 700.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/06/2023 | 834.00 | 00008436706498 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORETINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/06/2023 | 834.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/06/2023 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/06/2023 | 834.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/06/2023 | 700.00 | 49866277000190 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/06/2023 | 700.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA PARA JOVENS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. RLEATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/06/2023 | 3285.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) CORTADOR DE GRAMA TOYAMA TL M 510 RMS-60L, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 21/06/2023 | 110.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NOS MULTIRÕES DE VACINA, REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000863 | 21/06/2023 | 22365.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2371/PB; NMG-8117/PB; OXI-5779/PB; OEY-5A36/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 21/06/2023 | 1000.00 | 08841421000157 | F.A.P - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JUNHO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FAP E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA COM PACIENTES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000865 | 21/06/2023 | 2450.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000866 | 21/06/2023 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 21/06/2023 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00098178555468 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 21/06/2023 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00004931296424 | LUZIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSENALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001886 | 21/06/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/06/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. ,, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/06/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. ,, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/06/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 22/06/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/06/2023 Á 21/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 22/06/2023 | 726.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 22/06/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DEPART.NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº S032690644 DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 22/06/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DEPART.NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº S031717491 DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 22/06/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DEPART.NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº S031685303 DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 22/06/2023 | 39784.57 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 22/06/2023 | 14594.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 22/06/2023 | 25498.11 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 22/06/2023 | 9450.39 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 22/06/2023 | 9313.09 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 22/06/2023 | 3158.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 22/06/2023 | 27813.88 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 22/06/2023 | 9728.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 22/06/2023 | 6652.54 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 22/06/2023 | 2570.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 22/06/2023 | 5392.04 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 22/06/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 22/06/2023 | 5402.04 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 22/06/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 22/06/2023 | 5135.95 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 22/06/2023 | 1932.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 22/06/2023 | 5825.53 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 22/06/2023 | 3983.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 22/06/2023 | 12560.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 22/06/2023 | 2532.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 22/06/2023 | 2000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 22/06/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 22/06/2023 | 85155.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 22/06/2023 | 31829.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 22/06/2023 | 2665.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 22/06/2023 | 931.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 22/06/2023 | 11081.09 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 22/06/2023 | 4267.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 22/06/2023 | 9263.39 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 22/06/2023 | 3315.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 22/06/2023 | 16500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 22/06/2023 | 7210.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 22/06/2023 | 4650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 22/06/2023 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 22/06/2023 | 3908.76 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 22/06/2023 | 2034.91 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 22/06/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 22/06/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 22/06/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 22/06/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 22/06/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 22/06/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 22/06/2023 | 500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 22/06/2023 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 22/06/2023 | 7000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 22/06/2023 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 22/06/2023 | 651.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 22/06/2023 | 36680.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 22/06/2023 | 7618.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 22/06/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 22/06/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 22/06/2023 | 3320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 22/06/2023 | 697.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 22/06/2023 | 13500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 22/06/2023 | 2835.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 22/06/2023 | 69710.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 22/06/2023 | 14628.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 22/06/2023 | 11880.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 22/06/2023 | 2494.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 22/06/2023 | 7500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 22/06/2023 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 22/06/2023 | 13640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 22/06/2023 | 2864.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 22/06/2023 | 15560.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 22/06/2023 | 3267.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/06/2023 | 596.00 | 00036120834818 | JOSE AUGUSTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) MESAS TIPO BISTRO, DESTINADAS AO CAMAROTE DO ARRAIA DA ROÇA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/06/2023 | 750.00 | 00071036013480 | CAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/06/2023 | 750.00 | 00008664731497 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/06/2023 | 9286.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/06/2023 | 4058.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/06/2023 | 4040.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. ,, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/06/2023 | 848.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/06/2023 | 600.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) BALÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 Á 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 22/06/2023 | 2003.25 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 22/06/2023 | 875.42 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 22/06/2023 | 8698.88 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 22/06/2023 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 22/06/2023 | 5280.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 22/06/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 22/06/2023 | 5760.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 22/06/2023 | 1209.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 22/06/2023 | 1320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ENTREVISTADORA DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 22/06/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ENTREVISTADORA DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/06/2023 | 17895.93 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/06/2023 | 7184.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/06/2023 | 12920.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/06/2023 | 2713.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/06/2023 | 4320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/06/2023 | 907.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/06/2023 | 2057.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/06/2023 | 896.72 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/06/2023 | 5320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/06/2023 | 1117.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/06/2023 | 5852.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/06/2023 | 2099.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/06/2023 | 5246.67 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. ,, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/06/2023 | 785.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001925 | 22/06/2023 | 4951.92 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PROTETOR 900X20 , 04 (QUATRO) PNEUS 900X20 E 04 (QUATRO) CAMARA DE AR 900X20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001926 | 22/06/2023 | 2475.78 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PROTETOR 900X20 , 02 (DOIS) PNEUS 900X20 E 02 (DOIS) CAMARA DE AR 900X20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001927 | 22/06/2023 | 2198.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75 R-17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/06/2023 | 395556.92 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/06/2023 | 167076.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/06/2023 | 24647.97 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/06/2023 | 10771.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/06/2023 | 24750.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/06/2023 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/06/2023 | 83891.90 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/06/2023 | 34460.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/06/2023 | 71563.38 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/06/2023 | 31441.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/06/2023 | 123610.79 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/06/2023 | 53613.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/06/2023 | 23265.01 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/06/2023 | 4549.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/06/2023 | 83360.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/06/2023 | 17505.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/06/2023 | 15520.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/06/2023 | 3259.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/06/2023 | 59180.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/06/2023 | 12474.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2023 | 20984.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/06/2023 | 7916.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/06/2023 | 30265.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/06/2023 | 9591.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/06/2023 | 33859.73 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/06/2023 | 13101.43 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/06/2023 | 12612.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. ,, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/06/2023 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/06/2023 | 6160.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/06/2023 | 1230.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/06/2023 | 28184.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/06/2023 | 5544.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/06/2023 | 11500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/06/2023 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/06/2023 | 27000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/06/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/06/2023 | 6070.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/06/2023 | 1222.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/06/2023 | 581.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/06/2023 | 232.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/06/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/06/2023 | 36215.06 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/06/2023 | 11765.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/06/2023 | 1651.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/06/2023 | 721.49 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/06/2023 | 10018.89 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/06/2023 | 4378.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/06/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENISONISTAS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/06/2023 | 15720.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. ,, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/06/2023 | 3156.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/06/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.016-6- EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 26/06/2023 | 100.00 | 00006818640443 | GERLANE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 26/06/2023 | 100.00 | 00010010658408 | JULIANA DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/06/2023 | 167.00 | 00071029245428 | DISMARK JONATHAN DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO,ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTIVIDADES JUNINAS), DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 17 Á 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/06/2023 | 625.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO MAED, REF. A DIVIDA ATIVA, PERIODO DE APURAÇÃO 29/07/2022, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23177.9131412-9 E PGFN-SISPAR: 006567211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/06/2023 | 625.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO MAED, REF. A DIVIDA ATIVA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2022, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23177.9131701-2 E PGFN-SISPAR: 006567211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/06/2023 | 625.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO MAED, REF. A DIVIDA ATIVA, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2022, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23177.9132098-6 E PGFN-SISPAR: 006567211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/06/2023 | 625.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO MAED, REF. A DIVIDA ATIVA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23177.9133433-2 E PGFN-SISPAR: 006567211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/06/2023 | 625.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO MAED, REF. A DIVIDA ATIVA, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23177.9133794-3 E PGFN-SISPAR: 006567211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/06/2023 | 625.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO MAED, REF. A DIVIDA ATIVA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/06/2023, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23177.91334138-0 E PGFN-SISPAR: 006567211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/06/2023 | 752.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO REF. AO DESCONTO OBRIGATORIO ACE PREV.,PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23177.9128102-6 E PGFN-SISPAR 008209073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/06/2023 | 858.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM)BANNER MED. 2,00X2,00 MTS COM ACABAMENTO NAS LATERAIS C/ILHÓS E LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL,DESTINADO A 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002033 | 28/06/2023 | 114.84 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002034 | 28/06/2023 | 95.04 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/06/2023 | 3900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EC 113 PREENCHIMENTO CFM.VALORES INF.PELO CONTRIBUINTE/ADESÃO AO PARCELAMENTO,PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2023 | 3900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EC 113 PREENCHIMENTO CFM.VALORES INF.PELO CONTRIBUINTE/ADESÃO AO PARCELAMENTO,PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/06/2023 | 3900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EC 113 PREENCHIMENTO CFM.VALORES INF.PELO CONTRIBUINTE/ADESÃO AO PARCELAMENTO,PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/06/2023 | 3900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EC 113 PREENCHIMENTO CFM.VALORES INF.PELO CONTRIBUINTE/ADESÃO AO PARCELAMENTO,PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/06/2023 | 3900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EC 113 PREENCHIMENTO CFM.VALORES INF.PELO CONTRIBUINTE/ADESÃO AO PARCELAMENTO,PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/06/2023 | 3900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EC 113 PREENCHIMENTO CFM.VALORES INF.PELO CONTRIBUINTE/ADESÃO AO PARCELAMENTO,PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/06/2023 | 3900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EC 113 PREENCHIMENTO CFM.VALORES INF.PELO CONTRIBUINTE/ADESÃO AO PARCELAMENTO,PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/06/2023 | 3900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EC 113 PREENCHIMENTO CFM.VALORES INF.PELO CONTRIBUINTE/ADESÃO AO PARCELAMENTO,PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/06/2023 | 3900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EC 113 PREENCHIMENTO CFM.VALORES INF.PELO CONTRIBUINTE/ADESÃO AO PARCELAMENTO,PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/06/2023 | 646.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DA DCTF-DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIO FEDERAL DA SECRETARI MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 10425-401400/2018-39,COM VNCIMENTO EM 30/12/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002028 | 28/06/2023 | 118.80 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002030 | 28/06/2023 | 102.96 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002031 | 28/06/2023 | 102.96 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002032 | 28/06/2023 | 102.96 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/06/2023 | 56.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DA DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA, PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002027 | 28/06/2023 | 241.06 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002035 | 28/06/2023 | 95.04 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/06/2023 | 2890.00 | 16746663000190 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 170 UNID.DE REFRIGERANTE, 50 UNID.DE AGUA MINERAL C/GÁS 300 ML, 170 UNID. SANDUICHE E 120 UNID DE AGUA MINERAL S/GÁS 300 ML, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇA(PORTARIA) E POLICIAIS, DURANTE ASFESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/06/2023 | 1076.00 | 16746663000190 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNID.DE REFRIGERANTE 200 ML, 50 UNID. SANDUICH, 98 UNID.DE AGUA MINERAL S/GÁS 300 ML E 65 UNID DE AGUA MINERAL C/GÁS 300 ML, DESTINADOS AO CAMARIM DOS ARTISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS ETRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002029 | 28/06/2023 | 75.24 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002036 | 28/06/2023 | 102.96 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DO ARTESANATO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4000441 | 28/06/2023 | 75.24 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4000442 | 28/06/2023 | 200.87 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 28/06/2023 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 28/06/2023 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000943 | 28/06/2023 | 118.80 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000944 | 28/06/2023 | 99.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000945 | 28/06/2023 | 102.96 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000946 | 28/06/2023 | 102.96 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000947 | 28/06/2023 | 118.80 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 28/06/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE A SRª. EDYNÓLIA MONIQUY FARIAS ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 30/06/2023 | 6020.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 30/06/2023 | 1960.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 30/06/2023 | 2965.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CAVALCANTE DE SOUTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 30/06/2023 | 2245.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5000953 | 30/06/2023 | 4421.46 | 02953824000101 | LAB.CENTRAL DE ANALISE CLINICA CENTRAL LTDA-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000954 | 30/06/2023 | 958.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000955 | 30/06/2023 | 2703.42 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000956 | 30/06/2023 | 3071.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000957 | 30/06/2023 | 9478.85 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000958 | 30/06/2023 | 1145.47 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000959 | 30/06/2023 | 1341.59 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 30/06/2023 | 264.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 30/06/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1- FNS BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 30/06/2023 | 110.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 30/06/2023 | 377.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 30/06/2023 | 126.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 18.436-5-PSB-FNAS/SCVF, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 19.388-7-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 22.472-3-PROCAD-SUAS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2023 | 376.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CDC 5/7448633-0, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2023 | 5082.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2023 | 104.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO EM 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2023 | 807.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2023 | 473.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2023 | 80.85 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-QSE-COTA SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2023 | 126.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2023 | 820.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.181-8-DIVERSOS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 41.445-X-FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2023 | 65.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/07/2023 | 129.64 | 00005237658431 | ANA LUCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE " ACOLHIMENTO FAMILIAR"-DIREIRO EM TODO BRASIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2023, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002056 | 03/07/2023 | 30992.40 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PISO INTERTRAVADOS EXECUTADOS NA TRAVESSA ANTONIO APOLINARIO, NESTA DICADE. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002057 | 03/07/2023 | 114695.03 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DA RUA ANTONIO APOLINÁRIO, NESTA CIDADE. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002053 | 03/07/2023 | 125668.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ( 02 DIARIAS DE SOM TIPO 3; 240 MTS DE DISCIPLINADORES; 04 DIARIAS DE GERADOR DE 260 KVA ;256 MTS DE PALCO; 14 MTS DE ESTRUTURA EM GRID; 02 DIARIAS DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE; 02 DIARIAS DE PAINELDE LED GRANDE PORTE; 400 MTS DE FECHAMENTO;06 DIARIAS DE CAMARIM 04X04; 120 MTS DE BARRICADAS MED.01X01; 04 DIARIAS DE PORTAL DE ALUMINIO P/AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO/2023, CONF.CONTRATAO Nº 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002054 | 03/07/2023 | 18680.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ( LOCAÇÃO DE 40 TENDAS E 36 BANHEIROS QUIMICOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTIVIDADES JUNINAS), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5000963 | 03/07/2023 | 5995.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA ) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5000964 | 03/07/2023 | 1077.40 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGUINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 04/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NO PACIENTE O SR. ARLINDO ELPIDIO XAVIER, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000966 | 04/07/2023 | 17888.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000967 | 04/07/2023 | 658.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000968 | 04/07/2023 | 648.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002058 | 04/07/2023 | 7380.78 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2023 Á 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/07/2023 | 385.00 | 12632611000131 | AGROCAMPO- FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA ROÇADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/07/2023 | 1191.00 | 00004425377435 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002083 | 04/07/2023 | 43681.97 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA, CONF.CONT.DE REPASSE Nº 1080434-21-MIN.DO DESENV.REGIONAL. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002072 | 04/07/2023 | 2365.99 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002073 | 04/07/2023 | 3638.16 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002074 | 04/07/2023 | 330.74 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002075 | 04/07/2023 | 525.14 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002076 | 04/07/2023 | 1628.46 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002077 | 04/07/2023 | 1920.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( revisão geral do sistema de freios e rodas c/susbtituição de peças) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002078 | 04/07/2023 | 2520.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( revisão geral do sistema de embreagem,correias e filtros c/susbtituição de peças) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002079 | 04/07/2023 | 1120.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO C/SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA E COBERTURA DE 06 ENCOSTO E ASCENTO, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002080 | 04/07/2023 | 980.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO C/SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA E COBERTURA DE 06 ENCOSTO E ASCENTO, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002081 | 04/07/2023 | 1540.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO C/SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA E COBERTURA DE 06 ENCOSTO E ASCENTO, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002082 | 04/07/2023 | 1400.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO C/SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA E COBERTURA DE 06 ENCOSTO E ASCENTO, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002061 | 04/07/2023 | 377.45 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002062 | 04/07/2023 | 685.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002063 | 04/07/2023 | 13434.16 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002064 | 04/07/2023 | 1881.36 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002065 | 04/07/2023 | 2132.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002066 | 04/07/2023 | 210.43 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002067 | 04/07/2023 | 2343.52 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE TATU DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002068 | 04/07/2023 | 2960.15 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002069 | 04/07/2023 | 960.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(revisão geral do sistema de freios e rodas c/susbtituição de peças) EEXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA BVR-OB70/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002070 | 04/07/2023 | 1200.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(revisão geral do sistema de freios e rodas c/susbtituição de peças) EEXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO PÁ CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002071 | 04/07/2023 | 2400.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( revisão geral do sistema de correias,filtros, freios e rodas c/subst.de peças) EXECUTADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGTRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002094 | 05/07/2023 | 5886.81 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREDIOS DOS PROGRAMA SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002086 | 05/07/2023 | 8328.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 170 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 170 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA E 170 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002087 | 05/07/2023 | 748.35 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002088 | 05/07/2023 | 1231.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002089 | 05/07/2023 | 628.13 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/EJA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002090 | 05/07/2023 | 3913.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/07/2023 | 8590.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/07/2023 | 9524.75 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002095 | 05/07/2023 | 2462.98 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO,, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NÃO POSSUE CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002096 | 05/07/2023 | 2463.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002097 | 05/07/2023 | 6977.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002084 | 05/07/2023 | 27495.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/07/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9699916, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FASE PROPOSTA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002093 | 05/07/2023 | 1604.09 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000969 | 05/07/2023 | 9521.61 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000970 | 05/07/2023 | 3135.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 05/07/2023 | 1180.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072, 05 CILINDROS DE OXIGENIO SAMU MEDICINAL ONU NA 1072, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 05/07/2023 | 1600.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 05/07/2023 | 1420.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA , REF.A DE 35,5 HORAS AULA DE BALLET DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 05/07/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AULA DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO Á CRIANÇAS,ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 4000451 | 05/07/2023 | 1519.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 30 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 30 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA KG E 35 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 4000452 | 05/07/2023 | 2576.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5000973 | 06/07/2023 | 5895.23 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 640( seiscentos e quarenta) EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM 89 PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000974 | 07/07/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000975 | 07/07/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000976 | 07/07/2023 | 560.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 (cinco) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000977 | 07/07/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000978 | 07/07/2023 | 3223.76 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000979 | 07/07/2023 | 83.01 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000980 | 07/07/2023 | 36.53 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000981 | 07/07/2023 | 944.23 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000982 | 07/07/2023 | 227.32 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000983 | 07/07/2023 | 2061.60 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000984 | 07/07/2023 | 2488.31 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000985 | 07/07/2023 | 3385.71 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000986 | 07/07/2023 | 896.93 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000987 | 07/07/2023 | 735.59 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000988 | 07/07/2023 | 890.84 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER KA DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000989 | 07/07/2023 | 2880.20 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000990 | 07/07/2023 | 2345.54 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 5000991 | 07/07/2023 | 5795.37 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000992 | 07/07/2023 | 1201.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000993 | 07/07/2023 | 1800.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5000994 | 07/07/2023 | 874.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 07/07/2023 | 875.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(seis) TERMOMETRO DIGITAL C/FUNÇÃO MAX/MIX C/CABO (2MT) P/REFRIGERAÇÃO -50 Á 70;0,1 E 02 (dois) TERMOMETRO DIGITAL C/FUNÇÃO MAX/MIX INTERNA DIGITAL -2070: 0,1 EXTERNA -5070:0,1 COM CABO DE 2,30 M, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE IMUNIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 07/07/2023 | 375.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) OXIMENTRO DE PULSO G-TECH MOD OLED GRAPH E 02 (dois) ESFIC NYLON PRETO COM VELCRO S/ESTETO C/MAM E SELO, DESTINADO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 07/07/2023 | 460.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (dois) PCT DE FRASCO PARA AMOSTRA C/TIOSSULFATO DE SODIO 100ML, ESTRIL 50UN/PCT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000998 | 07/07/2023 | 2330.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5000999 | 07/07/2023 | 1601.15 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001000 | 07/07/2023 | 10439.24 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001001 | 07/07/2023 | 597.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001002 | 07/07/2023 | 4955.66 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001003 | 07/07/2023 | 301.31 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001004 | 07/07/2023 | 426.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001005 | 07/07/2023 | 4451.89 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001006 | 07/07/2023 | 1700.05 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001007 | 07/07/2023 | 1048.65 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 07/07/2023 | 300.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DESTA CIDADE PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000453 | 07/07/2023 | 257.77 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000454 | 07/07/2023 | 182.56 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000455 | 07/07/2023 | 683.81 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000456 | 07/07/2023 | 2515.85 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000457 | 07/07/2023 | 230.49 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 07/07/2023 | 893.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERTENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002099 | 07/07/2023 | 1324.55 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/07/2023 | 156.97 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE JULHO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, LCL E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/07/2023 | 242.55 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE JULHO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,GIDUR, LCL E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002098 | 07/07/2023 | 747.27 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002109 | 07/07/2023 | 747.43 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002110 | 07/07/2023 | 490.11 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002111 | 07/07/2023 | 130.81 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002112 | 07/07/2023 | 229.49 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002114 | 07/07/2023 | 60.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002115 | 07/07/2023 | 495.74 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002116 | 07/07/2023 | 847.27 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002117 | 07/07/2023 | 2727.44 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002118 | 07/07/2023 | 983.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002119 | 07/07/2023 | 4191.78 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002120 | 07/07/2023 | 873.65 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002121 | 07/07/2023 | 2864.08 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002122 | 07/07/2023 | 2590.58 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002123 | 07/07/2023 | 2084.46 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002124 | 07/07/2023 | 1613.14 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002125 | 07/07/2023 | 2049.23 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002126 | 07/07/2023 | 2049.53 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002100 | 07/07/2023 | 52.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/07/2023 | 72.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002101 | 07/07/2023 | 1206.30 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002102 | 07/07/2023 | 2544.40 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002103 | 07/07/2023 | 7089.96 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002104 | 07/07/2023 | 3079.87 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002105 | 07/07/2023 | 5723.61 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002106 | 07/07/2023 | 1627.96 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA OFF-0007/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002107 | 07/07/2023 | 3020.77 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002108 | 07/07/2023 | 1440.63 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002113 | 07/07/2023 | 28.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA HUSQVARNA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/07/2023 | 700.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA MECANICA DO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002134 | 10/07/2023 | 2602.35 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2023 | 381.50 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE SACOLAS MIXADAS DIV.TAMANHOS; 0,30 SACOS P/HOTDOG 10X20 MIL; 300 UN DE CRISTAL PACK 640 E 0,50 SACOS 5X23X0,25, PARA A EMBALAGEM DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002137 | 10/07/2023 | 651.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK CD E DE PLACA OFX-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002140 | 10/07/2023 | 1428.62 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DOMINGOS BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002141 | 10/07/2023 | 1412.50 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR BORGES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002142 | 10/07/2023 | 796.37 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002143 | 10/07/2023 | 1946.58 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002147 | 10/07/2023 | 2677.89 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002144 | 10/07/2023 | 1342.54 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002145 | 10/07/2023 | 9341.43 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE REDE DE ESGOSTO DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002146 | 10/07/2023 | 12283.23 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PIBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2023 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/501131-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2023 | 45.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2023 | 590.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG LAZER E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SETOR DE PESSOAL) DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, DEBITAO EM 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2023 | 14.18 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA GPS, PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 10/07/2023 | 1429.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (dez) KIT'S DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 10/07/2023 | 754.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (cinco) KIT'S DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2023 | 9600.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06(seis)PADRÕES/UNIFORMES DE FUTEBOL SENDO:16 CAMISAS E 16 SHORTS C/A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL E CAMPEONATO DE FUTEBOL, P/DOAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002135 | 10/07/2023 | 1439.35 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001009 | 10/07/2023 | 1389.60 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001010 | 10/07/2023 | 1147.81 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001011 | 10/07/2023 | 443.47 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 10/07/2023 | 305.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 10/07/2023 | 218.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 11/07/2023 | 427.53 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 11/07/2023 | 249.44 | 00005458916476 | ANA PAULA AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 11/07/2023 | 544.26 | 00002414004495 | ELIENE VENTURA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 11/07/2023 | 249.44 | 00003297546450 | JANDIRA FERNANNDES DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 11/07/2023 | 353.24 | 00046806989420 | JANEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 11/07/2023 | 249.44 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 11/07/2023 | 353.74 | 00002712321456 | JOSELITO ACIOLE VIEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 11/07/2023 | 167.52 | 00004465536461 | JOSINELIA MARIA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 11/07/2023 | 249.44 | 00073875040406 | MARIA DE LOURDES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 11/07/2023 | 544.26 | 00083914226404 | MARIA DO SOCORRO GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 11/07/2023 | 544.26 | 00083927492434 | MARIA DO SOCORRO PIRANGI SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 11/07/2023 | 353.24 | 00002630712435 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 11/07/2023 | 544.26 | 00005493810409 | MARINALVA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 11/07/2023 | 544.26 | 00095278249404 | MARLENE GENUINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 11/07/2023 | 353.24 | 00099157390444 | MARLENE GENUINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 11/07/2023 | 544.26 | 00004793724469 | PAULO DE TARSO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 11/07/2023 | 353.24 | 00001844417492 | PAULO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 11/07/2023 | 353.24 | 00001161801456 | RENATA RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 11/07/2023 | 544.26 | 00004803585407 | SILVANA BENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 11/07/2023 | 544.26 | 00001282920405 | VALDILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 11/07/2023 | 249.44 | 00070152620451 | AMANDA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 11/07/2023 | 353.24 | 00070187602409 | CAMILIA CARDOSO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 11/07/2023 | 544.26 | 00008253481454 | LUCIA CALISTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 11/07/2023 | 249.44 | 00005740877709 | LUCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 11/07/2023 | 544.26 | 00000809954460 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 11/07/2023 | 353.24 | 00002526851483 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 11/07/2023 | 544.26 | 00009502069463 | NAIARA CRISTINA DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 11/07/2023 | 249.44 | 00005001055458 | ADRIANA DA ROCHA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 11/07/2023 | 544.26 | 00004855011479 | CAROLINA VIANA OURIQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 11/07/2023 | 544.26 | 00014421330400 | JAIDETE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 11/07/2023 | 544.26 | 00037106724491 | JOANA D'ARC AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 11/07/2023 | 353.24 | 00003845319461 | LUCIANA IXIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 11/07/2023 | 249.44 | 00004664401469 | MOEMA RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 11/07/2023 | 544.26 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 11/07/2023 | 249.44 | 00015118673453 | ARLINDA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 11/07/2023 | 353.24 | 00006712726409 | DAYANA MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 11/07/2023 | 249.44 | 00006082539443 | EDIANE LUIZA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 11/07/2023 | 544.26 | 00071040941486 | HENRIQUE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 11/07/2023 | 353.24 | 00010349633410 | IARLLA ANDRADE PEREIRA DA ROCHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 11/07/2023 | 249.44 | 00084119411400 | JOSEANE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 11/07/2023 | 353.24 | 00010071084444 | LAERCIA RAFAELA DA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 11/07/2023 | 544.26 | 00007559106480 | TAMIRES REIS PIMENTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 11/07/2023 | 185.72 | 00010267014490 | WELLEN BARBARA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 11/07/2023 | 353.24 | 00097719749472 | CINTHIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 11/07/2023 | 353.24 | 00042399963415 | EVERALDA PATRICIA DUARTE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 11/07/2023 | 249.44 | 00001877726494 | WALNISIA POLYANNA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 11/07/2023 | 544.26 | 00004417405450 | DANIELA DARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 11/07/2023 | 544.26 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS BATISTA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 11/07/2023 | 353.24 | 00007229338433 | JOELMA TITO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 11/07/2023 | 544.26 | 00002312282445 | KARINA DE LIMA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 11/07/2023 | 544.26 | 00002530175489 | JAQUELINE CORREIRA DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 11/07/2023 | 353.24 | 00005637987424 | LIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 11/07/2023 | 544.26 | 00012190943400 | ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 5001067 | 11/07/2023 | 502.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 5001068 | 11/07/2023 | 1062.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/07/2023 | 5292.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/07/2023 | 8495.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A 1% COTA ENTREGA NO MES DE JULHO/2023, DEBITADO EM 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/07/2023 | 858.00 | 00012935528441 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(um) BANNER MED.2,00X52,00 MT COM ILHÓS E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS AO PROJETO DE LEITURA/A FANTASTICA AVENTURA NO UNIVERSO LITERARIO- ANO IV-" UM PASSEIO IMAGINARIO PELOS GENEROS TEXTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/07/2023 | 239.00 | 00012935528441 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(dois) ADESIVOS COM A LOGOMARCA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2023 | 2624.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2023 | 2635.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2023 | 34186.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CDC 5/501379-2, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 12/07/2023 | 1436.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000461 | 13/07/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 13/07/2023 | 1440.00 | 49435327000185 | LUCICLEIDE BENTO ALMEIDA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120(cento e vinte) CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AO PESSOAL DURANTE A 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/07/2023 | 130.72 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL/RPV, REF. AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DA ADVOGADA: LIVIA DE QUEIROZ NOVAIS AGUIAR, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-72-2019.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002157 | 13/07/2023 | 92157.88 | 49104967000102 | LUMEN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO E MURO DE CONTORNO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2023 | 1012.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 1,00 X1,20 MTS ENVERNIZADA COM ARCO EM TUBO GALVANIXADO 40X40 METALON E LONA 440 GRAMATURA ENVERNIZADA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2023 | 1607.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000836-58.2017.8.15.0171-ID 081230000010058352. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2023 | 452.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2023 | 20968.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIDO DE APURAÇÃO 30/06/2023 E VENCIMENTO EM 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2023 | 20648.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIDO DE APURAÇÃO 31/05/2023 E VENCIMENTO EM 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GÁS (GLP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002156 | 13/07/2023 | 4592.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41( quarenta e um) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002164 | 13/07/2023 | 16065.00 | 26816208000177 | COAFAB-COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/07/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 02 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/07/2023 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/07/2023 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/07/2023 | 84.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 02 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/07/2023 | 262.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 (um) PNEU E APLICAÇÃO DE TIP TOP EXECUTADO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/07/2023 | 219.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/07/2023 | 219.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/07/2023 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 02 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/07/2023 | 219.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/07/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/07/2023 | 219.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/07/2023 | 84.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 02 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/PIPA DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/07/2023 | 84.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 02 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 14/07/2023 | 3000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, APLICAÇAO E CORREÇÃO DE PROVAS OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS SOBRE O ECA-ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOSLECENTE E A POLITICA MUNICIPAL/ESTADUAL/NACIONAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOSLECENTE, PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES DO PLEITO (QUADRIENIO 2024/2028), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 14/07/2023 | 548.76 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFICIENTE ADRIANA NORENO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 14/07/2023 | 561.69 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 17/07/2023 | 690.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 17/07/2023 | 598.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MAT.Nº 45001286, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5001075 | 17/07/2023 | 2007.70 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5001076 | 17/07/2023 | 1595.13 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5001077 | 17/07/2023 | 1715.86 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFB-1351/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5001078 | 17/07/2023 | 1418.61 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 4000464 | 17/07/2023 | 1750.11 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002187 | 17/07/2023 | 1375.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002188 | 17/07/2023 | 1528.52 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL/PIPA DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002197 | 17/07/2023 | 1443.01 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 1113 DE PLACA MMZ-0C49/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002198 | 17/07/2023 | 2598.71 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002199 | 17/07/2023 | 1748.24 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002200 | 17/07/2023 | 1309.76 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002201 | 17/07/2023 | 1793.23 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA OFF-0007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002203 | 17/07/2023 | 1015.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND OF-0003, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002182 | 17/07/2023 | 3400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/07/2023 | 64.50 | 00007499470474 | ISABELA VIEIRA ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/07/2023 | 123.50 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002179 | 17/07/2023 | 3989.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/07/2023 | 180.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REVESTIMENTO 4P PELICULA CHARGE 4040, DESTINADA AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002190 | 17/07/2023 | 1198.49 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002191 | 17/07/2023 | 2144.66 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1723/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002192 | 17/07/2023 | 2377.48 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002193 | 17/07/2023 | 1073.74 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002194 | 17/07/2023 | 1841.66 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002195 | 17/07/2023 | 691.17 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002196 | 17/07/2023 | 900.76 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002180 | 17/07/2023 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002181 | 17/07/2023 | 2650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/07/2023 | 156.97 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JULHO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,GIDUR, LCL,CONSULTORIA UM e CODEVASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002202 | 17/07/2023 | 1131.76 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002185 | 17/07/2023 | 52642.42 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, CONF.TRANSF.ESPECIAL 09032021-011379-MINISTERIO DA ECONOMIA. | 00042022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002186 | 17/07/2023 | 1361.86 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002189 | 17/07/2023 | 1041.42 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230546704 REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TANSPORTES, COM CDC Nº 5/817131-6, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TANSPORTES, COM CDC Nº 5/817131-6, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/07/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES MAT. Nº 45003068, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/07/2023 | 85.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES MAT. Nº 45003068, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/07/2023 | 297.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES MAT. Nº 45003068, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/07/2023 | 315.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002289 | 18/07/2023 | 1310.26 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/07/2023 | 357.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51 (cinquenta e um) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/07/2023 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/07/2023 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/07/2023 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/07/2023 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/07/2023 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/07/2023 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/07/2023 | 100.00 | 00003908114403 | EDIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/07/2023 | 100.00 | 00008852702407 | EDILAINE CRISTINA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/07/2023 | 100.00 | 00092880851491 | ELIANE BRANDÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/07/2023 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/07/2023 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/07/2023 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/07/2023 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/07/2023 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/07/2023 | 100.00 | 00001441746420 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005843143457 | LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/07/2023 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/07/2023 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/07/2023 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/07/2023 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/07/2023 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/07/2023 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/07/2023 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/07/2023 | 100.00 | 00070674792408 | MARIA VITÓRIA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/07/2023 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/07/2023 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/07/2023 | 100.00 | 00008196226489 | RITA MARINHO DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/07/2023 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/07/2023 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/07/2023 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/07/2023 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/07/2023 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/07/2023 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/07/2023 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/07/2023 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/07/2023 | 100.00 | 00013534376714 | VERONICA DA SILVA CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/07/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS -DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 22/06/2023 E VENCIMENTO EM 28/07/2023 NR. AINL 17902187785178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/07/2023 | 3900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EC 113 PREENCHIMENTO CFM.VALORES INF.PELO CONTRIBUINTE/ADESÃO AO PARCELAMENTO, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/07/2023 | 3900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EC 113 PREENCHIMENTO CFM.VALORES INF.PELO CONTRIBUINTE/ADESÃO AO PARCELAMENTO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/07/2023 | 3900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EC 113 PREENCHIMENTO CFM.VALORES INF.PELO CONTRIBUINTE/ADESÃO AO PARCELAMENTO, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 18/07/2023 | 371.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 53 ( cinquenta e tres) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV,ARTESANATO,CONSELHO TUTELAR E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 18/07/2023 | 100.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 18/07/2023 | 100.00 | 00010510803474 | FERNANDA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 18/07/2023 | 100.00 | 00034977252420 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 18/07/2023 | 100.00 | 00003106245417 | MARIA DE LOURDES C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 18/07/2023 | 100.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009498906424 | MARIA APARECIDA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009960579433 | JOSILANE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 18/07/2023 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009502072413 | EMANUELA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006953203439 | IVONETE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 18/07/2023 | 100.00 | 00011575496402 | DANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 18/07/2023 | 100.00 | 00001572978457 | MAERCIA LIEDJA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009594394471 | DISMAGLLI RAFAEL AMORIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 18/07/2023 | 100.00 | 00070572273452 | EDUARDA DE SOUZA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 18/07/2023 | 100.00 | 00011177364409 | MARILEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 18/07/2023 | 100.00 | 00011511899441 | BRUNA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009000743451 | SUÊVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 18/07/2023 | 100.00 | 00070572096496 | IANCA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006953186402 | SONIA MARIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009740930417 | JANAINA OLIVIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 18/07/2023 | 100.00 | 00036371742272 | MARIA DAS DORES MIRANDA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 18/07/2023 | 100.00 | 00010377316466 | ANDREIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 18/07/2023 | 100.00 | 00028824172415 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 18/07/2023 | 100.00 | 00089391365434 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 18/07/2023 | 100.00 | 00070991864425 | MILENA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004331219470 | JOÃO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 18/07/2023 | 100.00 | 00070099914484 | JESSICA SHAMARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4000496 | 18/07/2023 | 478.67 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS : CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 18/07/2023 | 350.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 18/07/2023 | 525.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 18/07/2023 | 315.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45(quarenta e cinco) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 18/07/2023 | 112.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (dezesseis) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001083 | 18/07/2023 | 597.47 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 18/07/2023 | 1436.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001085 | 19/07/2023 | 22365.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2371/PB; NMG-8117/PB; OXI-5779/PB; OEY-5A36/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 19/07/2023 | 1000.00 | 08841421000157 | F.A.P - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JULHO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FAP E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA COM PACIENTES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001087 | 19/07/2023 | 2893.47 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5001088 | 19/07/2023 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 19/07/2023 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00098178555468 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 19/07/2023 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00004931296424 | LUZIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSENALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 5001095 | 19/07/2023 | 336.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES CITOLIGICOS ONCÓTICOS E CITOLÓGICOS REALIZADOS EM 81 (oitenta e um) PACIENTES TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 á 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 19/07/2023 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIAR DO SR. SEVERINO VENANCIO DE SOUZA E SEUS FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 19/07/2023 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 19/07/2023 | 1200.00 | 00010543114473 | GEALYSON MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 19/07/2023 | 2743.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 19/07/2023 | 834.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO PARA AS USUARIAS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ RESNACER E FLORESCER,DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 19/07/2023 | 834.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 19/07/2023 | 1000.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JULHO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 19/07/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO ME DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 19/07/2023 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE JULHO DE 2023, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070400514435 | KATIA DOMINGOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070035452412 | LETICIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 19/07/2023 | 100.00 | 00013451658461 | MARIA CLARICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/07/2023 | 834.00 | 00095262636420 | ELIETE MARIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRIO " PEQUENOS DO FORRÓ", DESTINADO A APRESENTAÇÕES JUNINAS DA ESCOLA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO E APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DO PROJETO DE LEITURA " FLILAR" OCORRIDO NA QUADRA DE ESPORTES O MARCELÃO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/07/2023 | 700.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/07/2023 | 834.00 | 00008436706498 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORETINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/07/2023 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/07/2023 | 834.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/07/2023 | 834.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/07/2023 | 700.00 | 49866277000190 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/07/2023 | 700.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA PARA JOVENS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. RLEATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002292 | 19/07/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/07/2023 | 600.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/07/2023 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/07/2023 | 600.00 | 00007263283409 | NATÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/07/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002302 | 19/07/2023 | 4251.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK CD E DE PLACA OFX-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002293 | 19/07/2023 | 1350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/07/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/07/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ART PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/07/2023 | 1450.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05(cinco) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/07/2023 | 300.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/07/2023 | 1548.00 | 00085341827449 | JURANDY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/07/2023 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/07/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/07/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTENPLANDO:PROJETO BASICO E EXECUTIVO, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGÃOS: SUDEMA, AESA, DNIT/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA E DEMAOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/07/2023 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002304 | 19/07/2023 | 1905.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002305 | 19/07/2023 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/07/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/07/2023 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002308 | 19/07/2023 | 17988.60 | 09911766000100 | VILMAR EMERSON IZIDRO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/07/2023 | 600.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/07/2023 | 9956.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002325 | 20/07/2023 | 484.71 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/07/2023 | 11923.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/07/2023 | 1878.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9731671, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/07/2023 | 4104.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFTUADO PELO BANBO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002326 | 20/07/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN- SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO-IPSM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/07/2023 | 4750.70 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 179/24O, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 4000510 | 20/07/2023 | 2362.80 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 20/07/2023 | 658.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO, SUSPENSÃO E INJEÇÃO ELETRONICA, EXECUTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 4000512 | 20/07/2023 | 2518.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 4000513 | 20/07/2023 | 3063.05 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5001096 | 20/07/2023 | 4295.12 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5001097 | 20/07/2023 | 2775.17 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5001098 | 20/07/2023 | 2212.15 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5001099 | 20/07/2023 | 1200.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UNID.DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 20/07/2023 | 1128.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE E MOTOR, EXECUTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 20/07/2023 | 658.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO, EXECUTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001102 | 20/07/2023 | 600.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001103 | 20/07/2023 | 4500.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001104 | 20/07/2023 | 999.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001105 | 20/07/2023 | 699.11 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001106 | 20/07/2023 | 900.42 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001107 | 20/07/2023 | 140.13 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001108 | 20/07/2023 | 199.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 20/07/2023 | 980.00 | 08841421000157 | F.A.P - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO NAS PACIENTES: MARIA DE FATIMA F.DOS SANTOS(ENDOSCOPIA) E MARIA DA PAZ OLIVEIRA PEREIRA( COLONOSCOPIA), RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 20/07/2023 | 1100.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIDRO DA PAREDE TRASEIRA, DESTINADO AO VEICULO VAN MERCEDES BENZ DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 20/07/2023 | 1619.64 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 5001112 | 20/07/2023 | 1106.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES CITOLIGICOS ONCÓTICOS E CITOLÓGICOS REALIZADOS EM 96 (noventa e seis) PACIENTES TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2023 á 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 5001113 | 20/07/2023 | 1274.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES CITOLIGICOS ONCÓTICOS E CITOLÓGICOS REALIZADOS EM 114 (cento e quatorze) PACIENTES TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2023 á 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 5001114 | 20/07/2023 | 1036.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES CITOLIGICOS ONCÓTICOS E CITOLÓGICOS REALIZADOS EM 96 (noventa e seis) PACIENTES TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2023 á 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/07/2023 | 1332.00 | 43312161000123 | JANUBIA VIEIRA DE VASCONCELOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM MALHAS DE TECIDO E ROUPAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/07/2023 | 561.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/07/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/07/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/07/2023 | 592.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002334 | 21/07/2023 | 6584.36 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DOS ITENS REMANESCENTES DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, CONF.TRANSF.ESPECIAL 09032021-011379-MINISTERIO DA ECONOMIA. | 00042022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002336 | 24/07/2023 | 67595.60 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA, CONF.CONT.DE REPASSE Nº 1080434-21-MIN.DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/07/2023 | 101.93 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE JULHO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, LCL,CONSULTORIA UM, FAMUO E PARTICIPAR DA REUNIAO COM A BANCADA LEGISLATIVA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/07/2023 | 2357.70 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, BEM COMO EM BUSCA DE LIBERAÇÕES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/07/2023 | 2436.05 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,DURANTE O PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA,BEM COMO EM BUSCA DE LIBERAÇÕESDE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/07/2023 | 3950.00 | 48573857000127 | VINICIOS GEOVA IZIDRO 10425663413 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 23(vinte e três) CARRADAS DE PIÇARRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 Á 12 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/07/2023 | 126.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/07/2023 | 198.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, MAT. Nº 45008620, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, MAT. Nº 45008620, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/07/2023 | 516.24 | 01624253000107 | SUDEMA- SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, REF. Nº 3030117241/PAVIMENTAÇÃO E DERENAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/07/2023 | 516.24 | 01624253000107 | SUDEMA- SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, REF. Nº 3030117463/PAVIMENTAÇÃO E DERENAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/07/2023 | 516.24 | 01624253000107 | SUDEMA- SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, REF. Nº 3030117025/PAVIMENTAÇÃO E DERENAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/07/2023 | 69.10 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/07/2023 | 929.00 | 00012935528441 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (seis) BOLSAS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA COLOCAÇÃO DOS PADROES DE TIMES DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. NICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/07/2023 | 596.00 | 00003182326422 | ANDRE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA PALESTRA SOBRE A " OITIVAS DA LEI PAULO GUSTAVO" PARA OS ARTISTAS E ARTESÃOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 NO NUCLEO PAROQUIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 25/07/2023 | 360.00 | 00006388861474 | LUZINETE CALISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAQUIAGEM NAS MULHERES DO GRUPO DE DANÇA FLORESCER DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRESENTAÇÃOO EM EVENTO CULTURAL DA ROTA CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE MATINHAS, NO DIA 20 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 25/07/2023 | 94.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 25/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. DIOCELIA SILVEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 25/07/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DEPART.NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº S032690731 DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 25/07/2023 | 1467.35 | 00394494010441 | DPRF-DEPART§ DE POLICIA RODOV.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 601762053 DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MAT.Nº 45001286, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002349 | 26/07/2023 | 48820.14 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00022023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/07/2023 | 2712.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(seis) VENTILADORES DE PAREDE MONDIAL 50CM NVP-PRO -557055-04 PRETO 220 VOLTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NATO DE ARAUO, MATIAS DONATO E PEDRO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/07/2023 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 KG DE SACOLAS TRATADA DIVERSAS, DESTINADAS A EMBALAGEM DE KIT'S ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/07/2023 | 6256.15 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 013/24O,CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 371/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/07/2023 | 7015.33 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/07/2023 | 2099.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/07/2023 | 4540.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/07/2023 | 785.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/07/2023 | 2741.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/07/2023 | 896.72 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/07/2023 | 5320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/07/2023 | 1117.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/07/2023 | 20126.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/07/2023 | 7315.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/07/2023 | 12920.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/07/2023 | 2713.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/07/2023 | 4320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/07/2023 | 907.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/07/2023 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/07/2023 | 421068.62 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/07/2023 | 163859.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/07/2023 | 24647.97 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/07/2023 | 10771.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/07/2023 | 24750.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/07/2023 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/07/2023 | 86555.27 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/07/2023 | 33710.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/07/2023 | 78828.96 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/07/2023 | 79828.96 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/07/2023 | 31441.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/07/2023 | 137976.25 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/07/2023 | 53613.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/07/2023 | 23265.01 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/07/2023 | 4549.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/07/2023 | 858.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/07/2023 | 374.95 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/07/2023 | 3681.08 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA EFETIVA DA EDUCAÇÃO BAS.-I CL-C DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/07/2023 | 1608.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA PROFESSORA EFETIVA DA EDUCAÇÃO BAS.-I CL-C DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/07/2023 | 83360.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/07/2023 | 17505.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/07/2023 | 60720.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/07/2023 | 12751.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/07/2023 | 16640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/07/2023 | 3494.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/07/2023 | 21906.79 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/07/2023 | 7916.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/07/2023 | 9766.08 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/07/2023 | 33038.33 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/07/2023 | 9766.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/07/2023 | 36749.18 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/07/2023 | 13132.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/07/2023 | 12612.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/07/2023 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/07/2023 | 5860.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/07/2023 | 1230.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/07/2023 | 28184.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/07/2023 | 5544.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/07/2023 | 11550.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/07/2023 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002426 | 27/07/2023 | 25778.23 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DA RUA ANTONIO APOLINÁRIO, NESTA CIDADE. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/07/2023 | 27000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/07/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/07/2023 | 6070.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/07/2023 | 1222.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/07/2023 | 32069.73 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/07/2023 | 11765.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/07/2023 | 10018.89 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/07/2023 | 4378.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/07/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENISONISTAS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/07/2023 | 15820.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/07/2023 | 3156.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/07/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/07/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/07/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 27/07/2023 | 416.10 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001120 | 27/07/2023 | 7454.75 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 27/07/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/07/2023 á 26/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 27/07/2023 | 40457.56 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 27/07/2023 | 14594.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 27/07/2023 | 27359.57 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 27/07/2023 | 9450.39 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 27/07/2023 | 8552.60 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 27/07/2023 | 3158.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 27/07/2023 | 28762.32 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 27/07/2023 | 9728.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 27/07/2023 | 7291.47 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 27/07/2023 | 2253.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 27/07/2023 | 8004.38 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 27/07/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 27/07/2023 | 7855.11 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 27/07/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 27/07/2023 | 7664.59 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 27/07/2023 | 1932.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 27/07/2023 | 6686.02 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 27/07/2023 | 3983.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 27/07/2023 | 12458.99 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 27/07/2023 | 2532.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 27/07/2023 | 2000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 27/07/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 27/07/2023 | 84537.60 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 27/07/2023 | 31829.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 27/07/2023 | 2465.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 27/07/2023 | 844.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 27/07/2023 | 11081.09 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 27/07/2023 | 4267.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 27/07/2023 | 14084.51 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 27/07/2023 | 3315.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 27/07/2023 | 16500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 27/07/2023 | 7210.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 27/07/2023 | 4650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 27/07/2023 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 27/07/2023 | 4391.94 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 27/07/2023 | 2195.97 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 27/07/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 27/07/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 27/07/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 27/07/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 27/07/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 27/07/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 27/07/2023 | 500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 27/07/2023 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 27/07/2023 | 7000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 27/07/2023 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 27/07/2023 | 731.99 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 27/07/2023 | 36780.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 27/07/2023 | 7618.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 27/07/2023 | 2574.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 27/07/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 27/07/2023 | 3320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 27/07/2023 | 697.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 27/07/2023 | 13700.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 27/07/2023 | 2877.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 27/07/2023 | 64585.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 27/07/2023 | 13725.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 27/07/2023 | 11880.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 27/07/2023 | 2494.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 27/07/2023 | 15560.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 27/07/2023 | 3267.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 27/07/2023 | 7500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 27/07/2023 | 1619.64 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 27/07/2023 | 13640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 27/07/2023 | 2864.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 27/07/2023 | 2003.25 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 27/07/2023 | 875.42 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 27/07/2023 | 8600.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 27/07/2023 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 27/07/2023 | 5280.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 27/07/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 27/07/2023 | 5760.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 27/07/2023 | 1209.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ENTREVISTADORA DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 27/07/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ENTREVISTADORA DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/07/2023 | 9286.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/07/2023 | 4058.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/07/2023 | 4040.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/07/2023 | 848.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/07/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/07/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/07/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/07/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 28/07/2023 | 204.82 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR do SEMINÁRIO " PROCAD/SUAS,REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000527 | 28/07/2023 | 671.82 | 00010121562492 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR do SEMINÁRIO " PROCAD/SUAS,REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/23, NO TEATRO PAULO PONTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 28/07/2023 | 160.00 | 00012674905433 | LARISSA VICTOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR do SEMINÁRIO" PROCAD/SUAS,REALIZADO NO DIA 20 DE JULHODE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 28/07/2023 | 1810.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 28/07/2023 | 2195.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR.JOSE CAVALCNTE DE SOUTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001189 | 28/07/2023 | 9193.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/07/2023 | 156.97 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE JULHO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, LCL E DNIT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/07/2023 | 5136.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIUPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9751214, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2023 | 102.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2023 | 79.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2023 | 437.50 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17,50 KG DE SACOLAS TRATADA DIVERSAS, DESTINADAS A EMBALAGEM DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2023 | 161.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-QSE-COTA SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2023 | 36.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.051-7- FUNDEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2023 | 500.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SIMPLES NACIONAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2023 | 121.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.012-3-EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.016-6-EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 31/07/2023 | 195.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001191 | 31/07/2023 | 7999.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001192 | 31/07/2023 | 2987.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001193 | 31/07/2023 | 1499.06 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGOCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001194 | 31/07/2023 | 3427.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 31/07/2023 | 165.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 31/07/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 31/07/2023 | 517.40 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000529 | 31/07/2023 | 8765.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MUSICAIS( ACESSÓRIOS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTE A BANDA FANFARRA SANDRA MARIA FERREIRA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000530 | 31/07/2023 | 357.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 18.436-5-PSB-FNAS/SCVF, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000532 | 31/07/2023 | 1208.00 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000533 | 31/07/2023 | 246.00 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AO PESSOAL DURANTE A 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2023 | 524.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MUSICAIS( ACESSÓRIOS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTE A BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2023 | 2519.00 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.835-2- ICMS/REPASSE, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2023 | 850.69 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.836-0-IPVA/REPASSE, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2023 | 151.48 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SIMPLES NACIONAL, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2023 | 1500.00 | 27223555000159 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS( FESTIVIDADES JUNINAS), DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2023 | 107.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UEPB, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/2364259-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARTESANATO DA UEPB, MAT. Nº 45000514, RLEATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/08/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9757395, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEAVISO DE LICITAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº 9756715, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEAVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/08/2023 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 E VENCIMENTO EM 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2023 | 141.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 E VENCIMENTO EM 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/08/2023 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 E VENCIMENTO EM 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/08/2023 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 E VENCIMENTO EM 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/08/2023 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 E VENCIMENTO EM 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/08/2023 | 133.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 E VENCIMENTO EM 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/08/2023 | 58.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 E VENCIMENTO EM 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/08/2023 | 3000.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA.COM. E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, DESTINADAS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002469 | 02/08/2023 | 8046.06 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2023 Á 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/08/2023 | 2990.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 46(quarenta e seis) BLUSAS POLO C/A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/08/2023 | 98.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LINHA N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 02/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/08/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LINHA N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 02/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/08/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LINHA N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COM VENCIMENTO EM 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/08/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LINHA N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/08/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LINHA N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 02/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/08/2023 | 91.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LINHA N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 02/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 02/08/2023 | 136.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR LINHA N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 02/08/2023 | 141.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR LINHA N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 02/08/2023 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR LINHA N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 02/08/2023 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR LINHA N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 02/08/2023 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR LINHA N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 02/08/2023 | 133.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR LINHA N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 02/08/2023 | 80.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR LINHA N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 02/08/2023 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 02/08/2023 | 141.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 02/08/2023 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 02/08/2023 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 02/08/2023 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 02/08/2023 | 133.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 02/08/2023 | 58.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 02/08/2023 | 97.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL LINHA N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 02/08/2023 | 123.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL LINHA N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 02/08/2023 | 103.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL LINHA N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 02/08/2023 | 137.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL LINHA N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 02/08/2023 | 103.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL LINHA N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 02/08/2023 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL LINHA N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 02/08/2023 | 57.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL LINHA N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001212 | 02/08/2023 | 39354.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001213 | 02/08/2023 | 2230.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA DE REUNIÕES 06 LUGARES C/CADEIRAS, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001214 | 02/08/2023 | 10870.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIO DE AÇO; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA; 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATORIA C/BRAÇOS; 03 (TRES) LOGARINA C/04 LUGARES E 04(QUATRO) CADEIRAS DE ESCRITORIO LONGARINA 3 LUGARES S/BRAÇOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5001215 | 03/08/2023 | 5139.51 | 02953824000101 | LAB.CENTRAL DE ANALISE CLINICA CENTRAL LTDA-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5001216 | 03/08/2023 | 1077.70 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGUINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 03/08/2023 | 900.00 | 41623634000188 | MARIA VICTORIA MIRANDA SILVA 70919997465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ACESSORIOS), DESTINADOS A OFICINA DE PINTURAS EM MDF COM AS IDOSAS REFERENCIADAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/08/2023 | 250.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/08/2023 | 300.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E ROLDANAS DO PORTÃO DE FERRO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/08/2023 | 700.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALÇAO DE 10(DEZ) SUPORTES DE FERRO, DESTINADOS A COLOCAÇÃO DE BALÕES UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS(FESTEJOS JUNINOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/08/2023 | 1619.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, REFERENTE A 04(QUATRO) RODADAS DAS CATEGORIAS TITULAR E ASPIRANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/08/2023 | 1619.00 | 00003897423413 | ALEXSANDRO ROGRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, REFERENTE A 04(QUATRO) RODADAS DAS CATEGORIAS TITULAR E ASPIRANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/08/2023 | 1619.00 | 00067516874434 | WALBERIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, REFERENTE A 04(QUATRO) RODADAS DAS CATEGORIAS TITULAR E ASPIRANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/08/2023 | 400.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/08/2023 | 1429.00 | 00004425377435 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 20 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/08/2023 | 400.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) GRADES DE FERRO, DESTINADAS A GALERIA DE REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO APOLINARIO DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/08/2023 | 100.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DO PORTÃO DE FERRO PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 04/08/2023 | 820.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072, 05 CILINDROS DE OXIGENIO SAMU MEDICINAL ONU NA 1072, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 5001218 | 04/08/2023 | 4119.22 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES CITOLIGICOS ONCÓTICOS E CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM 553 (quinhentos e cinquenta e tres) PACIENTES TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2023 á 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001219 | 07/08/2023 | 4778.10 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/08/2023 | 2300.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 4000542 | 07/08/2023 | 3379.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 60 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 80 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA KG E 80 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 07/08/2023 | 4844.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA SIMPLES SANDRA MARIA FERREIRA DO SCFV-SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 07/08/2023 | 1110.90 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( AVIAMENTOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA SIMPLES SANDRA MARIA FERREIRA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/08/2023 | 100.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002482 | 07/08/2023 | 10338.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 220 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 200 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA E 200 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/08/2023 | 100.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002497 | 08/08/2023 | 5426.53 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002498 | 08/08/2023 | 9875.06 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002499 | 08/08/2023 | 275.44 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA OFF-0007/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002500 | 08/08/2023 | 5404.26 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002501 | 08/08/2023 | 977.17 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002502 | 08/08/2023 | 7869.51 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002503 | 08/08/2023 | 77.31 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA HUSQVARNA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/08/2023 | 207.59 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO TESOUREIRO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE AGOSTO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTOAO ESCRITORIO DE ADVOCAIA, CONSULTORIA UM E LCL-PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002491 | 08/08/2023 | 63.55 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002504 | 08/08/2023 | 55.85 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002505 | 08/08/2023 | 482.76 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002506 | 08/08/2023 | 1423.60 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002507 | 08/08/2023 | 1229.96 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002508 | 08/08/2023 | 1932.45 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002509 | 08/08/2023 | 1203.04 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002510 | 08/08/2023 | 2081.33 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002511 | 08/08/2023 | 2087.15 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002512 | 08/08/2023 | 1748.77 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002513 | 08/08/2023 | 366.76 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002514 | 08/08/2023 | 1404.89 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002515 | 08/08/2023 | 583.04 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002516 | 08/08/2023 | 1550.94 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002517 | 08/08/2023 | 2004.21 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002518 | 08/08/2023 | 29525.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: 950 CONJUNTOS INFANTIL TAM. 03 AO 12(CAMISA EM PP C/SUBLIMAÇÃO TOTAL E SHORT EM HELANCA SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA); 250 CAMISAS TAM.12 AO 14 EM PP C/SUBLIMAÇÃO TOAL E 640 CAMISAS TAM. P AO GG EM PP C/SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA DISTRIBUÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/08/2023 | 1560.00 | 48839867000161 | ADRIANO VICTOR * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA , EXECUTADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002487 | 08/08/2023 | 20039.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/08/2023 | 1429.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002492 | 08/08/2023 | 216.82 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002493 | 08/08/2023 | 37.55 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTO SERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002494 | 08/08/2023 | 726.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002495 | 08/08/2023 | 315.10 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A ROÇADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002496 | 08/08/2023 | 145.67 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002490 | 08/08/2023 | 2585.39 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002489 | 08/08/2023 | 957.52 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 08/08/2023 | 159.00 | 10781284000820 | CASAS LEO-LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE PELES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTE A BANDA FANFARRA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 08/08/2023 | 893.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERTENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000547 | 08/08/2023 | 983.86 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000548 | 08/08/2023 | 122.43 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000549 | 08/08/2023 | 4367.92 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000550 | 08/08/2023 | 469.95 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 08/08/2023 | 1600.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 08/08/2023 | 2760.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5001222 | 08/08/2023 | 7194.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA ) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001223 | 08/08/2023 | 613.06 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001224 | 08/08/2023 | 141.54 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001225 | 08/08/2023 | 170.46 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001226 | 08/08/2023 | 1021.07 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001227 | 08/08/2023 | 263.83 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001228 | 08/08/2023 | 3100.21 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001229 | 08/08/2023 | 3246.27 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001230 | 08/08/2023 | 6001.72 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001231 | 08/08/2023 | 581.64 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001232 | 08/08/2023 | 802.66 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001233 | 08/08/2023 | 1032.89 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001234 | 08/08/2023 | 748.28 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001235 | 08/08/2023 | 3243.37 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 09/08/2023 | 3150.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 70 (setenta)) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001237 | 09/08/2023 | 2499.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001238 | 09/08/2023 | 320.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001239 | 09/08/2023 | 303.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001240 | 09/08/2023 | 408.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO D0 CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001241 | 09/08/2023 | 603.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 09/08/2023 | 207.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 09/08/2023 | 146.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 09/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 09/08/2023 | 12.70 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA INTERNET, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 09/08/2023 | 1790.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 09/08/2023 | 2390.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001248 | 09/08/2023 | 336.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 (três) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001249 | 09/08/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001250 | 09/08/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001251 | 09/08/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001252 | 09/08/2023 | 604.15 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001253 | 09/08/2023 | 2998.65 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001254 | 09/08/2023 | 3999.74 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001255 | 09/08/2023 | 12002.83 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 09/08/2023 | 10.17 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA INTERNET, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 09/08/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AULA DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO Á CRIANÇAS,ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 09/08/2023 | 1480.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA , REF.A DE 37 HORAS AULA DE BALLET DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/08/2023 | 27.92 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/08/2023 | 580.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05(cinco) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JULO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GÁS (GLP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002520 | 09/08/2023 | 3248.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 (vinte e nove) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002522 | 09/08/2023 | 7357.98 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002528 | 10/08/2023 | 10013.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002529 | 10/08/2023 | 1890.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) QUADROS BRANCO ALUMINIO 2,00X1,20, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002530 | 10/08/2023 | 16984.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002534 | 10/08/2023 | 2081.33 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002535 | 10/08/2023 | 2087.15 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002536 | 10/08/2023 | 1748.77 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002537 | 10/08/2023 | 366.76 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002538 | 10/08/2023 | 1404.89 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002539 | 10/08/2023 | 583.04 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002540 | 10/08/2023 | 1550.94 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002541 | 10/08/2023 | 2004.21 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2023 | 475.00 | 33765326000169 | JPN-CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2023 | 599.98 | 33765326000169 | JPN-CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2023 | 380.00 | 33765326000169 | JPN-CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EXECUTADOS NO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2023 | 60.57 | 33765326000169 | JPN-CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REV20-REVISÃO DOS 20.000 KM, REF. A REVISÃO DO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002546 | 10/08/2023 | 694.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO DO AEE-ATENDIMENTO EDUCACONAL ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2023 | 3000.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A FORMAÇÃO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002531 | 10/08/2023 | 2439.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, DEBITAO EM 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2023 | 8048.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIUPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2023 | 9760.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01(uma) MESA EM L COM ARMARIO AUXILIAR SIGNA; 01(uma) CADEIRA PRESIDENTE CALIFORNIA PRETA E 02 (duas) CADEIRAS DIRETOR BLUME BEGE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002525 | 10/08/2023 | 16151.47 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002526 | 10/08/2023 | 5209.72 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002527 | 10/08/2023 | 11166.13 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE REDE ESGOTO DAS RUAS:AGAMENO ISMAEL DE ARAUJO; TRAV.JOÃO BATISTA MENDES, RUA PROJETADA EM CRUZAMENTO C/A RUA AGAMENON ISMAEL DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 10/08/2023 | 4700.00 | 41414331000155 | FABIANA DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE 40 FARDAMENTOS( VESTIDOS, CALÇAS E BLAZERS) PARA OS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES SANDRA MARIA FERREIRA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 4000555 | 10/08/2023 | 715.74 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 4000556 | 10/08/2023 | 1591.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 10/08/2023 | 1300.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2023. MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 10/08/2023 | 800.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2023. MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 10/08/2023 | 1200.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AO PESSOAL DURANTE A 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023. MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2023 | 3150.00 | 41414331000155 | FABIANA DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE 21 FARDAMENTOS( BLAZERS, CALÇAS, CAMISAS E GRAVATAS) PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001256 | 10/08/2023 | 463.07 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001257 | 10/08/2023 | 859.09 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001258 | 10/08/2023 | 1556.96 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001259 | 10/08/2023 | 11327.71 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001260 | 10/08/2023 | 2164.84 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001261 | 10/08/2023 | 1106.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001262 | 10/08/2023 | 1674.72 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001263 | 10/08/2023 | 1133.86 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001264 | 10/08/2023 | 1333.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 10/08/2023 | 250.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 10/08/2023 | 750.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE/EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE OS MULTIRÕES REALIZADO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 10/08/2023 | 250.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADAS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 10/08/2023 | 250.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 11/08/2023 | 195.23 | 04892707001263 | DNIT-DEPART.NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº S033951207 DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002549 | 11/08/2023 | 2811.49 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/08/2023 | 1786.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PODA DE 20 (vinte) ARVORES DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS, NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/08/2023 | 550.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG LAZER E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/08/2023 | 45.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002558 | 11/08/2023 | 5040.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO(ESCANEAMENTO/TRATAMENTO DAS IMAGENS,RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES OCR,INDEXAÇÃO ELETRONICA,ARMAZENAMENTO C/UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING) DOS DOCUMENTOS/BALANCETES"RECEITAS E DESPESAS", REFERENTE AO PERIODO DE 2017 Á 2020, INCLUINDO ARQUIVO P/ARMAZENAMENTO EM NUVENS,BEM COMO EM MEIO FISICO "HD EXTERNO",VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E ORGÃOS FISCALIZADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002550 | 11/08/2023 | 1096.59 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002551 | 11/08/2023 | 778.01 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DOMINGOS BATISTA, DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/08/2023 | 297.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 02 (dois) PNEUS E APLICAÇÃO DE TIP TOP EXECUTADO NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/08/2023 | 477.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 02 (dois) PNEUS E APLICAÇÃO DE TIP TOP EXECUTADO NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/08/2023 | 179.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 (um) PNEU E APLICAÇÃO DE TIP TOP EXECUTADO NO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/08/2023 | 45.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) BOBINA SEVA TCO DE FITA DIAGRAMA DT 1050/VT 140 4006, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/08/2023 | 480.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO (serviço metrológico de selagem, intervenção tecnica em cronotocografo e limpeza completa) EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002561 | 14/08/2023 | 32500.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) ENSILADEIRA NOGUEIRA EN-6800 RN01 REBOQ., DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/08/2023 | 155.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/08/2023 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DA DCTF-DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIO FEDERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.AOS PERIODOS DE APURAÇÃO: 22/03/2021; 23/03/2022 E 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/08/2023 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DA DCTF-DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIO FEDERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AOS PERIODOS DE APURAÇÃO: 22/03/2021; 23/03/2022 E 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/08/2023 | 2003.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MES DE JULHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/08/2023 | 2418.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/08/2023 | 35370.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CDC 5/501379-2, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MES DE JULHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 14/08/2023 | 1251.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MES DE JULHO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 15/08/2023 | 300.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DESTA CIDADE PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 15/08/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RM DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE A SRª. DIOCELIA SILVEIRA DA SILVA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 15/08/2023 | 286.39 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS(AVIAMENTOS), DESTINADOS A COSTURA DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES SANDRA MARIA FERREIRA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 15/08/2023 | 100.00 | 00009044328409 | MARIA SOLANGE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 15/08/2023 | 100.00 | 00006256526490 | ANA DALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 15/08/2023 | 100.00 | 00049097989434 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 15/08/2023 | 100.00 | 00009604923480 | RILÁVIA SONALLY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 15/08/2023 | 100.00 | 00004296607820 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 15/08/2023 | 100.00 | 00006053579432 | EDILMA DA SILVA LEONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 15/08/2023 | 100.00 | 00006819112475 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 15/08/2023 | 100.00 | 00012095947495 | ELIZINEIDE COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 15/08/2023 | 100.00 | 00009498993483 | RISONETE CANDIDO XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 15/08/2023 | 100.00 | 00013005469484 | ALICE DE MELO SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 15/08/2023 | 100.00 | 00070573033439 | JESSICA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 15/08/2023 | 100.00 | 00013548060420 | MARIA CRISTINA JACINTO DA SILVA GERMINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 15/08/2023 | 100.00 | 00017235965746 | DAIANA GERMINIO DA SI LVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 15/08/2023 | 100.00 | 00008314644455 | FABIOLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 15/08/2023 | 100.00 | 00067669530472 | GENECI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 15/08/2023 | 100.00 | 00063147408434 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 15/08/2023 | 100.00 | 00009382168486 | YOLANDA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 15/08/2023 | 100.00 | 00007434508418 | ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 15/08/2023 | 100.00 | 00006406676432 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 15/08/2023 | 100.00 | 00002960033442 | MARISTELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 15/08/2023 | 100.00 | 00039573583453 | EVERALDO FRANCISCO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 15/08/2023 | 100.00 | 00011205155481 | FERNANDO HENRIQUE GERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 15/08/2023 | 100.00 | 00012725880416 | ALESSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000584 | 15/08/2023 | 100.00 | 00015750677494 | CARLA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 15/08/2023 | 100.00 | 00013801362450 | THALITA KETILY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 15/08/2023 | 100.00 | 00070572188420 | ELISANGELA DO NASCIMENTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 15/08/2023 | 100.00 | 00013451658461 | MARIA CLARICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 15/08/2023 | 100.00 | 00014574729457 | MARIA CLARA CLEMENTINO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 15/08/2023 | 100.00 | 00010409921459 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 15/08/2023 | 100.00 | 00014323614497 | HIURY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 15/08/2023 | 100.00 | 00008772152435 | IVANEIDE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/08/2023 | 300.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA DE ROÇA-PB PARA MANUTENÇÃO NA OFICINAMECANICA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/08/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº S0338001691 DO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002569 | 15/08/2023 | 4868.04 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002570 | 15/08/2023 | 577.85 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002571 | 15/08/2023 | 6106.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002572 | 15/08/2023 | 1002.15 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002573 | 15/08/2023 | 2877.53 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000052023 | 0002574 | 15/08/2023 | 1001.19 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002575 | 15/08/2023 | 842.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002576 | 15/08/2023 | 7500.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( revisão de retirada,montagem e desmontagem; revisão e recuperação dos bicos injetores com troca de reparos e peças) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1723/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002577 | 15/08/2023 | 9900.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(serviço de limpeza do sistema; revisão e recuperação da bomba injetora e biturbo c/troca de peças)EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1723/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeiro 2023) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeiro 2023) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002578 | 15/08/2023 | 8539.66 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINMHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002579 | 15/08/2023 | 1791.21 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002580 | 15/08/2023 | 6554.56 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002581 | 15/08/2023 | 2009.33 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002582 | 15/08/2023 | 209.36 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002583 | 15/08/2023 | 1418.02 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002584 | 15/08/2023 | 337.56 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE TATU DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002585 | 15/08/2023 | 6450.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( revisão geral do sistema de arrefecimento c/subst.de peças; revisão no sistema de lâminas e modulo de injeção c/substituição de peças; montagem e desmontagem),EXECUTADOS NO VEICULOMOTONIVELADORA/PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGTRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002586 | 15/08/2023 | 10350.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( revisão geral de 04 bicos injetores c/troca de reparos e peças; da bomba injetora e do modulo de injeção c/substituição de peças; montagem e desmontagem),EXECUTADOS NO VEICULOINTERNACIONAL DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGTRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002587 | 15/08/2023 | 11280.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( reparo geral do motor c/substituição de peças; retifica da cambota; das bielas; das camisas; do comando; montagem e desmontagem),EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGTRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002588 | 15/08/2023 | 4920.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( reparo geral do sistema de embreagem c/substituição de peças; retifica do volante; montagem e desmontagem),EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4397/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGTRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002589 | 15/08/2023 | 2190.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(serviços de solda na recuperação da concha e revisão das correias e filtro c/troca de peças) EEXECUTADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002590 | 15/08/2023 | 2190.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(serviços de solda e recuperação dos braços; revisão das correias e filtro c/troca de peças) EEXECUTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002591 | 15/08/2023 | 1710.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(serviços de revisão dos parafuysos de rodas e buchas, correias e filtros c/troca de peças) EEXECUTADOS NO VEICULO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002595 | 16/08/2023 | 3400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/08/2023 | 834.00 | 00004456407409 | ANA MARIA SAILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA OFICINA QUE TEVE COMO TEMA"INCLUSÃO ESCOLAR DA TEORIA Á PRATICA PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/08/2023 | 2380.00 | 00003800969432 | MARITHIÇA FLAVIANA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA PEDAGOGICA DE MATEMATICA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SERIES INICIAIS, QUE TEVE COMO TEMAS: NUMERANCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: SUA IMPORTANCIA DIAA DIA E RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANÇAS NA APRENDIZAGEM, NOS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/08/2023 | 1490.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE( SALA) PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/08/2023 | 2024.00 | 00003134467410 | ISABELLE DE ARAUJO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DAS SERIES FINAIS, DURANTE OFICINA I QUE TEVE COMO TEMA: ESTIMULAR OS PROFESSORES ATRAVÉS DE ESTRATÉGICAS E EXPERIENCIAS PARA QUE OS ALUNOS ATINJAM A APRENDIZAGEM DESEJADA, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/08/2023 | 715.00 | 00046223037368 | JOSE HILTON SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TEVE COMO TEMA: ENGAJAMENTO DO PROFESSOR: SUA IMPORTANCIA NA APRENDIZAGEM DO ALUNO, REALIZADO NO DEJULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002596 | 16/08/2023 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002597 | 16/08/2023 | 2650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/08/2023 | 350.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA.COM. E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DAS DIVISÓRIAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/08/2023 | 1300.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO,DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/08/2023 | 1300.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO,DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 16/08/2023 | 715.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 BOLSAS P/MOEDA (BRINDES) C/ALOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,P/DISTRIBUIÇÃO C/AS MULHERES DURANTE REALIZAÇAO DE PALESTRAS SOBRE A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES/AGOSTO LILÁS,QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DO CRAS, NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000593 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeiro 2023) DO VEICULO MOTO NXR 160 BROSS DE PLACA QSJ-1E85/PB , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4000594 | 17/08/2023 | 478.67 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS : CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 17/08/2023 | 356.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeiro 2023) DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 17/08/2023 | 313.00 | 35023342000101 | DE CRIATIVA ARTIGOS DE FESTAS E CONFEITARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS(AVIAMENTOS), DESTINADOS A CONFECÇÃOO DE ADEREÇOS DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES SANDRA MARIA FERREIRA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001273 | 17/08/2023 | 597.47 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 17/08/2023 | 606.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/08/2023 | 4212.06 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., DEBITADO EM 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/08/2023 | 947.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeiro 2023) DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAFÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/08/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/08/2023 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/08/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/08/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002622 | 17/08/2023 | 1310.26 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/08/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, DEBITADO EM 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002606 | 17/08/2023 | 17097.50 | 26816208000177 | COAFAB-COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/08/2023 | 1430.00 | 00093108249487 | FABIANA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA OFICINA QUE TEVE COMO TEMA " SEMEANDO O PRAZER DE APRENDER; DESPERTANDO A IMAGINAÇÃO ATRAVES DA LITERATURA E DOS GENEROS TEXTUAIS PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002619 | 17/08/2023 | 2562.38 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 Á 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002620 | 17/08/2023 | 2224.97 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 Á 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/08/2023 | 82.10 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002623 | 17/08/2023 | 2694.01 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002624 | 17/08/2023 | 7060.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/08/2023 | 637.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO MAED, REF. A DIVIDA ATIVA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2022, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23229.6671805-0 E PGFN-SISPAR: 006567211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/08/2023 | 637.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO MAED, REF. A DIVIDA ATIVA, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2022, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23229.6672043-7 PGFN-SISPAR: 006567211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/08/2023 | 637.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO MAED, REF. A DIVIDA ATIVA, PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2022, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23229.6672219-7 PGFN-SISPAR: 006567211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/08/2023 | 768.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO REF. AO DESCONTO OBRIGATORIO ACE PREV.,PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23229.6677333-6 E PGFN-SISPAR 008209073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/08/2023 | 1564.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO INSS REF.AO PROCESSO Nº 11277.737597/2023-12, COM VENCIMENTO EM 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/08/2023 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/08/2023 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/08/2023 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/08/2023 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/08/2023 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/08/2023 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/08/2023 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/08/2023 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/08/2023 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/08/2023 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/08/2023 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/08/2023 | 100.00 | 00003908114403 | EDIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/08/2023 | 100.00 | 00008852702407 | EDILAINE CRISTINA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/08/2023 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/08/2023 | 100.00 | 00092880851491 | ELIANE BRANDÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/08/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/08/2023 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/08/2023 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/08/2023 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/08/2023 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/08/2023 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/08/2023 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/08/2023 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/08/2023 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/08/2023 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/08/2023 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/08/2023 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/08/2023 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/08/2023 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/08/2023 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/08/2023 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/08/2023 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/08/2023 | 100.00 | 00001441746420 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/08/2023 | 100.00 | 00005843143457 | LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/08/2023 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/08/2023 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/08/2023 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/08/2023 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/08/2023 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/08/2023 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/08/2023 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/08/2023 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/08/2023 | 100.00 | 00002206874474 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/08/2023 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/08/2023 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/08/2023 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/08/2023 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/08/2023 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/08/2023 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/08/2023 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/08/2023 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/08/2023 | 100.00 | 00070674792408 | MARIA VITÓRIA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/08/2023 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/08/2023 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/08/2023 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/08/2023 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/08/2023 | 100.00 | 00008196226489 | RITA MARINHO DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/08/2023 | 100.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/08/2023 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/08/2023 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/08/2023 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/08/2023 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/08/2023 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/08/2023 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/08/2023 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/08/2023 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/08/2023 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/08/2023 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/08/2023 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/08/2023 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/08/2023 | 100.00 | 00013534376714 | VERONICA DA SILVA CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/08/2023 | 930.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) SVT300A SEVA DISPLAY 4042;01(uma) SEVA BOBINA DE FITA DIAFRAGMA SVT3000A 4008 E 01(UMA) SEVA CARTÃO HIBRIDO CONFIGURADO COMO CARTÃO 4003,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/08/2023 | 600.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO (serv. metrológico de selagem, intervenção tecnica em cronotocografo , serv.metrológico de ensaio e configuração seva) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/08/2023 | 480.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO (serv.metrológico de selagem, intervenção tecnica em cronotocografo , serv.metrológico de ensaio e programação do mtco) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE MATERIAL DIDADITO PARA OS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002630 | 18/08/2023 | 55746.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/08/2023 | 5112.61 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/08/2023 | 0.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/08/2023 | 1701.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002625 | 18/08/2023 | 78440.90 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA, CONF.CONT.DE REPASSE Nº 1080434-21-MIN.DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 18/08/2023 | 561.69 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 18/08/2023 | 572.32 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFICIENTE ADRIANA NORENO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 18/08/2023 | 3680.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS EM DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS- UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 18/08/2023 | 400.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS EM 500 UNID.DE LAUDO MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 18/08/2023 | 1960.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 18/08/2023 | 1710.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 18/08/2023 | 450.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 18/08/2023 | 182.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( AVIAMENTOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA SIMPLES SANDRA MARIA FERREIRA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 18/08/2023 | 300.00 | 48826920000190 | JAQUELINE CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE PINTURA E DECORAÇÃO EM MDF PARA AS USUARIAS DEO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 21/08/2023 | 3870.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES SANDRA MARIA FERREIRA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/08/2023 | 840.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PARES DE SAPATOS FEMININO, DESTINADOS AS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/08/2023 | 1778.61 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.836-0-IPVA/REPASSE REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., DEBITADO EM 07/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/08/2023 | 10884.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/08/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 9802478, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/08/2023 | 199.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO EM 02/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/08/2023 | 101.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO EM 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/08/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/08/2023 | 342.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/08/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/08/2023 | 28626.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIDO DE APURAÇÃO 31/07/2023 E VENCIMENTO EM 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/08/2023 | 24.30 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/08/2023 | 4750.70 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 180/24O, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/08/2023 | 6285.52 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 014/24O,CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 371/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 23/08/2023 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 24/08/2023 | 1200.00 | 49435327000185 | LUCICLEIDE BENTO ALMEIDA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (cem) CACHORRO QUENTE DE CARNE, DESTINADOS AO LANCHE DAS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE PASSEIO TURISTICO P/A CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/08/2023 | 700.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/08/2023 | 834.00 | 00008436706498 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORETINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/08/2023 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/08/2023 | 834.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/08/2023 | 834.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/08/2023 | 700.00 | 49866277000190 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/08/2023 | 700.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA PARA JOVENS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. RLEATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/08/2023 | 1195.40 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS,DESTINADOS A OFICINA DE CONFECÇÃO DE PANIOS DE PRTA DA SECRETARIA DE CULTURA, PROJETO INTITULADO " PANOS DO CORAÇÃO", NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 24/08/2023 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIAR DO SR. SEVERINO VENANCIO DE SOUZA E SEUS FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 24/08/2023 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 24/08/2023 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00010543114473 | GEALYSON MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 24/08/2023 | 2743.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 24/08/2023 | 834.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO PARA AS USUARIAS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ RESNACER E FLORESCER,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 24/08/2023 | 834.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 24/08/2023 | 1000.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE AGOSTO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 24/08/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO ME DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 24/08/2023 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE AGOSTO DE 2023, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001282 | 24/08/2023 | 22365.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2371/PB; NMG-8117/PB; OXI-5779/PB; OEY-5A36/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 24/08/2023 | 1000.00 | 08841421000157 | F.A.P - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE AGOSTO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FAP E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA COM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001284 | 24/08/2023 | 2893.47 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5001285 | 24/08/2023 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 24/08/2023 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00098178555468 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 24/08/2023 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00004931296424 | LUZIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSENALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 24/08/2023 | 957.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002719 | 24/08/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002723 | 24/08/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN- SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO-IPSM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/08/2023 | 600.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/08/2023 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/08/2023 | 600.00 | 00007263283409 | NATÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/08/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002729 | 24/08/2023 | 4251.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK CD E DE PLACA OFX-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002720 | 24/08/2023 | 1350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/08/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/08/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ART PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/08/2023 | 2030.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05(cinco) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/08/2023 | 1548.00 | 00085341827449 | JURANDY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/08/2023 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/08/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002728 | 24/08/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTENPLANDO:PROJETO BASICO E EXECUTIVO, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGÃOS: SUDEMA, AESA, DNIT/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA E DEMAOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/08/2023 | 156.97 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE AGOSTO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, LCL-PROJETOS E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/08/2023 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002731 | 24/08/2023 | 1905.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002732 | 24/08/2023 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/08/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/08/2023 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002735 | 24/08/2023 | 17988.60 | 09911766000100 | VILMAR EMERSON IZIDRO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/08/2023 | 700.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/08/2023 | 20756.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/08/2023 | 7916.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/08/2023 | 30625.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/08/2023 | 9678.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/08/2023 | 33975.56 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/08/2023 | 13132.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/08/2023 | 12612.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/08/2023 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/08/2023 | 5860.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/08/2023 | 1230.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/08/2023 | 28084.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/08/2023 | 5544.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/08/2023 | 11500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/08/2023 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/08/2023 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL O SR. SEVERO LUIZ DO NASCIMENTO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/08/2023 | 27000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/08/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/08/2023 | 8490.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/08/2023 | 1730.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/08/2023 | 29892.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/08/2023 | 11765.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/08/2023 | 10018.89 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/08/2023 | 4378.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXLIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/08/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENISONISTAS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/08/2023 | 11820.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/08/2023 | 2316.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/08/2023 | 328792.78 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/08/2023 | 139857.66 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/08/2023 | 13847.77 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/08/2023 | 6051.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/08/2023 | 81872.18 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/08/2023 | 33710.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/08/2023 | 67387.84 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/08/2023 | 28592.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/08/2023 | 195326.22 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/08/2023 | 85184.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/08/2023 | 23265.01 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/08/2023 | 4549.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/08/2023 | 24750.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/08/2023 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/08/2023 | 60720.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/08/2023 | 12751.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/08/2023 | 82240.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/08/2023 | 17270.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/08/2023 | 16640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/08/2023 | 3494.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/08/2023 | 18107.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/08/2023 | 7184.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/08/2023 | 12920.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/08/2023 | 2713.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/08/2023 | 4320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/08/2023 | 907.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/08/2023 | 2057.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/08/2023 | 896.72 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/08/2023 | 5320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/08/2023 | 1117.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/08/2023 | 5852.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/08/2023 | 2099.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/08/2023 | 4540.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/08/2023 | 785.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/08/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/08/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/08/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/08/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOST DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 25/08/2023 | 42175.09 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 25/08/2023 | 14594.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 25/08/2023 | 25498.11 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 25/08/2023 | 9450.39 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 25/08/2023 | 8552.60 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 25/08/2023 | 3158.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 25/08/2023 | 26886.49 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 25/08/2023 | 9925.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 25/08/2023 | 6786.60 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 25/08/2023 | 2253.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 25/08/2023 | 5392.04 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 25/08/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 25/08/2023 | 5441.73 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 25/08/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 25/08/2023 | 5135.95 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 25/08/2023 | 1932.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 25/08/2023 | 5825.53 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 25/08/2023 | 3983.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 25/08/2023 | 12560.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 25/08/2023 | 2532.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 25/08/2023 | 2000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 25/08/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 25/08/2023 | 85602.08 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 25/08/2023 | 31829.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 25/08/2023 | 2265.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 25/08/2023 | 756.88 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 25/08/2023 | 12768.74 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 25/08/2023 | 4267.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 25/08/2023 | 9263.39 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 25/08/2023 | 3315.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 25/08/2023 | 16500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 25/08/2023 | 7210.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 25/08/2023 | 4650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 25/08/2023 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 25/08/2023 | 4091.94 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 25/08/2023 | 2045.97 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 25/08/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 25/08/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 25/08/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 25/08/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 25/08/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 25/08/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 25/08/2023 | 500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 25/08/2023 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001337 | 25/08/2023 | 7000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 25/08/2023 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 25/08/2023 | 681.99 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 25/08/2023 | 36680.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 25/08/2023 | 7618.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 25/08/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 25/08/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 25/08/2023 | 3320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 25/08/2023 | 697.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 25/08/2023 | 13900.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 25/08/2023 | 2919.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 25/08/2023 | 68685.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 25/08/2023 | 14418.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 25/08/2023 | 10472.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 25/08/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 25/08/2023 | 14060.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 25/08/2023 | 2952.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 25/08/2023 | 7500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 25/08/2023 | 1619.64 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 25/08/2023 | 13640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 25/08/2023 | 2864.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/08/2023 | 639.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS( 01 BOLA CAMPO MAESTRO, 01 BOLA DE VOLEI VP 5000 E REDE FUTEBOL SALÃO FIO 3), DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/08/2023 | 3086.10 | 50633624000114 | MARIA LUIZA PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO DE CONSTURA DE 54(CINQUENTA E QUATRO) UNIFORMES(CALÇAS E CAMISAS) PARA OS ALUNOS DAS AULAS DE CAPOEIRA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/08/2023 | 9286.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/08/2023 | 4058.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/08/2023 | 4040.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/08/2023 | 848.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 25/08/2023 | 2003.25 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 25/08/2023 | 875.42 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 25/08/2023 | 8600.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 25/08/2023 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 25/08/2023 | 5280.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 25/08/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 25/08/2023 | 5760.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 25/08/2023 | 1209.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 25/08/2023 | 2820.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO PROCAD/ENTREVISTADORA E ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 25/08/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO PROCAD/ENTREVISTADORA E ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 28/08/2023 | 2030.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE( SALA) PARA REALIZAÇÃO DA 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 28/08/2023 | 12981.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MAT.Nº 88895149, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 28/08/2023 | 4701.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MAT.Nº 88895149 , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 28/08/2023 | 634.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 28/08/2023 | 207.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001362 | 28/08/2023 | 949.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002826 | 28/08/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN- SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/08/2023 | 93.43 | 09368291000140 | CARTORIO "ALIPIO BEZERRA"-SERV.REG.E NOTARIAL DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS( REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA), CONFORME SELO DIGITAL AOQ47052-DDWV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/08/2023 | 130.93 | 09368291000140 | CARTORIO "ALIPIO BEZERRA"-SERV.REG.E NOTARIAL DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS( REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL JOCA TORRES), CONFORME SELO DIGITAL AOQ47053-OUIQ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/08/2023 | 295.35 | 00002258517419 | ADRIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA COORDENADORA PEDAGOGICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE AGOSTO/2023 JUNTO COM A COORDENARA JANA INA MOURA DINIZ, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DEDEVOLUTIVA DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/08/2023 | 54.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, MAT. Nº 45008620, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/08/2023 | 88.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES MAT. Nº 45003068, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/08/2023 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TANSPORTES, COM CDC Nº 5/817131-6, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TANSPORTES, COM CDC Nº 5/817131-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE AO REPASSE PARA COBERTURA DAS DESPESAS DOS SERVIDORES DESIGNADOS PELO TRE/PB , EM VIRTUDE DE ELEIÇÃO DO DIA 01 DE OUTUBRO/2023 DOS CONSELHEIROS TUTELAR CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 3-TRE-PB/PTRE/ASPRE E CESSÃO DE USO Nº 1902/2023-TRE-PB, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/08/2023 | 1350.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO,DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/08/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/08/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 29/08/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE O SR. EDUARDO DO NASCIMENTO LAURENTINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 29/08/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/08/2023 á 23/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 29/08/2023 | 1156.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001366 | 29/08/2023 | 8825.44 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/08/2023 | 252.08 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.836-0-IPVA/REPASSE REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., DEBITADO EM 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 30/08/2023 | 2435.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR.JOSE CAVALCANTE DE SOUTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 30/08/2023 | 2020.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. NILCEIA VIEIRA PORTO , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 30/08/2023 | 4950.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM DE LAZER PARA A CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADA NO DIA 23 DEAGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2023 | 4251.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2023 | 578.06 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002836 | 30/08/2023 | 69511.60 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA, CONF.CONT.DE REPASSE Nº 1080434-21/2021-MIN.DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2023 | 4142.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFTUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2023 | 695.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/08/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2023 | 389.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2023 | 408.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2023 | 264.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2023 | 138.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 31/08/2023 | 400.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 31/08/2023 | 893.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPOS DE USUARIAS DO CRAS-CENTRO DE REFERTENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 31/08/2023 | 868.00 | 00012156266492 | MYLLENA MAYARA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO C/ARCO EM ALUMINIO E ENVERNIZADA, DESTINADA AO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 31/08/2023 | 868.00 | 00012156266492 | MYLLENA MAYARA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO C/ARCO EM ALUMINIO E ENVERNIZADA, DESTINADA AO PREDIO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 31/08/2023 | 4579.00 | 00012156266492 | MYLLENA MAYARA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO C/ARCO EM ALUMINIO E ENVERNIZADAS, DESTINADA AO PREDIO DAS UBS: MANGUAPE DE CIMA; SANTO ANTONIO; ANCORA DO SITIO IMBÉ; ANCORA DO SITIO CANTA GALO E ANCORA DO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 31/08/2023 | 253.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 31/08/2023 | 165.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 31/08/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 31/08/2023 | 2000.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5001376 | 31/08/2023 | 8393.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA ) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 31/08/2023 | 1100.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, RETIRADA E CARGA DE GAS REFRIGERANTE, EXECUTADOS EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCETES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001378 | 01/09/2023 | 7328.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARTESANATO DA UEPB, MAT. Nº 45000514, RLEATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2023 | 115.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UEPB, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/2364259-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2023 | 320.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2023 | 93.43 | 09368291000140 | CARTORIO "ALIPIO BEZERRA"-SERV.REG.E NOTARIAL DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS ( REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF SANTO ANTONIO DE PÁDUA),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2023 | 93.43 | 09368291000140 | CARTORIO "ALIPIO BEZERRA"-SERV.REG.E NOTARIAL DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS ( REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF JOAQUIM VENANCIO DE OLIVEIRA),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/09/2023 | 93.43 | 09368291000140 | CARTORIO "ALIPIO BEZERRA"-SERV.REG.E NOTARIAL DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS ( REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2023 | 23785.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2022 E VENCIMENTO EM 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2023 | 6307.62 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2023 | 806.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEERAL DO BRASIL, PERIODO DE APURAÇÃO 04/09/2023 VENCIMENTO EM 04/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2023 | 150.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MAT. Nº 45000751, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/09/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MAT. Nº 45000751, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/09/2023 | 126.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/09/2023 | 240.35 | 00008532655424 | DANIELLE FERNANDES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA ASSESSORA DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE AGOSTO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR-PB, CONSULTORIA UM E LCL-PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 04/09/2023 | 5800.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) CAIXA DE SOM ONEAL OPB -5060 BTPT E 89 MTS DE CABO MICROFONE 230 DATALINK, DESTINADA A SEDE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5001379 | 04/09/2023 | 9650.72 | 02953824000101 | LAB.CENTRAL DE ANALISE CLINICA CENTRAL LTDA-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5001380 | 04/09/2023 | 1077.40 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGUINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 04/09/2023 | 420.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072, 01 CILINDRO DE OXIGENIO SAMU E 01 OXIGENIO MEDICINAL ONU NA 1072, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5001382 | 05/09/2023 | 6261.88 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSK-5E05/PB DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5001383 | 05/09/2023 | 1710.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO GERAL( SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,TROCA DE BICO INJETOR, FILTROS E BOMBAS DE COMBUSTIVEL), EXECUTADOS VEICULO SPRINTER DE PLACA QSK-5E05/PB DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5001384 | 05/09/2023 | 1939.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5001385 | 05/09/2023 | 192.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, LINHA LEVE EXECUTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5001386 | 05/09/2023 | 192.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, LINHA LEVE EXECUTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA OFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 05/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE: VALDECI PAULINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 05/09/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. MARIA ADJANDA PEREIRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 05/09/2023 | 835.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 05/09/2023 | 1040.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/09/2023 | 225.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (cinco) PLACAS EM MDF(comendas) PARA ENTREGA AS BANDAS MARCIAIS DURANTE O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/09/2023 | 532.90 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL/RPV, REF. AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO ADVOGADO: ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ, CONFORME PROCESSO Nº 0800304-51.2017.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002866 | 05/09/2023 | 1599.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65 R 15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002867 | 05/09/2023 | 192.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, LINHA LEVE EXECUTADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002870 | 05/09/2023 | 24212.70 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DA RUA ANTONIO APOLINÁRIO, NESTA CIDADE. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/09/2023 | 88.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES MAT. Nº 45003068, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002858 | 05/09/2023 | 4396.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75 R-17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002859 | 05/09/2023 | 4396.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75 R-17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002860 | 05/09/2023 | 4911.92 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PROTETOR ARO 20, 04 (QUATRO) CAMARA 900X20 E 04 (QUATRO) PNEUS 900-20TT 14-CT 65s, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002861 | 05/09/2023 | 955.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PROTETOR ARO 20 E 04 (QUATRO) CAMARA 900X20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002862 | 05/09/2023 | 955.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PROTETOR ARO 20 E 04 (QUATRO) CAMARA 900X20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002863 | 05/09/2023 | 795.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PROTETOR ARO 16 E 04 (QUATRO) CAMARA 750 R16 MAGNUN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/09/2023 | 6322.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 015/24O,CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 371/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002864 | 05/09/2023 | 10672.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) CAMARA DE AR 17,5 X 25, 02(DOIS) PROTETOR 17,5 X 25 E 02(DOIS) PNEUS 17,5 R25, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002865 | 05/09/2023 | 397.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PROTETOR ARO 16 E 02(DOIS) CAMARA DE AR 750 R16 MAGNUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/09/2023 | 1429.00 | 00004425377435 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 Á 29 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002886 | 06/09/2023 | 9342.09 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002887 | 06/09/2023 | 8392.50 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002888 | 06/09/2023 | 8551.78 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002889 | 06/09/2023 | 6492.73 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002890 | 06/09/2023 | 711.37 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES 1113 DE PLACA MMZ-0C49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002891 | 06/09/2023 | 1456.30 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002892 | 06/09/2023 | 60.96 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA HUSQVARNA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002893 | 06/09/2023 | 111.13 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MOTOENCILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/09/2023 | 777.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO REF. AO DESCONTO OBRIGATORIO ACE PREV.,PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23249.63587687-3 E PGFN-SISPAR 008209073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/09/2023 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002885 | 06/09/2023 | 57.79 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/09/2023 | 870.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SVT3000A SEVA DISPLAY 4042; 01 SEVA BOBINA COM LAYOUT PRE IMPRESSA 4081 E 01 SEVA CARTÃO HIBRIDO CONFIGURADO COMO CARTÃO MOTORISTA 4003, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/09/2023 | 700.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO (serv. metrológico de selagem, intervenção tecnica em cronotocografo , serv.metrológico de ensaio e configuração seva) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/09/2023 | 45.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SEVA BOBINA COM LAYOUT PRE IMPRESSA 4081, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/09/2023 | 910.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO (serv. metrológico de selagem, intervenção tecnica em cronotocografo , serv.metrológico de ensaio e configuração seva,limpeza completa e correção da parte eletrica) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002898 | 06/09/2023 | 4560.74 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002899 | 06/09/2023 | 5136.73 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002900 | 06/09/2023 | 3665.29 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002901 | 06/09/2023 | 3537.34 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 Á 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002902 | 06/09/2023 | 3202.93 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002903 | 06/09/2023 | 2657.93 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002904 | 06/09/2023 | 1867.75 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002905 | 06/09/2023 | 113.44 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002906 | 06/09/2023 | 481.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002907 | 06/09/2023 | 1884.43 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002908 | 06/09/2023 | 2528.73 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002909 | 06/09/2023 | 1097.26 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002910 | 06/09/2023 | 2582.88 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002911 | 06/09/2023 | 3585.15 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 Á 31 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002873 | 06/09/2023 | 52393.52 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E DREMNAGEM DA RUA ANTONIO APOLINARIO E INTERSEÇÃO COM A BR 104/PB, REFENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1065775-74/2019- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00072021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002894 | 06/09/2023 | 512.52 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002895 | 06/09/2023 | 831.86 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002896 | 06/09/2023 | 94.50 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002897 | 06/09/2023 | 217.27 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/09/2023 | 523.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO PASEP, PERIODOS DE APURAÇÃO: 07/2018 VENCIMENTO EM 24/08/2018; 11/2018 VENCIMENTO 24/12/2018; 10/2020 VENCIMENTIO 25/11/2020 E 04/2021 VENCIMENTO EM 25/05/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002884 | 06/09/2023 | 2077.98 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002883 | 06/09/2023 | 1459.48 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/09/2023 | 628.36 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SIMPLES NACIONAL, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., DEBITADO EM 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 06/09/2023 | 1394.50 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000630 | 06/09/2023 | 1544.36 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000631 | 06/09/2023 | 149.93 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000632 | 06/09/2023 | 4352.97 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000633 | 06/09/2023 | 683.32 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 06/09/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RM DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. DEYSE MARIA RIBEIRO DOS SANTOS , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001390 | 06/09/2023 | 475.50 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5001391 | 06/09/2023 | 11896.36 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 507(quinhentos e sete) EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM 68 PACIENTES REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 E 630(seiscentos e trinta) EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM 90 PACIENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2023, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 06/09/2023 | 108.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (seis) TERMOMETROS CLINICO DIGITAL BRANCO G-TECH MODELO TH1027 C/SELO, DESTINADOS AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 06/09/2023 | 3269.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 06/09/2023 | 450.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM: 01 MACRO CENTRIFUGA C/REVISÃO GERAL E L IMPEZA, PERTENCENTE AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 06/09/2023 | 1350.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001396 | 06/09/2023 | 2558.22 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001397 | 06/09/2023 | 822.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001398 | 06/09/2023 | 85.51 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001399 | 06/09/2023 | 91.82 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001400 | 06/09/2023 | 544.04 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001401 | 06/09/2023 | 866.86 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001402 | 06/09/2023 | 2178.93 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001403 | 06/09/2023 | 1285.23 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001404 | 06/09/2023 | 2119.36 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001405 | 06/09/2023 | 5514.60 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001406 | 06/09/2023 | 478.68 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001407 | 06/09/2023 | 1054.97 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001408 | 06/09/2023 | 2537.57 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/09/2023 | 7304.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/09/2023 | 4184.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFTUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/09/2023 | 583.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFTUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002918 | 11/09/2023 | 1052.04 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002917 | 11/09/2023 | 1228.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/09/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, DEBITAO EM 10/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/09/2023 | 810.00 | 48839867000161 | ADRIANO VICTOR * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA , EXECUTADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002919 | 11/09/2023 | 10376.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002920 | 11/09/2023 | 9037.08 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002921 | 11/09/2023 | 5950.06 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002922 | 11/09/2023 | 8668.75 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002923 | 11/09/2023 | 3253.89 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002924 | 11/09/2023 | 2605.01 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002925 | 11/09/2023 | 1233.64 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/09/2023 | 306.03 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTEDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSP. PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO RE Nº 02614493 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 11/09/2023 | 546.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (tres) PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 16 CM (37P4), 03 (tres) PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 16 CM (37P4), 03 (tres) PINÇA ANATOMICA KELLY 14 CM RETA (38P4) E 03(tres)TESOURA SPENCER 12 CM (19W4), DESTINADOSA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 11/09/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RM DE COLUNA DORSAL, CERVICAL E ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. PATRICIA GOMES PORTO , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 11/09/2023 | 1700.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ADULTO COMPLETO COM 01 (UMA) URNA SEMI-LUXO, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO COMPLETA,TRANSLADO E CORTEJO DO SR.JOSINALDO SOARES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 11/09/2023 | 700.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ADULTO COMPLETO COM 01 (UMA) URNA SEMI-LUXO, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO COMPLETA,TRANSLADO E CORTEJO DA CRIANÇA LORENÇA XAVIER, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 4000636 | 11/09/2023 | 6838.39 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 4000637 | 11/09/2023 | 2193.46 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/09/2023 | 11700.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002926 | 11/09/2023 | 2569.96 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 12/09/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AULA DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO Á CRIANÇAS,ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 12/09/2023 | 929.00 | 00006388861474 | LUZINETE CALISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAQUIAGEM DAS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 12/09/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 12/09/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001413 | 12/09/2023 | 8225.78 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001414 | 12/09/2023 | 500.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001415 | 12/09/2023 | 501.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001416 | 12/09/2023 | 114.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001417 | 12/09/2023 | 529.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001418 | 12/09/2023 | 2343.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/09/2023 | 445.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SEVA BOBINA COM LAYOUT PRE IMPRESSA 4081 E 01(UMA) SENSOR IND C/TOMADA 4 TER RED HASTE 34MM 6211, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/09/2023 | 730.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO (serv. metrológico de selagem, intervenção tecnica em cronotocografo , serv.metrológico de ensaio e configuração seva e limpeza completa ) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/09/2023 | 350.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 05 EXTINTOR PQS DE 04 KG ABC, PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/09/2023 | 210.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 05 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/09/2023 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/09/2023 | 210.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 05 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002929 | 12/09/2023 | 16605.77 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002931 | 12/09/2023 | 15010.79 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002936 | 12/09/2023 | 4565.82 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/09/2023 | 1786.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PODA DE 20 (vinte) ARVORES DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS, NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/09/2023 | 442.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/09/2023 | 323.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/09/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002935 | 12/09/2023 | 1830.69 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (pintura), DESTINADOS A PINTURA DA PARTE INTERNA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/09/2023 | 120.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 (um) PNEU E APLICAÇÃO DE TIP TOP EXECUTADO NO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/09/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL, DE PLACA OGF-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/09/2023 | 292.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/09/2023 | 365.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 05 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO PATROL OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/09/2023 | 700.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/09/2023 | 550.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/09/2023 | 45.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/09/2023 | 156.97 | 00008532655424 | DANIELLE FERNANDES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA ASSESSORA DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE SETEMBRO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, LCL-PROJETOS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO NOVO PAC NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002949 | 13/09/2023 | 6885.27 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/09/2023 | 1429.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/09/2023 | 2465.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/09/2023 | 35003.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CDC 5/501379-2, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MES DE AGOSTO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GÁS (GLP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002947 | 13/09/2023 | 6608.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 59 (cinquenta e nove) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002950 | 13/09/2023 | 3324.31 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/09/2023 | 60.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOBINA COM IMPRESSAO 4000, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/09/2023 | 580.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO (serv. metrológico de selagem, intervenção tecnica em cronotocografo , serv.metrológico de ensaio e configuração bvdr) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/09/2023 | 2426.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MES DE AGOSTO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 13/09/2023 | 1324.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MES DE AGOSTO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 13/09/2023 | 1120.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA , REF.A DE 28 HORAS AULA DE BALLET DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/09/2023 | 2430.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DA QUINTA Á DÉCIMA RODADAS DAS CATEGORIAS TITULAR E ASPIRANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/09/2023 | 2430.00 | 00067516874434 | WALBERIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DA QUINTA Á DÉCIMA RODADAS DAS CATEGORIAS TITULAR E ASPIRANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/09/2023 | 2430.00 | 00003897423413 | ALEXSANDRO ROGRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DA QUINTA Á DÉCIMA RODADAS DAS CATEGORIAS TITULAR E ASPIRANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/09/2023 | 3800.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO 02168746451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 14/09/2023 | 520.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA , REF.A DE 13(treze) HORAS AULA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES/GRUPO FLORESCER DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 14/09/2023 | 857.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT'S DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 4000643 | 14/09/2023 | 2550.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 14/09/2023 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 14/09/2023 | 100.00 | 00003165149429 | JOELMA BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 14/09/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 14/09/2023 | 100.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 14/09/2023 | 100.00 | 00011177364409 | MARILEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 14/09/2023 | 100.00 | 00011511899441 | BRUNA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 14/09/2023 | 100.00 | 00009000743451 | SUÊVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 14/09/2023 | 100.00 | 00006953203439 | IVONETE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 14/09/2023 | 100.00 | 00009960579433 | JOSILANE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 14/09/2023 | 100.00 | 00009498906424 | MARIA APARECIDA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 14/09/2023 | 100.00 | 00008314644455 | FABIOLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 14/09/2023 | 100.00 | 00006953186402 | SONIA MARIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 14/09/2023 | 100.00 | 00028824172415 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 14/09/2023 | 100.00 | 00070572273452 | EDUARDA DE SOUZA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 14/09/2023 | 100.00 | 00009834772483 | VALDILENE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000659 | 14/09/2023 | 100.00 | 00070941471470 | JESSICA BEATRIZ SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 14/09/2023 | 100.00 | 00010377316466 | ANDREIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 14/09/2023 | 100.00 | 00011575496402 | DANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 14/09/2023 | 100.00 | 00009476038403 | JARDILINA ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 14/09/2023 | 100.00 | 00001572978457 | MAERCIA LIEDJA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000664 | 14/09/2023 | 100.00 | 00003106245417 | MARIA DE LOURDES C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 14/09/2023 | 100.00 | 00013438413485 | GERLANIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 14/09/2023 | 100.00 | 00014900182478 | YASMIN DA GUIA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 14/09/2023 | 100.00 | 00009502072413 | EMANUELA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 14/09/2023 | 100.00 | 00009740930417 | JANAINA OLIVIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 14/09/2023 | 100.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 14/09/2023 | 100.00 | 00070991864425 | MILENA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 14/09/2023 | 100.00 | 00010510803474 | FERNANDA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 14/09/2023 | 100.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 14/09/2023 | 100.00 | 00070400514435 | KATIA DOMINGOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 14/09/2023 | 100.00 | 00010203181476 | JAQUELINE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 14/09/2023 | 100.00 | 00034977252420 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 14/09/2023 | 100.00 | 00004331219470 | JOÃO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 14/09/2023 | 100.00 | 00002043205420 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 14/09/2023 | 100.00 | 00009594394471 | DISMAGLLI RAFAEL AMORIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 14/09/2023 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE DOPPLERFLUXOMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE A SRª. SAMARA DA SILVA ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 14/09/2023 | 95.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MAT.Nº 45001286, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 14/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS MAT. 45007578, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 5001423 | 14/09/2023 | 1724.40 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES CITOLIGICOS ONCÓTICOS REALIZADOS EM 120(cento e vinte) PACIENTES E LABORATORIAIS, REALIZADOS EM 111 (cento e onze) PACIENTES, TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2023 Á31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 14/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE: DJAILZA DE SOUZA FREIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002965 | 14/09/2023 | 1101.44 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DOMINGOS BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002966 | 14/09/2023 | 1319.05 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002967 | 14/09/2023 | 1209.84 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002968 | 14/09/2023 | 1555.39 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PÁDUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002974 | 14/09/2023 | 19505.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RUAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002964 | 14/09/2023 | 57607.38 | 49104967000102 | LUMEN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO E MURO DE CONTORNO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002972 | 14/09/2023 | 653.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/09/2023 | 91.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/501131-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002970 | 14/09/2023 | 4373.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/09/2023 | 193.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO EM 01/09/20233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/09/2023 | 102.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO EM 04/09/20233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002971 | 14/09/2023 | 407.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002973 | 14/09/2023 | 1349.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/09/2023 | 73.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/09/2023 | 150.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MAT. Nº 45000751, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/09/2023 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/09/2023 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/09/2023 | 100.00 | 00003729718495 | ANA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/09/2023 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/09/2023 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/09/2023 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/09/2023 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/09/2023 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/09/2023 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/09/2023 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/09/2023 | 100.00 | 00008852702407 | EDILAINE CRISTINA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/09/2023 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/09/2023 | 100.00 | 00092880851491 | ELIANE BRANDÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/09/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/09/2023 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/09/2023 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/09/2023 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/09/2023 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/09/2023 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/09/2023 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/09/2023 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/09/2023 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/09/2023 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/09/2023 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/09/2023 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/09/2023 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/09/2023 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/09/2023 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001441746420 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/09/2023 | 100.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/09/2023 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/09/2023 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/09/2023 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/09/2023 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/09/2023 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/09/2023 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/09/2023 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/09/2023 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/09/2023 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/09/2023 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/09/2023 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/09/2023 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/09/2023 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/09/2023 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/09/2023 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/09/2023 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/09/2023 | 100.00 | 00070674792408 | MARIA VITÓRIA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/09/2023 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/09/2023 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/09/2023 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/09/2023 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/09/2023 | 100.00 | 00008196226489 | RITA MARINHO DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/09/2023 | 100.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/09/2023 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/09/2023 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/09/2023 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/09/2023 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/09/2023 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/09/2023 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/09/2023 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/09/2023 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/09/2023 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/09/2023 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/09/2023 | 100.00 | 00013534376714 | VERONICA DA SILVA CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/09/2023 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002979 | 15/09/2023 | 3400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002980 | 15/09/2023 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002981 | 15/09/2023 | 2650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/09/2023 | 249.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/09/2023 | 742.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/09/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/09/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/09/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/09/2023 | 114.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 15/09/2023 | 1736.00 | 00012156266492 | MYLLENA MAYARA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (duas) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO C/ARCO EM ALUMINIO E ENVERNIZADAS, DESTINADA AO PREDIO DAS UBS: ANTONIO PEDRO PEDRO DOS SANTOS E SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001426 | 15/09/2023 | 2471.36 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 15/09/2023 | 834.00 | 00012156266492 | MYLLENA MAYARA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (um) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO C/ARCO EM ALUMINIO E ENVERNIZADA, DESTINADA AO PREDIO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/09/2023 | 2519.00 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., DEBITADO EM 04/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4000680 | 18/09/2023 | 478.67 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS : CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/09/2023 | 250.00 | 45207481000149 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM MALHA DO GINASIO DE ESPORTES PARA O EVENTO DE CAPOEIRA DA SECRETARIA DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001427 | 18/09/2023 | 597.47 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 18/09/2023 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL, TORACICA E LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE O SR. SEBASTIÃO PATRICIO FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003061 | 18/09/2023 | 1310.26 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230561331 REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/09/2023 | 912.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30,00 KG DE SACOLAS MIXADAS DIVERSOS TAMANHOS E 23,10 KG DE BOBINAS PICOTADAS DIVERSOS TAMANHOS, PARA A EMBALAGEM DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/09/2023 | 1493.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 19/09/2023 | 152.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NOS MULTIRÕES DE VACINA, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001430 | 19/09/2023 | 1810.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 19/09/2023 | 10600.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 106 (cento e seis) CONSULTAS NEUROLOGICAS, REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MULTIRÃO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 19/09/2023 | 514.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E PESSOAL DA DEFENSORIA DURANTE MULTIRAO DA VAN DOS DIREITOS, REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 19/09/2023 | 2.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINA Nº 83-3387-1405 DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230562271 REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/09/2023 | 7945.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/09/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/09/2023 | 1333.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, MAT. Nº 45008620, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, DEBITADO EM 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/09/2023 | 12693.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/09/2023 | 2060.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 18 (dezoito) EXTINTOR AP 10L, 04 (quatro) EXTINTOR PQS 04 KG E 16 (dezesseis) EXTINTOR PQS 06 KG, PERTENCENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001432 | 21/09/2023 | 533.78 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFICIENTE ADRIANA MORENO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARTENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 21/09/2023 | 636.68 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. CARTENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 21/09/2023 | 3456.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 21/09/2023 | 785.52 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ENFERMEIRA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 21/09/2023 | 785.52 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ENFERMEIRA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 21/09/2023 | 785.52 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ENFERMEIRA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 21/09/2023 | 28624.32 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 21/09/2023 | 26956.36 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 21/09/2023 | 22545.44 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 21/09/2023 | 11114.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/ENFERMEIRA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 21/09/2023 | 1510.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 21/09/2023 | 343.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ENFERMEIRA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 21/09/2023 | 343.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ENFERMEIRA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 21/09/2023 | 343.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ENFERMEIRA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 21/09/2023 | 6011.11 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 21/09/2023 | 5660.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 21/09/2023 | 4734.54 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 21/09/2023 | 2334.02 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/ENFERMEIRA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003073 | 22/09/2023 | 62450.22 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0003074 | 22/09/2023 | 63973.53 | 10744571000194 | CONCRENOR CONTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (três) PRAÇAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTA CIDADE. | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/09/2023 | 3000.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(SOLDA E RECUPERAÇÃO) DA ESTRUTURA METALICA DE 20(vinte) PARADAS DE ONIBUS/ABRIGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES MAT. Nº 45003068, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/09/2023 | 2000.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) GERADOR MOVEL REF.A 04 DIARIAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(SOLDA E RECUPERAÇÃO) DA ESTRUTURA METALICA DE 20(vinte) PARADAS DE ONIBUS/ABRIGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 9866798, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/09/2023 | 24066.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIDO DE APURAÇÃO 31/08/2023 E VENCIMENTO EM 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/09/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 9864104, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/09/2023 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/09/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/09/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/09/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/09/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003081 | 22/09/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN- SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/09/2023 | 4752.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 181/24O, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/09/2023 | 700.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/09/2023 | 600.00 | 00007263283409 | NATÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/09/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/09/2023 | 2030.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05(cinco) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0003093 | 25/09/2023 | 1350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ART PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2023 | 1548.00 | 00085341827449 | JURANDY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/09/2023 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003098 | 25/09/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTENPLANDO:PROJETO BASICO E EXECUTIVO, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGÃOS: SUDEMA, AESA, DNIT/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA E DEMAOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/09/2023 | 223.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/09/2023 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003089 | 25/09/2023 | 26521.26 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA, CONF.CONT.DE REPASSE Nº 1080434-21/2021-MIN.DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003100 | 25/09/2023 | 1905.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003101 | 25/09/2023 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/09/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/09/2023 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003104 | 25/09/2023 | 17988.60 | 09911766000100 | VILMAR EMERSON IZIDRO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/09/2023 | 700.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003118 | 25/09/2023 | 4251.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK CD E DE PLACA OFX-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001450 | 25/09/2023 | 160.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001451 | 25/09/2023 | 22365.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2371/PB; NMG-8117/PB; OXI-5779/PB; OEY-5A36/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 25/09/2023 | 1000.00 | 08841421000157 | F.A.P - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FAP E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA COM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001453 | 25/09/2023 | 2893.47 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5001454 | 25/09/2023 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 25/09/2023 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00098178555468 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 25/09/2023 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00004931296424 | LUZIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSENALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 25/09/2023 | 3929.00 | 00012156266492 | MYLLENA MAYARA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 (sessenta) CONJUNTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 25/09/2023 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIAR DO SR. SEVERINO VENANCIO DE SOUZA E SEUS FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 25/09/2023 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 25/09/2023 | 1200.00 | 00010543114473 | GEALYSON MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 25/09/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AULA DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO Á CRIANÇAS,ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 25/09/2023 | 835.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 25/09/2023 | 834.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO PARA AS USUARIAS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ RESNACER E FLORESCER,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 25/09/2023 | 834.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 25/09/2023 | 1000.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 25/09/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO ME DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 25/09/2023 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE SETEMBRO DE 2023, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/09/2023 | 548.00 | 00012156266492 | MYLLENA MAYARA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER, DESTINADO A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, TENDO COMO TEMA: DEMOCRACIA E DIEREITA A CULTURA, QUE SERA REALIZDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/09/2023 | 700.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/09/2023 | 834.00 | 00008436706498 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORETINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/09/2023 | 834.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/09/2023 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/09/2023 | 834.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/09/2023 | 700.00 | 49866277000190 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/09/2023 | 700.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA PARA JOVENS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. RLEATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003092 | 25/09/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/09/2023 | 835.05 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL/RPV, REF. AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DA ADVOGADA: LIVIA DE QUEIROZ NOVAIS AGUIAR, CONFORME PROCESSO Nº 0800317-79.2019.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/09/2023 | 1581.09 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL/RPV, REF. AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO ADVOGADO: ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ, CONFORME PROCESSO Nº 0800291-52.2017.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/09/2023 | 1339.38 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL/RPV, REF. AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO ADVOGADO: ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ, CONFORME PROCESSO Nº 0800453-47.2017.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5001461 | 26/09/2023 | 6358.85 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5001462 | 26/09/2023 | 4019.02 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5001463 | 26/09/2023 | 2584.69 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5001464 | 26/09/2023 | 2976.72 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 26/09/2023 | 1128.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(TROCA DE EMBREAGEM,SERV.DE FREIO E SUSPENSÃO), EXECUTADOS NO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 26/09/2023 | 470.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(SERV.DE FREIO E REVISÃO), EXECUTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001467 | 26/09/2023 | 658.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(SERV.DE SUSPENSÃO E FREIO ), EXECUTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 26/09/2023 | 658.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(SERV.DE REVISÃO, SUSPENSÃO E TRAÇÃO DIANTEIRA ), EXECUTADOS NO VEICULO FOR KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 26/09/2023 | 53.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS MAT. 45007578, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 26/09/2023 | 249.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003129 | 26/09/2023 | 150000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) VEICULO NOVO PICKUP OROCH OUTSIDE 13C, CHASSI 93Y9SR5ZSPJ473202, ANO DE FABRICAÇÃO 2022/MODELO 2023, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA. COR PRATA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003125 | 26/09/2023 | 2760.64 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OFF-5439/PB, A SERVIÇO DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/09/2023 | 658.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS( CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃO), EXECUTADOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFF-5439/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003127 | 26/09/2023 | 3817.59 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, A SERVIÇO DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/09/2023 | 564.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(SUSPENSÃO, FREIO E TROCA DE ACESSORIOS), EXECUTADOS NO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, A SERVIÇO DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/09/2023 | 115.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 9873098, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 9873342, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO-PAVIMENTAÇÃO DE ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/09/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MAT. Nº 45000751, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 27/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES DA CRUZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 27/09/2023 | 560.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) CONJUNTO ASPIRAMAX MA-520-NS, DESTINADO AOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 27/09/2023 | 580.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) COLCHÃO HOSPITALAR 10 CM, DESTINADO AOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 27/09/2023 | 1500.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 15 (quinze) UNIFORMES, DESTINADOS AO GRUPO DE BALLET DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 28/09/2023 | 2003.25 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 28/09/2023 | 875.42 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 28/09/2023 | 8600.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 28/09/2023 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 28/09/2023 | 5280.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 28/09/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 28/09/2023 | 5760.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 28/09/2023 | 1209.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 28/09/2023 | 2820.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO PROCAD/ENTREVISTADORA E ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 28/09/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO PROCAD/ENTREVISTADORA E ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 28/09/2023 | 1148.70 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS E AVIAMENTOS), DESTINADOS AS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO E CONFECÇÃO DE BOLSAS, JUNTO AO ARTESANATO MUNICIPAL REFERENCIADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2023 | 9286.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2023 | 4058.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2023 | 4040.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2023 | 848.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 28/09/2023 | 2340.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 52 (cinquenta e dois) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 28/09/2023 | 40578.39 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 28/09/2023 | 14594.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 28/09/2023 | 25498.11 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 28/09/2023 | 9450.39 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 28/09/2023 | 12189.64 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 28/09/2023 | 3158.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 28/09/2023 | 29448.21 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 28/09/2023 | 9925.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 28/09/2023 | 6109.44 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 28/09/2023 | 2253.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001485 | 28/09/2023 | 5292.04 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001486 | 28/09/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001487 | 28/09/2023 | 5402.04 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 28/09/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 28/09/2023 | 5135.95 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 28/09/2023 | 1932.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 28/09/2023 | 5825.53 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 28/09/2023 | 3983.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 28/09/2023 | 12560.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 28/09/2023 | 2532.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 28/09/2023 | 2000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 28/09/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 28/09/2023 | 85602.08 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 28/09/2023 | 31829.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 28/09/2023 | 2265.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 28/09/2023 | 756.88 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 28/09/2023 | 11081.09 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 28/09/2023 | 4267.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 28/09/2023 | 9913.39 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 28/09/2023 | 3315.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 28/09/2023 | 16500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 28/09/2023 | 7210.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 28/09/2023 | 4650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 28/09/2023 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 28/09/2023 | 5768.58 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 28/09/2023 | 2884.29 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 28/09/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 28/09/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 28/09/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 28/09/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 28/09/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 28/09/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 28/09/2023 | 500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 28/09/2023 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 28/09/2023 | 7000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001520 | 28/09/2023 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 28/09/2023 | 961.43 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 28/09/2023 | 36800.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 28/09/2023 | 7618.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 28/09/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 28/09/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 28/09/2023 | 3320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 28/09/2023 | 697.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 28/09/2023 | 12650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 28/09/2023 | 2656.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 28/09/2023 | 63960.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 28/09/2023 | 13410.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 28/09/2023 | 10516.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 28/09/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 28/09/2023 | 14060.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 28/09/2023 | 2952.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 28/09/2023 | 15140.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 28/09/2023 | 3179.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 28/09/2023 | 9000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 28/09/2023 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 28/09/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09/2023 A 27/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 28/09/2023 | 5392.04 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2023 | 19297.26 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2023 | 7184.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/09/2023 | 12920.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/09/2023 | 2820.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/09/2023 | 2152.02 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2023 | 2057.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2023 | 896.72 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2023 | 5320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2023 | 1117.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/09/2023 | 6212.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/09/2023 | 2710.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2023 | 4540.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2023 | 785.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/09/2023 | 126.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.181-8-DIVERSOS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/09/2023 | 0.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2023 | 35864.66 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2023 | 13286.29 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2023 | 11651.29 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2023 | 4913.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSIONISTA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2023 | 11820.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2023 | 2316.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/09/2023 | 1350.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO,DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2023 | 27000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2023 | 8490.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2023 | 1730.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/09/2023 | 7916.69 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/09/2023 | 20546.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/09/2023 | 7916.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2023 | 30825.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2023 | 9678.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2023 | 28653.90 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/09/2023 | 11640.59 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2023 | 12612.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2023 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2023 | 5860.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2023 | 1230.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/09/2023 | 28184.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/09/2023 | 5544.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/09/2023 | 11570.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/09/2023 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003131 | 28/09/2023 | 15260.16 | 02855562000142 | CONSFOR-CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA C/VESTIARIO-PADRÃO FNDE, CONFORME CONVENIO Nº 1005943 PAC II, NESTA CIDADE. | 00042018 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/09/2023 | 333687.13 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/09/2023 | 142883.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/09/2023 | 13847.77 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/09/2023 | 6051.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/09/2023 | 24750.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/09/2023 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/09/2023 | 81684.06 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/09/2023 | 33710.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/09/2023 | 70928.39 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/09/2023 | 30984.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/09/2023 | 84000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/09/2023 | 17640.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/09/2023 | 16640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/09/2023 | 3494.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/09/2023 | 187911.62 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/09/2023 | 80256.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/09/2023 | 23265.01 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/09/2023 | 4549.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/09/2023 | 60732.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/09/2023 | 12751.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/09/2023 | 83.06 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/09/2023 | 126.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/09/2023 | 5772.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/09/2023 | 415.64 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/09/2023 | 276.55 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/09/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/09/2023 | 626.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/09/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/09/2023 | 598.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/09/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.016-6-EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/09/2023 | 1429.00 | 00004425377435 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 Á 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/09/2023 | 2713.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/09/2023 | 599.12 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.836-0-IPVA/REPASSE, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., DEBITADO EM 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/09/2023 | 1075.93 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONF.OFICIO 20230015102211-00001, DEBITADO EM 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001542 | 29/09/2023 | 130.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NO PACIENTE O SR. JOSÉ CAVALCANTE DE SOUTO , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 29/09/2023 | 1675.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 29/09/2023 | 714.57 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(tres) UNID.DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE O MENOR KAIO RODRIGUES DOS SANTOS , RESIDENTE NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 29/09/2023 | 253.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 29/09/2023 | 110.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 29/09/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5001548 | 29/09/2023 | 6594.50 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 65 (sessenta e cinco ) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5001549 | 29/09/2023 | 5953.09 | 02953824000101 | LAB.CENTRAL DE ANALISE CLINICA CENTRAL LTDA-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/09/2023 | 133.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UEPB, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/2364259-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARTESANATO DA UEPB, MAT. Nº 45000514, RLEATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 29/09/2023 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 29/09/2023 | 345.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 02/10/2023 | 62.00 | 50788627000127 | ESPERANÇA TEMPEROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(INSUMOS), DESTINADOS A OFICINA DE FABRIFICAÇÃO DE SABONETES E ESCALDADOR DE PÉS COM AS USUARIAS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5001550 | 02/10/2023 | 5745.01 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 779(setecentos e setenta e nove) EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM 100 PACIENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001551 | 02/10/2023 | 2347.42 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5001552 | 03/10/2023 | 1077.40 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGUINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 03/10/2023 | 675.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 (quinze) PLACAS EM MDF (comendas), DESTINADAS AO EVENTO "FLILAR"-FREIRA LITERÁRIA COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/10/2023 | 76.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/10/2023 | 156.97 | 00008532655424 | DANIELLE FERNANDES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA ASSESSORA DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE SETEMBRO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, LCL-PROJETOS,CEHAO-PB E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/10/2023 | 4825.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (tres) UN DE MANILHA DE CONCRETO C/A 800X1000MM P/O COLOCAÇÃO NA SANGRIA DO ACUDE MARIA MORAIS; 01(um) POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/7M P/O SITIO GERALDO E 65(sessenta e cinco) UN DE MANILHA DECONCRETO 200X1000MM POROSA P/A PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ANTONIO APOLINARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003221 | 03/10/2023 | 1183.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003222 | 03/10/2023 | 7042.33 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/10/2023 | 2000.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PICKP , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE VIGENCIA 04/10/2023 Á 04/10/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003230 | 04/10/2023 | 960.75 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 305(trezenjtos e cinco) UNIDADES DE CABO DE REDE LAN CAT-6 WI 230, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/10/2023 | 600.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (dois ) MACACOS GARR.HIDRAULICO 16 TONELADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/10/2023 | 699.00 | 08995631005320 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO EGC 35 B BR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003225 | 04/10/2023 | 3000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS ( revisão geral dos sistemas:de giro, freios e das rodas c/substituição de peças,),EXECUTADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003228 | 04/10/2023 | 2081.68 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSORIOS, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003229 | 04/10/2023 | 1399.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER EPSON V19, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003231 | 04/10/2023 | 358.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GABINETE ATX 4 BAIAS C/FONTE E 01(UM) HD INTERNO 1TB SEAGATE 7.2 RPM SATA3, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDULIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003232 | 04/10/2023 | 1110.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS( REFIL DE TINTAS REF.544 CORES:PRETO/AZUL/AMARELO E VERMELHO E REF.664 CORES: PRETO/AZUL/AMARELO E VERMELHO), DESTINADOS AOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 4000711 | 04/10/2023 | 1045.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER BROTHER E TONER SANSUNG REF.101/105 E SERV.DE TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA SAMSUNG/HP, PERTENCENTES AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 4000712 | 04/10/2023 | 390.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE GABINETE C/INSTALAÇAO DE SISTEMA E CONSERTO DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E A LASER C/TROCA DE PEÇAS,PERTENCENTES AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 4000713 | 04/10/2023 | 4624.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(serv.de recuperação e pintura: do capu, parachoque dianteiro, paralama e painel),EXECUTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA 7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 4000714 | 04/10/2023 | 1386.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(serv.de recuperação e pintura:parachoque dianteiro,painel frontal e da alma do parachoque dianteiro ),EXECUTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001553 | 04/10/2023 | 2040.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGOCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001554 | 04/10/2023 | 1380.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001555 | 04/10/2023 | 460.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001556 | 04/10/2023 | 2003.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001557 | 04/10/2023 | 1140.46 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001558 | 04/10/2023 | 7751.68 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001559 | 04/10/2023 | 18010.88 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 5001560 | 04/10/2023 | 1034.70 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 5001561 | 04/10/2023 | 741.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER SANSUNG REF.101;205;203 E SERV.DE TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA SAMSUNG/HP, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 5001562 | 04/10/2023 | 520.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE GABINETE C/TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DE IMPRESSORA A LASER C/TROCA DE PEÇAS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001563 | 05/10/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001564 | 05/10/2023 | 560.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 (cinco) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/10/2023 | 360.00 | 43312161000123 | JANUBIA VIEIRA DE VASCONCELOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM 120 METROS DE MALHAS DE TECIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/10/2023 | 820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/10/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/10/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/10/2023 | 6366.87 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 016/24O,CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 371/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003253 | 05/10/2023 | 1664.07 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINMHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003254 | 05/10/2023 | 874.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003255 | 05/10/2023 | 8084.54 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003256 | 05/10/2023 | 2475.02 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003257 | 05/10/2023 | 367.78 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003258 | 05/10/2023 | 4572.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003259 | 05/10/2023 | 1778.55 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINMHÃO INTERNACIONAL/PIPA DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003261 | 05/10/2023 | 5400.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(vinte) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA KGJ-2925/PB, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/08/2023 Á 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003262 | 05/10/2023 | 5400.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(vinte) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA GKM-8523/MG, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/08/2023 Á 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003263 | 05/10/2023 | 5400.00 | 00010507902432 | ALEXON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(vinte) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA BWS-6168/SP, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/08/2023 Á 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/10/2023 | 1100.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (vinte) LT MADEMATO/NUFOSATE 1L , DESTINADOS A LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/10/2023 | 1107.10 | 09305509000117 | D.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO( MEDALHAS ESPORTIVAS E TROFEUS), DESTINADOS AOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/10/2023 | 560.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) UN DE AGULHA 1 DIA 125KM, 01(uma) UN DE LAMINA TOCOG.ELETRON 7D 3057, 01(um) VD CAIXA DISCO TCO 7D 125KM,01(uma) LAMPADA 24V BASE PLASTICA FHILIPS/GAUSS E 01(UM) MOTOR PASSO 24 V 3054, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/10/2023 | 120.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO (serv.de intervenção tecnica em cronotocografo), EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/10/2023 | 4291.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeiro 2023) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003242 | 05/10/2023 | 605.40 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003243 | 05/10/2023 | 731.88 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003244 | 05/10/2023 | 669.93 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003245 | 05/10/2023 | 1891.44 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003246 | 05/10/2023 | 542.15 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ BORGES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003249 | 05/10/2023 | 123.55 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA ( 01 PALHETA LIMPADOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003250 | 05/10/2023 | 2365.05 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003251 | 05/10/2023 | 420.86 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003252 | 05/10/2023 | 6639.42 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/10/2023 | 2253.50 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIPOCAS E SALGADINHOS PARA DISTRIBUIÇÃO COPM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003286 | 06/10/2023 | 129.52 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003287 | 06/10/2023 | 2829.61 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003288 | 06/10/2023 | 767.39 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003289 | 06/10/2023 | 1580.56 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003291 | 06/10/2023 | 341.04 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003292 | 06/10/2023 | 731.75 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003293 | 06/10/2023 | 1948.03 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003294 | 06/10/2023 | 2384.07 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003295 | 06/10/2023 | 6086.30 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003296 | 06/10/2023 | 6340.95 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003297 | 06/10/2023 | 2235.72 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003298 | 06/10/2023 | 2028.77 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003299 | 06/10/2023 | 3100.13 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003300 | 06/10/2023 | 4624.38 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003301 | 06/10/2023 | 4087.31 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( primeiro licenciamento, bombeiro e poar de placas) DO VEICULO PICKUP OROCH OUTSIDE DE PLACA SLB-3G79/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003281 | 06/10/2023 | 815.26 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003282 | 06/10/2023 | 550.02 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003283 | 06/10/2023 | 110.49 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003284 | 06/10/2023 | 113.45 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003285 | 06/10/2023 | 967.61 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/10/2023 | 113.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/501131-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003272 | 06/10/2023 | 7544.47 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003273 | 06/10/2023 | 1783.51 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003274 | 06/10/2023 | 7698.08 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003275 | 06/10/2023 | 1265.21 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003276 | 06/10/2023 | 1222.16 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003277 | 06/10/2023 | 2787.72 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES 1113 DE PLACA MMZ-0C49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003278 | 06/10/2023 | 216.33 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA HUSQVARNA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/10/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/10/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/10/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/10/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/10/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/10/2023 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003280 | 06/10/2023 | 1484.24 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003279 | 06/10/2023 | 51.73 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000715 | 06/10/2023 | 1129.12 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000716 | 06/10/2023 | 176.12 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000717 | 06/10/2023 | 4201.92 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000718 | 06/10/2023 | 240.12 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 06/10/2023 | 1600.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE,REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001566 | 06/10/2023 | 800.52 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001567 | 06/10/2023 | 198.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001568 | 06/10/2023 | 9800.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001569 | 06/10/2023 | 3937.44 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001570 | 06/10/2023 | 2000.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001571 | 06/10/2023 | 1600.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001572 | 06/10/2023 | 600.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001573 | 06/10/2023 | 2465.69 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001574 | 06/10/2023 | 664.61 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001575 | 06/10/2023 | 142.72 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001576 | 06/10/2023 | 579.43 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001577 | 06/10/2023 | 412.20 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001578 | 06/10/2023 | 175.80 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001579 | 06/10/2023 | 2016.45 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001580 | 06/10/2023 | 2693.41 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001581 | 06/10/2023 | 4181.68 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001582 | 06/10/2023 | 4739.54 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001583 | 06/10/2023 | 748.13 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001584 | 06/10/2023 | 598.45 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001585 | 06/10/2023 | 330.31 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001586 | 06/10/2023 | 2654.49 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER SAMU DE PLACA OFB-1351/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001587 | 06/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MAT.Nº 88895149, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 06/10/2023 | 3757.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MAT.Nº 88895149, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 06/10/2023 | 788.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 06/10/2023 | 537.27 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS E SALGADINHOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 07/10/2023 PARA VACINAÇÃO DO PUBLICO DE 06 MESES Á 14 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 09/10/2023 | 1030.00 | 20043841000193 | ALUMIACO CAMPINA-JONATHA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 6,24 M2 DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 08MM, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 4000719 | 09/10/2023 | 2479.88 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 4000720 | 09/10/2023 | 3998.97 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 70 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 90 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA KG E 103 UNID DE FRANGO KG),DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 09/10/2023 | 1594.50 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS, BALAS, PIPOCAS, SALGADINHOS E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 09/10/2023 | 1700.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ADULTO COMPLETO COM 01 (UMA) URNA SEMI-LUXO, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO COMPLETA,TRANSLADO E CORTEJO DO SR. SEVERINO LUNA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 09/10/2023 | 1700.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ADULTO COMPLETO COM 01 (UMA) URNA SEMI-LUXO, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO COMPLETA,TRANSLADO E CORTEJO DO SR. RAILSON SALVADOR BARROS DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 09/10/2023 | 1700.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ADULTO COMPLETO COM 01 (UMA) URNA SEMI-LUXO, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO COMPLETA,TRANSLADO E CORTEJO DO SR. MANOEL FERNANDES DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 09/10/2023 | 1143.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 09/10/2023 | 893.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPOS DE USUARIAS DO CRAS-CENTRO DE REFERTENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/10/2023 | 2024.00 | 00012046355440 | JOSE EDUARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50(cinquenta) CAMISAS PADRONIZADAS PARA O EVENTO " MOTOFEST 2023" , QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS LOCALIZADA NA RUA GENIVAL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/10/2023 | 477.00 | 00065930185468 | HELDER MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50(cinquenta)TROFEUS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO " MOTOFEST 2023" , QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS LOCALIZADA NA RUA GENIVAL FIRMINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/10/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003303 | 09/10/2023 | 20041.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/10/2023 | 1429.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003312 | 09/10/2023 | 112793.43 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA, CONF.CONT.DE REPASSE Nº 1080434-21/2021-MIN.DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003304 | 09/10/2023 | 6436.06 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRE-ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003305 | 09/10/2023 | 2605.01 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003306 | 09/10/2023 | 1233.64 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003307 | 09/10/2023 | 8668.75 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003308 | 09/10/2023 | 7327.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003309 | 09/10/2023 | 9798.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 200 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 200 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA E 200 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/10/2023 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TANSPORTES, COM CDC Nº 5/817131-6, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/10/2023 | 45.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/10/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, DEBITAO EM 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/10/2023 | 5834.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/10/2023 | 2.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/10/2023 | 20.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DA CID-CIDE-CONTRIBUIÇÃO, INTERVENÇÃO DOMINIO PUBLICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/10/2023 | 28.35 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/10/2023 | 550.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA EMPRESSORA BROTHER MULTFUNCIONAL DCP 8152, PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/10/2023 | 4219.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFTUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/10/2023 | 589.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFTUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/10/2023 | 500.00 | 20951019000120 | J F TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100(cem) MINI TROFEUS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO "MOTOFEST 2023" , QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS LOCALIZADA NA RUA GENIVAL FIRMINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003326 | 10/10/2023 | 3500.00 | 00001218813423 | SUELEIDE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO COMO ATRIZ DO PREMIO " JOÃO BOI" DE PRODUÇÃO CULTURAL/TEATRO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO, REF.AO PROJETO TEATRAL "O PEQUENO PRINCIPE" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003327 | 10/10/2023 | 3500.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO COMO ATOR DO PREMIO " JOÃO BOI" DE PRODUÇÃO CULTURAL/TEATRO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO, REF.AO PROJETO TEATRAL "O PEQUENO PRINCIPE" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003328 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00011578036445 | ROMÁRIO FERRREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO COMO ATOR DO PREMIO " JOÃO BOI" DE PRODUÇÃO CULTURAL/TEATRO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO, REF.AO PROJETO TEATRAL "O PEQUENO PRINCIPE" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003329 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIA, REFERENTE A SELEÇÃO E O FOMENTO DE PROJETOS DE AUDIO-VISUAL DE ARTISTAS, GRUPOS COLETIVOS ENQUADRADOS NO ART.6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003330 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00009575721403 | JEFERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE II, REFERENTE A SELEÇÃO E O FOMENTO DE PROJETOS DE AUDIO-VISUAL DE ARTISTAS, GRUPOS COLETIVOS ENQUADRADOS NO ART.6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO.S | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003331 | 10/10/2023 | 14988.75 | 00009645274486 | RAILTON TOMAZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE CINEMA INTINERANTE, REFERENTE A SELEÇÃO E O FOMENTO DE PROJETOS DE AUDIO-VISUAL DE ARTISTAS, GRUPOS COLETIVOS ENQUADRADOS NO ART.6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003332 | 10/10/2023 | 7525.32 | 00005969407429 | MARCIANO HOLANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL, REFERENTE A SELEÇÃO E O FOMENTO DE PROJETOS DE AUDIO-VISUAL DE ARTISTAS, GRUPOS COLETIVOS ENQUADRADOS NO ART.6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO.S | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003333 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00009459699456 | DENIS RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO BIOGRAFIA, REFERENTE A SELEÇÃO E O FOMENTO DE PROJETOS DE AUDIO-VISUAL DE ARTISTAS, GRUPOS COLETIVOS ENQUADRADOS NO ART.6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 10/10/2023 | 10.32 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA INTERNET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001592 | 10/10/2023 | 640.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072 e 02 CILINDRO DE OXIGENIO SAMU , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 10/10/2023 | 615.50 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 10/10/2023 | 12.89 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA INTERNET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001595 | 10/10/2023 | 501.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001596 | 10/10/2023 | 634.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001597 | 10/10/2023 | 900.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO D0 CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001598 | 10/10/2023 | 2500.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 10/10/2023 | 315.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) MACACÃO MOD.I SAMU, DESTINADO AO FARDAMENTO DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 10/10/2023 | 350.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VALVULA REGULADORA DE OXIGENIO P/CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADA AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 10/10/2023 | 1320.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001602 | 10/10/2023 | 3746.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 10/10/2023 | 350.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO/BALANÇA DIGITAL, PERTENCENTE A UBS- UNIDADES BASICA DE SAUDE ABRL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 11/10/2023 | 1882.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MES DE SETEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 11/10/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.067-9-PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 11/10/2023 | 480.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA , REF.A DE 12(doze) HORAS AULA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES/GRUPO FLORESCER DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 11/10/2023 | 1000.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA , REF.A DE 25 HORAS AULA DE BALLET DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 11/10/2023 | 14.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 11/10/2023 | 4870.00 | 40004789000173 | LILICE BRINQUEDOS-ISADORA BRENNA AIRES DE ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS( aventura premium;futebol de sabão;tobogã,pula-pula;vaquinha e giro radical), DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃOSOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 11/10/2023 | 1500.00 | 52098557000100 | JOSENILDO BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW ANIMADO C/MAGICO,PALHAÇO,MALABARISTA E PERSONAGENS VIVOS(COVER) E DINAMICAS PARA CRIANÇAS C/INTERAÇÃO INFANTIL,COMPOSTA POR ANIMADORES E PESSOAS DE APOIO TECNICO, DURANTE O EVENTOEM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003334 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00011329337492 | EMANUELLY ASSUÉRIA BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO BIOGRAFIA, REFERENTE A SELEÇÃO E O FOMENTO DE PROJETOS DE AUDIO-VISUAL DE ARTISTAS, GRUPOS COLETIVOS ENQUADRADOS NO ART.6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003335 | 11/10/2023 | 14268.56 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA 05162838470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO/CURTA METRAGEM, REFERENTE A SELEÇÃO E O FOMENTO DE PROJETOS DE AUDIO-VISUAL DE ARTISTAS, GRUPOS COLETIVOS ENQUADRADOS NO ART.6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003336 | 11/10/2023 | 14268.56 | 41410764000132 | JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO/CURTA METRAGEM, REFERENTE A SELEÇÃO E O FOMENTO DE PROJETOS DE AUDIO-VISUAL DE ARTISTAS, GRUPOS COLETIVOS ENQUADRADOS NO ART.6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003337 | 11/10/2023 | 2000.00 | 51860835000152 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO-CLIPE I, REFERENTE A SELEÇÃO E O FOMENTO DE PROJETOS DE AUDIO-VISUAL DE ARTISTAS, GRUPOS COLETIVOS ENQUADRADOS NO ART.6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003338 | 11/10/2023 | 14268.56 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO/CURTA METRAGEM, REFERENTE A SELEÇÃO E O FOMENTO DE PROJETOS DE AUDIO-VISUAL DE ARTISTAS, GRUPOS COLETIVOS ENQUADRADOS NO ART.6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003339 | 11/10/2023 | 14268.56 | 52194389000157 | GABRIELLE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO/CURTA METRAGEM, REFERENTE A SELEÇÃO E O FOMENTO DE PROJETOS DE AUDIO-VISUAL DE ARTISTAS, GRUPOS COLETIVOS ENQUADRADOS NO ART.6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/10/2023 | 942.00 | 00012156266492 | MYLLENA MAYARA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA MED. 1,00 X 4,40 MTS, DESTINADA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230567604, REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/10/2023 | 2836.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/10/2023 | 33244.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MES DE SETEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003342 | 11/10/2023 | 196364.57 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 REF.AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO A, CAPACIDADE 100 ALUNOS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, CONFORME CONVENIO Nº 0460/21/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/10/2023 | 2559.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MES DE SETEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/10/2023 | 156.97 | 00008532655424 | DANIELLE FERNANDES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA ASSESSORA DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE OUTUBRO2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU NICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, LCL-PROJETOS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0003348 | 16/10/2023 | 3400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0003349 | 16/10/2023 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0003350 | 16/10/2023 | 2650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/10/2023 | 506.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/10/2023 | 179.00 | 00013986799419 | MARIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 03 LAYOUT DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANNERS, PARA UTILIZAÇÃO NAS CONTRAPARTIDAS DA LEI PAULO GUSTAVO, PRESTADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 16/10/2023 | 487.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS DIRECIONADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO( OFICINAS, PALESTRAS JUNTO AO GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS E SCFV EPROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000734 | 16/10/2023 | 600.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 ( dois) BALÕES, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA, PINTURA E RECREAÇÃO PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001607 | 16/10/2023 | 364.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001608 | 16/10/2023 | 3998.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001609 | 16/10/2023 | 1099.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001610 | 16/10/2023 | 799.79 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001611 | 16/10/2023 | 400.97 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001612 | 16/10/2023 | 200.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001613 | 16/10/2023 | 200.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001614 | 16/10/2023 | 800.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 16/10/2023 | 200.00 | 43702961000150 | GEOVANA CAMERON SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NOS MULTIRÕES DE VACINA, REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 17/10/2023 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL US TRANS FONTANELA, REALIZADO NO PACIENTE ASAFE BEZERRA DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 4000735 | 17/10/2023 | 870.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE GABINETE C/INSTALAÇAO DE SISTEMA E CONSERTO DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E A LASER C/TROCA DE PEÇAS,PERTENCENTES AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 4000736 | 17/10/2023 | 3366.08 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSORIOS E UMA IMPRESSORA MULTIFUINCIONAL TANQUE EPSON L3250, DESTINADOS AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 4000737 | 17/10/2023 | 833.89 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 01 FONTE ATX 2008230, 01 PLACA MAE 1151 GIGABYTE H310M 01 BATERIA DE 9V E 04 PILHAS AA C/4 UNID., DESTINADOS AO CADASTRO UNICO/PROG.BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 17/10/2023 | 2550.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS( parques de diversão), DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO/2023 NA COMUNIDADE BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/10/2023 | 500.00 | 20951019000120 | J F TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100(cem)MINI TROFEUS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO "CARROS ANTIGOS" , QUE SE REALIZARÁ NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS LOCALIZADA NA RUA GENIVAL FIRMINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/10/2023 | 1215.00 | 00067516874434 | WALBERIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE AS SEMIFINAIS E A FINAL DAS CATEGORIAS TITULAR E ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/10/2023 | 1215.00 | 00003897423413 | ALEXSANDRO ROGRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE AS SEMIFINAIS E A FINAL DAS CATEGORIAS TITULAR E ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/10/2023 | 1215.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE AS SEMIFINAIS E A FINAL DAS CATEGORIAS TITULAR E ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/10/2023 | 2500.00 | 00007547396437 | SAYONARA EMANUELLI DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL ESPORTE DE MANGUAPE E COLOCAÇÃO DE VICE CAMPEÃO TITULAR E CAMPEÃO ASPIRANTE, DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/10/2023 | 2500.00 | 00012633694489 | TIAGO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL INDEPENDENTE DO RIACHO FUNDO E COLOCAÇÃO DE CAMPEÃO TITULAR, DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00084035595420 | JOSE SILVANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL CORINTIAS, DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00011871856477 | TAYNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DO CARACOL, DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00008384642460 | JOSE SANDRO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DO CENTRAL DO TABULEIRO, DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00006764863474 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL SANTOS DO MANGUAPE, DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/10/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 9918088, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/10/2023 | 50.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CREDORA ACIMA CITADA CONVOCADA PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO SECRETARIA, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023.CONFORME EDITAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/10/2023 | 50.00 | 00013099118435 | STEFFNY NASCIMENTO DE BRUCE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CREDORA ACIMA CITADA CONVOCADA PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO MESÁRIA, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/10/2023 | 50.00 | 00011578036445 | ROMÁRIO FERRREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO CREDOR ACIMA CITADO CONVOCADO PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO SECRETARIO, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/10/2023 | 50.00 | 00085431800400 | DYANE PORTO GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CREDORA ACIMA CITADA CONVOCADA PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO PRESIDENTE, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/10/2023 | 50.00 | 00009488281456 | THAYSE GENUINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CREDORA ACIMA CITADA CONVOCADA PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO PRESIDENTE, DURANTE O PR0CESSO DE ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/10/2023 | 50.00 | 00010121562492 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CREDORA ACIMA CITADA CONVOCADA PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO PRESIDENTE, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/10/2023 | 50.00 | 00012674905433 | LARISSA VICTOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CREDORA ACIMA CITADA CONVOCADA PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO PRESIDENTE DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/10/2023 | 50.00 | 00008525414492 | MARCELA KELLE DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CREDORA ACIMA CITADA CONVOCADA PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO MESARIA, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/10/2023 | 50.00 | 00002769180452 | MARIA BETANIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CREDORA ACIMA CITADA CONVOCADA PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO PRESIDENTE, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/10/2023 | 50.00 | 00013290199460 | RAYSSA FARIAS DE VASCONCELOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CREDORA ACIMA CITADA CONVOCADA PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO MESARIA, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/10/2023 | 50.00 | 00005858643493 | DEUSELIA SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CREDORA ACIMA CITADA CONVOCADA PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO SECRETARIA, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/10/2023 | 50.00 | 00004766707486 | ADRIANA MARIA DAS MERCES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CREDORA ACIMA CITADA CONVOCADA PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO MESARIA, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/10/2023 | 50.00 | 00002237478406 | VERONICA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CREDORA ACIMA CITADA CONVOCADA PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO SECRETARIA, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/10/2023 | 50.00 | 00057163448449 | JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO CREDOR ACIMA CITADO CONVOCADO PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO MESARIO, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/10/2023 | 50.00 | 00070518519422 | VIVIANE RIBEIRO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CREDORA ACIMA CITADA CONVOCADA PARA COMPOR A MESA RECEPTORA DE VOTOS COMO SECRETARIA, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/10/2023 | 50.00 | 00007843783474 | LUIS CARLOS DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO CREDOR ACIMA CITADO CONVOCADO COMO TECNICO DE URNA, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/10/2023 | 30111.31 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRO DA C/C Nº 647.255-3-PAVIMENTAÇAO, REF.AO CONVENIO Nº 8892138/2019-MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/10/2023 | 1800.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA AREA COMUM, EXECUTADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS: EMEIEF SAO TOMÉ ; EMEIEF JOSE BORGES DE CARVALHO E EMEIEF JOÃO DOMINGOS BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/10/2023 | 69.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/10/2023 | 930.00 | 20043841000193 | ALUMIACO CAMPINA-JONATHA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5,64 M2 DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 08MM, DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS VIDROS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MOM-1518/PB E NPX-9453/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003383 | 18/10/2023 | 25506.43 | 02855562000142 | CONSFOR-CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA C/VESTIARIO-PADRÃO FNDE, CONFORME CONVENIO Nº 1005943 PAC II, NESTA CIDADE. | 00042018 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/10/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DEBITADO EM 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/10/2023 | 50.00 | 00013217249429 | OSMAR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO CREDOR ACIMA CITADO CONVOCADO COMO TECNICO DE URNA, DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/10/2023 | 792.50 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS( PANO DE PRATO E LINHAS),DESTINADOS A OFICINA DE CONFECÇÃO DE PANIS DE PRATO DA SECRETARIA DE CULTURA, PROJETO INTITULADO " PANOS DO CORAÇÃO", NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/10/2023 | 1786.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 ( tres) BANNER MEDINDO 1,20X1,50 MTS COM ACABAMENTO NAS PONTAS, DESTINADOS AO PROJETO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- "PAULO GUSTAVO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 18/10/2023 | 850.00 | 48826920000190 | JAQUELINE CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE PINTURA E DECORAÇÃO EM MDF PARA AS USUARIAS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001617 | 18/10/2023 | 2936.63 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001618 | 19/10/2023 | 2861.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 19/10/2023 | 148.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 19/10/2023 | 136.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE SETEMBROO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 19/10/2023 | 118.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL LINHA N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 19/10/2023 | 103.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL LINHA N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001623 | 19/10/2023 | 834.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DURANTE O FERIADO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 19/10/2023 | 100.00 | 00011766391451 | JESSICA VANESSA COSMO DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 19/10/2023 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 19/10/2023 | 100.00 | 00002960033442 | MARISTELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001563443430 | ROSIMERE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000745 | 19/10/2023 | 100.00 | 00012095947495 | ELIZINEIDE COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008314644455 | FABIOLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006406676432 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 19/10/2023 | 100.00 | 00015750677494 | CARLA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 19/10/2023 | 100.00 | 00049097989434 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 19/10/2023 | 100.00 | 00013548060420 | MARIA CRISTINA JACINTO DA SILVA GERMINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 19/10/2023 | 100.00 | 00063147408434 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 19/10/2023 | 100.00 | 00070572188420 | ELISANGELA DO NASCIMENTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 19/10/2023 | 100.00 | 00013801362450 | THALITA KETILY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000754 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006819112475 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000755 | 19/10/2023 | 100.00 | 00070573033439 | JESSICA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000756 | 19/10/2023 | 100.00 | 00007434508418 | ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000757 | 19/10/2023 | 100.00 | 00070079532470 | LUANA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008772152435 | IVANEIDE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 19/10/2023 | 100.00 | 00017235965746 | DAIANA GERMINIO DA SI LVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001813435413 | FABRÍCIA LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009498993483 | RISONETE CANDIDO XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 19/10/2023 | 100.00 | 00010010658408 | JULIANA DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 19/10/2023 | 100.00 | 00013005469484 | ALICE DE MELO SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004296607820 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 19/10/2023 | 100.00 | 00070099914484 | JESSICA SHAMARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000766 | 19/10/2023 | 100.00 | 00070572096496 | IANCA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 19/10/2023 | 100.00 | 00014574729457 | MARIA CLARA CLEMENTINO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 19/10/2023 | 100.00 | 00010409921459 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009604923480 | RILÁVIA SONALLY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 19/10/2023 | 100.00 | 00013451658461 | MARIA CLARICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000771 | 19/10/2023 | 100.00 | 00039573583453 | EVERALDO FRANCISCO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 19/10/2023 | 100.00 | 00014323614497 | HIURY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 19/10/2023 | 100.00 | 00011205155481 | FERNANDO HENRIQUE GERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 19/10/2023 | 148.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR LINHA N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 19/10/2023 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR LINHA N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 19/10/2023 | 700.00 | 35896800000117 | ROSIMERE GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO JUNTO AO ARTESANATO MUNICIPAL, REFERENCIADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/10/2023 | 667.00 | 00097824119491 | LUCIANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0003388 | 19/10/2023 | 94615.17 | 10744571000194 | CONCRENOR CONTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (três) PRAÇAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTA CIDADE. | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003394 | 19/10/2023 | 1586.61 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003395 | 19/10/2023 | 1006.83 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DONATO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/10/2023 | 148.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LINHA N° 3387-1066, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 E VENCIMENTO EM 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/10/2023 | 136.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LINHA N° 3387-1066, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 E VENCIMENTO EM 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/10/2023 | 60.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LINHA N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 02/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/10/2023 | 91.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LINHA N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/10/2023 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/10/2023 | 100.00 | 00003729718495 | ANA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/10/2023 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/10/2023 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/10/2023 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/10/2023 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/10/2023 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008852702407 | EDILAINE CRISTINA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/10/2023 | 100.00 | 00092880851491 | ELIANE BRANDÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/10/2023 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/10/2023 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/10/2023 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001441746420 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005843143457 | LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/10/2023 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/10/2023 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/10/2023 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/10/2023 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/10/2023 | 100.00 | 00070674792408 | MARIA VITÓRIA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/10/2023 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/10/2023 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/10/2023 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/10/2023 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008196226489 | RITA MARINHO DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/10/2023 | 100.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/10/2023 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/10/2023 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/10/2023 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/10/2023 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/10/2023 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/10/2023 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/10/2023 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/10/2023 | 100.00 | 00013534376714 | VERONICA DA SILVA CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/10/2023 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003475 | 20/10/2023 | 958.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/10/2023 | 2259.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/10/2023 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/10/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 9927139, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO-PAVIMENTAÇÃO./PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/10/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 9927373, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE LICITAÇÃO-INSUMOS HOSPITALARES/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003472 | 20/10/2023 | 1495.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003478 | 20/10/2023 | 1310.26 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/10/2023 | 5948.01 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003474 | 20/10/2023 | 286.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003476 | 20/10/2023 | 2375.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NÃO POSSUE CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003477 | 20/10/2023 | 19765.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/10/2023 | 1250.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE 15 (quinze) ARVORES DA BR 104/RUA PEDRO NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003473 | 20/10/2023 | 560.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 20/10/2023 | 100.00 | 00026944967847 | ERENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 20/10/2023 | 100.00 | 00011888852437 | DANILO ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 20/10/2023 | 900.00 | 51884322000181 | EMANUEL FERNANDO SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO/2023, NA COMUNIDADE DO SITIO CAMUCÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 20/10/2023 | 1578.50 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 4000781 | 20/10/2023 | 3155.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4000782 | 20/10/2023 | 478.67 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS : CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001624 | 20/10/2023 | 1060.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(quatro) OXIMENTRO DE PULSO G-TECH MODELO OLED GRAPH E 02 (dois) APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO BSP11 G-TECH, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001625 | 20/10/2023 | 597.47 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 20/10/2023 | 300.00 | 00007229338433 | JOELMA TITO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA MULTIVACINAÇÃO, REF.AO ATINGIMENTO DE METAS ESTABELECIDADES PELO MINISTERIO DA SAUDE E REPASSE FINANCEIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 20/10/2023 | 300.00 | 00003845319461 | LUCIANA IXIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA MULTIVACINAÇÃO, REF.AO ATINGIMENTO DE METAS ESTABELECIDADES PELO MINISTERIO DA SAUDE E REPASSE FINANCEIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 20/10/2023 | 300.00 | 00084119411400 | JOSEANE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA MULTIVACINAÇÃO, REF.AO ATINGIMENTO DE METAS ESTABELECIDADES PELO MINISTERIO DA SAUDE E REPASSE FINANCEIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 20/10/2023 | 300.00 | 00037106724491 | JOANA D'ARC AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA MULTIVACINAÇÃO, REF.AO ATINGIMENTO DE METAS ESTABELECIDADES PELO MINISTERIO DA SAUDE E REPASSE FINANCEIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 20/10/2023 | 300.00 | 00008255471480 | FRANCIELLY KELY DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA MULTIVACINAÇÃO, REF.AO ATINGIMENTO DE METAS ESTABELECIDADES PELO MINISTERIO DA SAUDE E REPASSE FINANCEIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 20/10/2023 | 300.00 | 00004417405450 | DANIELA DARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA MULTIVACINAÇÃO, REF.AO ATINGIMENTO DE METAS ESTABELECIDADES PELO MINISTERIO DA SAUDE E REPASSE FINANCEIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000783 | 23/10/2023 | 336.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (três) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/10/2023 | 13794.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GÁS (GLP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003480 | 23/10/2023 | 5600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (cinquenta) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/10/2023 | 21163.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2022 E VENCIMENTO EM 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/10/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 9933014, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-INSUMOS HOSPITALARES/PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 24/10/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE: GILBERTO CASSIANO DE ALMEIDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001633 | 24/10/2023 | 491.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001634 | 25/10/2023 | 22365.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2371/PB; NMG-8117/PB; OXI-5779/PB; OEY-5A36/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 25/10/2023 | 1000.00 | 08841421000157 | F.A.P - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FAP E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA COM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001636 | 25/10/2023 | 2893.47 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5001637 | 25/10/2023 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 25/10/2023 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00098178555468 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 25/10/2023 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00004931296424 | LUZIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSENALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 25/10/2023 | 558.14 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 25/10/2023 | 489.45 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFICIENTE ADRIANA MORENO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECOLHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 25/10/2023 | 714.57 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(seis) UNID.DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE O MENOR KAIO RODRIGUES DOS SANTOS , RESIDENTE NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001647 | 25/10/2023 | 15000.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001648 | 25/10/2023 | 1199.54 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGOCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001649 | 25/10/2023 | 800.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001650 | 25/10/2023 | 4000.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 5001651 | 25/10/2023 | 4000.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001652 | 25/10/2023 | 1126.77 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001653 | 25/10/2023 | 2884.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001654 | 25/10/2023 | 1497.64 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 25/10/2023 | 5060.95 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001656 | 25/10/2023 | 13647.83 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001657 | 25/10/2023 | 6852.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001658 | 25/10/2023 | 3346.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001659 | 25/10/2023 | 3758.18 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000784 | 25/10/2023 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIAR DO SR. SEVERINO VENANCIO DE SOUZA E SEUS FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 25/10/2023 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 25/10/2023 | 1200.00 | 00010543114473 | GEALYSON MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 25/10/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AULA DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO Á CRIANÇAS,ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 25/10/2023 | 835.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 25/10/2023 | 834.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO PARA AS USUARIAS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ RESNACER E FLORESCER,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000791 | 25/10/2023 | 834.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 25/10/2023 | 1000.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000793 | 25/10/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO ME DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 25/10/2023 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE OUTUBRO DE 2023, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/10/2023 | 700.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/10/2023 | 834.00 | 00008436706498 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORETINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/10/2023 | 834.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/10/2023 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/10/2023 | 834.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/10/2023 | 700.00 | 49866277000190 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/10/2023 | 700.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA PARA JOVENS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. RLEATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003485 | 25/10/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/10/2023 | 2030.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05(cinco) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/10/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ART PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/10/2023 | 1548.00 | 00085341827449 | JURANDY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/10/2023 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/10/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003491 | 25/10/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTENPLANDO:PROJETO BASICO E EXECUTIVO, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGÃOS: SUDEMA, AESA, DNIT/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA E DEMAOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/10/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/10/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/10/2023 | 4763.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 182/24O, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003513 | 25/10/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN- SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/10/2023 | 700.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/10/2023 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/10/2023 | 600.00 | 00007263283409 | NATÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/10/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003492 | 25/10/2023 | 4251.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK CD E DE PLACA OFX-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/10/2023 | 280.29 | 09368291000140 | CARTORIO "ALIPIO BEZERRA"-SERV.REG.E NOTARIAL DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS ( REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DAS EMEIEF: FRANCISCO BEZERRA DE MELO;JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO E PEDRO TAVARES),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003494 | 25/10/2023 | 1950.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003495 | 25/10/2023 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/10/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/10/2023 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003498 | 25/10/2023 | 17988.60 | 09911766000100 | VILMAR EMERSON IZIDRO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/10/2023 | 700.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/10/2023 | 91.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES MAT. Nº 45003068, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/10/2023 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003517 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00070671584430 | RICARDO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA A BANDA DE MUSICA RD , PREMIO " JOÃO BOI" DE PRODUÇÃO CULTURAL/MUSICA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003518 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00071074568494 | BRUNO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA O GRUPO DE CAPOEIRA BADAUE , PREMIO " JOÃO BOI" DE PRODUÇÃO CULTURAL/CULTURA POPULAR CAPOEIRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003519 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA ARTES PLASTICAS E VISUAIS PREMIO " JOÃO BOI" DE PRODUÇÃO CULTURAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003520 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00011662619480 | WANDERSON GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA O "PROJETO DE HIP E HOP " CULTURA POPULAR DANÇA, PREMIO " JOÃO BOI" DE PRODUÇÃO CULTURAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003521 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00012168546452 | CASSIANO JOSE SAMPAIO CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA A BANDA DE MUSICA CASSIANO SAMPAIO , PREMIO " JOÃO BOI" DE PRODUÇÃO CULTURAL/MUSICA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003522 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00064594700497 | GERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA A BANDA DE MUSICA FORRÓ DO TRÊS , PREMIO " JOÃO BOI" DE PRODUÇÃO CULTURAL/MUSICA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003523 | 26/10/2023 | 5083.38 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA O "PROJETO AMIGOS DA MUSICA" CULTURA POPULAR CONCERTO MUSICAL, PREMIO " JOÃO BOI" DE PRODUÇÃO CULTURAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003524 | 26/10/2023 | 2000.00 | 43717751000136 | VAGNER GOMES DA SILVA 40354441892 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA O "PROJETO AMOR EM MOVIMENTO" CULTURA POPULAR DANÇA, PREMIO " JOÃO BOI" DE PRODUÇÃO CULTURAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003525 | 26/10/2023 | 3600.00 | 00033828148468 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA O PROJETO DE ARTESANA "MÃOS QUE BORDAM COM AMOR", PREMIO " JOÃO BOI" DE PRODUÇÃO CULTURAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0003526 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00009685778493 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA A BANDA DE MUSICA TUCA SHOW , PREMIO " JOÃO BOI" DE PRODUÇÃO CULTURAL/MUSICA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 26/10/2023 | 640.00 | 21138765000162 | MAK BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PROTETOR LABIAL MANTEIGA CACAU RICOSTI, DESTINADOS A CULMINÂNCIA DO OUTUBRO ROSA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ,CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 26/10/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/10/2023 á 25/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001661 | 27/10/2023 | 36501.67 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001662 | 27/10/2023 | 11783.32 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 27/10/2023 | 25992.98 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 27/10/2023 | 9450.39 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 27/10/2023 | 8552.60 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 27/10/2023 | 3158.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001667 | 27/10/2023 | 28325.60 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001668 | 27/10/2023 | 9925.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001669 | 27/10/2023 | 6109.44 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001670 | 27/10/2023 | 2253.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001671 | 27/10/2023 | 5392.04 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 27/10/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001673 | 27/10/2023 | 5402.04 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001674 | 27/10/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 27/10/2023 | 5135.95 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 27/10/2023 | 1932.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 27/10/2023 | 5825.53 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 27/10/2023 | 3983.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 27/10/2023 | 11060.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001680 | 27/10/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 27/10/2023 | 2000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001682 | 27/10/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001683 | 27/10/2023 | 85602.08 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001684 | 27/10/2023 | 31829.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001685 | 27/10/2023 | 2065.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001686 | 27/10/2023 | 669.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 27/10/2023 | 11081.09 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001688 | 27/10/2023 | 4267.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 27/10/2023 | 9263.39 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 27/10/2023 | 3315.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001691 | 27/10/2023 | 10000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001692 | 27/10/2023 | 4370.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001693 | 27/10/2023 | 4650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001694 | 27/10/2023 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001695 | 27/10/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001696 | 27/10/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001697 | 27/10/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001698 | 27/10/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001699 | 27/10/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001700 | 27/10/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001701 | 27/10/2023 | 500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001702 | 27/10/2023 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001703 | 27/10/2023 | 7000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001704 | 27/10/2023 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001705 | 27/10/2023 | 9699.66 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/MEDICA, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001706 | 27/10/2023 | 4238.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/MEDICA, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001707 | 27/10/2023 | 36680.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001708 | 27/10/2023 | 7618.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001709 | 27/10/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001710 | 27/10/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001711 | 27/10/2023 | 3320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001712 | 27/10/2023 | 697.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001713 | 27/10/2023 | 4400.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONDUTORES DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001714 | 27/10/2023 | 924.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONDUTORES DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001715 | 27/10/2023 | 4500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001716 | 27/10/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001717 | 27/10/2023 | 74460.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001718 | 27/10/2023 | 15615.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001719 | 27/10/2023 | 10560.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 27/10/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 27/10/2023 | 14060.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 27/10/2023 | 2952.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001723 | 27/10/2023 | 13640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001724 | 27/10/2023 | 2864.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001725 | 27/10/2023 | 9000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001726 | 27/10/2023 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001727 | 27/10/2023 | 1732.05 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001728 | 27/10/2023 | 756.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001729 | 27/10/2023 | 346.41 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE ENFERMAGEM,REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 27/10/2023 | 151.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE ENFERMAGEM,REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001731 | 27/10/2023 | 346.41 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE ENFERMAGEM,REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001732 | 27/10/2023 | 151.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE ENFERMAGEM,REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001733 | 27/10/2023 | 8454.54 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 27/10/2023 | 1775.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 27/10/2023 | 9041.82 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 27/10/2023 | 1898.78 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001737 | 27/10/2023 | 7339.09 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001738 | 27/10/2023 | 1541.21 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001739 | 27/10/2023 | 4520.91 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRA E TEC.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001740 | 27/10/2023 | 949.39 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRA E TEC.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 27/10/2023 | 2762.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 27/10/2023 | 905.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000798 | 27/10/2023 | 8600.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 27/10/2023 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 27/10/2023 | 5280.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 27/10/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 27/10/2023 | 5760.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 27/10/2023 | 1209.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 27/10/2023 | 1500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000805 | 27/10/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000806 | 27/10/2023 | 1320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/ENTREVISTADORA DO CADUNICO/IGD-PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 27/10/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/ENTREVISTADORA DO CADUNICO/IGD-PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/10/2023 | 9286.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/10/2023 | 4058.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/10/2023 | 4040.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/10/2023 | 848.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/10/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/10/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/10/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/10/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/10/2023 | 27000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/10/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/10/2023 | 8490.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTRUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/10/2023 | 1730.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/10/2023 | 20062.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/10/2023 | 7916.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/10/2023 | 30065.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/10/2023 | 9678.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/10/2023 | 28723.90 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/10/2023 | 11640.59 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/10/2023 | 12612.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/10/2023 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/10/2023 | 5860.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/10/2023 | 1230.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/10/2023 | 25924.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/10/2023 | 5027.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/10/2023 | 11500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/10/2023 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/10/2023 | 331268.98 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/10/2023 | 142883.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/10/2023 | 13847.77 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/10/2023 | 6051.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/10/2023 | 25470.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/10/2023 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/10/2023 | 79590.86 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/10/2023 | 33710.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/10/2023 | 74797.43 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/10/2023 | 30984.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/10/2023 | 17440.10 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/10/2023 | 3662.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/10/2023 | 85680.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/10/2023 | 17992.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/10/2023 | 183804.30 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/10/2023 | 80256.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/10/2023 | 23265.01 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/10/2023 | 4549.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/10/2023 | 59400.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/10/2023 | 12474.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/10/2023 | 17623.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/10/2023 | 7184.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/10/2023 | 12920.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/10/2023 | 2713.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/10/2023 | 2820.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/10/2023 | 1559.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/10/2023 | 2057.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/10/2023 | 896.72 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/10/2023 | 5320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/10/2023 | 1117.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/10/2023 | 6212.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/10/2023 | 2710.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/10/2023 | 4540.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/10/2023 | 785.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/10/2023 | 239.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/10/2023 | 34363.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/10/2023 | 13716.99 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/10/2023 | 11243.19 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/10/2023 | 4913.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/10/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSIONISTA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/10/2023 | 11820.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/10/2023 | 2316.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2023 | 5289.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2023 | 129.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2023 | 1350.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO,DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2023 | 3298.00 | 00012156266492 | MYLLENA MAYARA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 15,40 X 180 MTS COM PLACA EM PVC,ENVERNIZADA E ARCO EM ALUMINIO, DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 30/10/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO DOMINGOS DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001742 | 31/10/2023 | 1563.34 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NOS PREDIOS DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001743 | 31/10/2023 | 1199.54 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001744 | 31/10/2023 | 800.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001745 | 31/10/2023 | 4000.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001746 | 31/10/2023 | 322.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001747 | 31/10/2023 | 121.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001748 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001749 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.067-9-PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001750 | 31/10/2023 | 311.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001751 | 31/10/2023 | 11535.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001752 | 31/10/2023 | 3465.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/10/2023 | 2000.00 | 52406143000100 | GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM SHOW MUSICA COM A BANDA RADIAL LEVE NO EVENTO "CARROS ANTIGOS" , QUE SE REALIZARÁ NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS LOCALIZADA NA RUA GENIVAL FIRMINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003601 | 31/10/2023 | 1504.25 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 4000808 | 31/10/2023 | 1405.11 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 31/10/2023 | 450.00 | 41489323000178 | DORIELSON PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS NO ARTESATO REFERENCIADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 31/10/2023 | 800.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO OUTUBRO ROSA DAS MULHERES REFERENCIADAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 31/10/2023 | 328.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/10/2023 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/10/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/10/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/10/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/10/2023 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/10/2023 | 408.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/10/2023 | 262.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/10/2023 | 126.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/10/2023 | 680.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/REPASSE, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/10/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/10/2023 | 462.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.016-6-EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003600 | 31/10/2023 | 1354.65 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003602 | 31/10/2023 | 4337.79 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003609 | 31/10/2023 | 15959.50 | 26816208000177 | COAFAB-COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/10/2023 | 92.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/10/2023 | 1667.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE 20 (vinte) ARVORES DA BR 104/RUA MARIA MORAIS, NESTA CIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003623 | 01/11/2023 | 47545.74 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA, CONF.CONT.DE REPASSE Nº 1080434-21/2021-MIN.DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003621 | 01/11/2023 | 70664.24 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2023 | 900.00 | 00070194503429 | ANA LAURA SOUZA MARQUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VENANCIO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000812 | 01/11/2023 | 720.00 | 49435327000185 | LUCICLEIDE BENTO ALMEIDA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CACHORRO QUENTE SALSICHAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO OUTUBRO ROSA DAS MULHERES REFERENCIADAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2023 | 536.00 | 00001370276486 | MAGNO JEFFERSON CAVALCANTI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE 01(um) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA DIÔJE A8, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, DURANTE O EVENTO LAGOA DE ROÇA MOTO FEST 2023, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2023 | 536.00 | 00008090208401 | ALINE CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE 01(um) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA KHIARY NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023, DURANTE O EVENTO LAGOA DE ROÇA MOTO FEST 2022, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2023 | 834.00 | 00004224723441 | RAIMUNDO FAGNER BRITO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE 01(um) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA JUKEBOX 80 NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, DURANTE O EVENTO LAGOA DE ROÇA MOTO FEST 2022, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2023 | 596.00 | 00002875959433 | RENATO DA SILVA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE 01(um) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA REATOR 4 NO DIA 03DE NOVEMBRO DE 2023, DURANTE O EVENTO LAGOA DE ROÇA MOTO FEST 2022, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2023 | 536.00 | 00004695083450 | PAULO ROBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE 01(um) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA PLANO B NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, DURANTE O EVENTO LAGOA DE ROÇA MOTO FEST 2022, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2023 | 536.00 | 00092790682453 | VLADIMIR XAVIEIR VASQUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE 01(um) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA THE VINTAGE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, DURANTE O EVENTO LAGOA DE ROÇA MOTO FEST 2022, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001753 | 01/11/2023 | 4341.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5001754 | 01/11/2023 | 1077.40 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGUINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001755 | 01/11/2023 | 2025.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 45 (quarenta e cinco) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001756 | 01/11/2023 | 4666.09 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001757 | 01/11/2023 | 4998.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001758 | 01/11/2023 | 4733.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001759 | 01/11/2023 | 2500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DIGISUS(PACTUAÇÃO 2020 E 2021, PMS 2022-2025, PAS 2022) OS INSTRUMENTOS DE GESTÇAO EM CONFORMIDADE A LC 14/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5001760 | 03/11/2023 | 6250.06 | 02953824000101 | LAB.CENTRAL DE ANALISE CLINICA CENTRAL LTDA-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001761 | 03/11/2023 | 11505.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001762 | 06/11/2023 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(um) EXAME DE EÇETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS, REALIZADO NO PACIENTE GEAN DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001763 | 06/11/2023 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE PAAF GUIADA POR US DE MASSA CERVICAL DIREITA, REALIZADO NA PACIENTE RITA MARIA DE JESUS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001764 | 06/11/2023 | 400.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02/11/2023 Á 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/11/2023 | 129.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UEPB, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/2364259-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/11/2023 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARTESANATO DA UEPB, MAT. Nº 45000514, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/11/2023 | 6412.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 017/24O,CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 371/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/11/2023 | 4775.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 183/24O, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003634 | 07/11/2023 | 1055.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/11/2023 | 27.07 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/11/2023 | 700.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO ESPORTIVA, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/11/2023 | 167.97 | 00008532655424 | DANIELLE FERNANDES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA ASSESSORA DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, LCL-PROJETOS, LACEN, TCE E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003642 | 07/11/2023 | 7020.00 | 00010507902432 | ALEXON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26(vinte e seis) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA BWS-6168/SP, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/09/2023 Á 07/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003643 | 07/11/2023 | 7560.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28(vinte e oito) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA GKM-8523/MG, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/09/2023 á 07/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003644 | 07/11/2023 | 9720.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36( trinta e seis) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA KGJ-2925/PB, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/09/2023 á 07/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/11/2023 | 2298.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01)UM) MOTOBOMBA COM ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHOES PIPAS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003635 | 07/11/2023 | 542.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003636 | 07/11/2023 | 7661.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003637 | 07/11/2023 | 2228.92 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003638 | 07/11/2023 | 5450.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRE-ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003639 | 07/11/2023 | 2225.07 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003640 | 07/11/2023 | 8276.15 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003641 | 07/11/2023 | 8818.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 180 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 180 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA E 180 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/11/2023 | 1429.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 4000813 | 07/11/2023 | 2235.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 4000814 | 07/11/2023 | 1033.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 22 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 20 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA KG E 20 UNID DE FRANGO KG),DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVEN CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000815 | 07/11/2023 | 600.00 | 14619244000161 | GERLANIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE (trinta) CORTES DE CABELO , PARA AS USUARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAS DO SCFV/CRAS, EM CULMINACIA AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000816 | 07/11/2023 | 9.88 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 07/11/2023 | 995.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001765 | 07/11/2023 | 1100.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001766 | 07/11/2023 | 300.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001767 | 07/11/2023 | 12.33 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001768 | 08/11/2023 | 448.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (quatro) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001769 | 08/11/2023 | 224.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(dois) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001770 | 08/11/2023 | 224.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(dois) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001771 | 08/11/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5001772 | 08/11/2023 | 6345.15 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 692(seiscentos e noventa e dois) EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM 98 PACIENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001773 | 08/11/2023 | 175.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (cinco) ROLOS DE PAPEL ECG 215 MMX30CM TERMOSENSIVEL MARCA CARBOGEL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001774 | 08/11/2023 | 375.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (cinco) BALANÇAS DIGITAL G-TECH MODELO GLASS 11, DESTINADAS AS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001775 | 08/11/2023 | 970.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001776 | 08/11/2023 | 1600.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM: 01 CENTRIFUGA C/TROCA DE CRUZETA; 01 CONTADOR DE HEMATOLOGIA C/TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTES AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001777 | 08/11/2023 | 650.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 COMPRESSOR DE AR SCHULTZ C/REBOBINAMENTO DO MOTOR, PERTENCENTE AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001778 | 08/11/2023 | 950.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAFO C/TROCA DO CABO PACIENTE, PERTENCENTE A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001779 | 08/11/2023 | 665.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGTENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001780 | 08/11/2023 | 1202.27 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001781 | 08/11/2023 | 1300.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001782 | 08/11/2023 | 2000.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS/RECURSOS REMANESCENTE DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001783 | 08/11/2023 | 499.91 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001784 | 08/11/2023 | 2801.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001785 | 08/11/2023 | 3559.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001786 | 08/11/2023 | 7034.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001787 | 08/11/2023 | 2165.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001788 | 08/11/2023 | 1630.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001789 | 08/11/2023 | 1365.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001790 | 08/11/2023 | 480.00 | 29023227000134 | PAULO CEZAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS 150 DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001791 | 08/11/2023 | 410.00 | 29023227000134 | PAULO CEZAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS 150 DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001792 | 08/11/2023 | 8800.00 | 40700934000150 | CACI- CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (quatro) PLANTÕES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000818 | 08/11/2023 | 1143.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000819 | 08/11/2023 | 893.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPOS DE USUARIAS DO CRAS-CENTRO DE REFERTENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000820 | 08/11/2023 | 530.00 | 29023227000134 | PAULO CEZAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/11/2023 | 1040.00 | 48839867000161 | ADRIANO VICTOR * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA , EXECUTADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/11/2023 | 180.00 | 29023227000134 | PAULO CEZAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS 150 DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/11/2023 | 593.00 | 29023227000134 | PAULO CEZAR DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO TITAN 150 KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( o licenciamento/2023 e bombeiro/2023) DO VEICULO MOTO TITAN 150KS DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/11/2023 | 1072.00 | 00004425377435 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE OUTUBRO/2023 Á 09 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 9961514, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/11/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/11/2023 | 1350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003688 | 09/11/2023 | 333.43 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003681 | 09/11/2023 | 7254.77 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003682 | 09/11/2023 | 5250.71 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003683 | 09/11/2023 | 6765.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003684 | 09/11/2023 | 1181.96 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003685 | 09/11/2023 | 1229.95 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003686 | 09/11/2023 | 2711.58 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES 1113 DE PLACA MMZ-0C49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003687 | 09/11/2023 | 279.67 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA HUSQVARNA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003689 | 09/11/2023 | 56.62 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003662 | 09/11/2023 | 3604.36 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003663 | 09/11/2023 | 3178.17 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003664 | 09/11/2023 | 3616.53 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003665 | 09/11/2023 | 6030.58 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003666 | 09/11/2023 | 5145.62 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003667 | 09/11/2023 | 1459.55 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003668 | 09/11/2023 | 3974.18 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003669 | 09/11/2023 | 1119.00 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003670 | 09/11/2023 | 68.82 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003671 | 09/11/2023 | 2739.12 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003672 | 09/11/2023 | 2709.73 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003673 | 09/11/2023 | 1441.95 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003674 | 09/11/2023 | 1211.15 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003675 | 09/11/2023 | 6166.74 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003676 | 09/11/2023 | 415.18 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP OROCH DE PLACA SLB-3G79/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/11/2023 | 1100.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (uma) TENDA INCLINADA 3X3 CAPRI, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/11/2023 | 5520.00 | 12064837000183 | EVALDO DE OLIVEIRA SILVA - FEST VALL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 56 MTS DE TABLADOS, DESTINADOS A CULMINÂNCIA DO PROJETO DE LEITURA DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/11/2023 | 400.00 | 12064837000183 | EVALDO DE OLIVEIRA SILVA - FEST VALL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, DESTINADAS A CULMINÂNCIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA FRANCISCO BEZERRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003658 | 09/11/2023 | 12926.33 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003659 | 09/11/2023 | 5786.66 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(MATERIAL HIDRAULICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003678 | 09/11/2023 | 477.69 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003679 | 09/11/2023 | 694.85 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003680 | 09/11/2023 | 27.33 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003690 | 09/11/2023 | 100.95 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/11/2023 | 3663.12 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,DURANTE O PERIODO DE 20 Á 23 DE NOVEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE PLEITEAR RECURSOS FEDERAIS COMVISITAS PLANEJADAS Á CAMARA FEDERAL, SENADO E MINISTÉRIOS, FOCANDO FORTALECER PARCERIAS E GARANTIR INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/11/2023 | 1595.00 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,DURANTE O PERIODO DE 20 Á 23 DE NOVEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE PLEITEAR RECURSOS FEDERAIS COM VISITAS PLANEJADAS ÁÁ CAMARA FEDERAL, SENADO E MINISTÉRIOS, FOCANDO FORTALECER PARCERIAS E GARANTIR INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003677 | 09/11/2023 | 1413.80 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000821 | 09/11/2023 | 286.00 | 00006388861474 | LUZINETE CALISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAQUIAGEM DAS MULHERES DO GRUPO DE DANÇA FLORESCER REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O EVENTO FLILAR, REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO/2023, NO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 09/11/2023 | 399.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO MAT. 45000581, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000823 | 09/11/2023 | 1123.45 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000824 | 09/11/2023 | 161.36 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000825 | 09/11/2023 | 3770.52 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000826 | 09/11/2023 | 258.44 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000827 | 09/11/2023 | 2600.00 | 12064837000183 | EVALDO DE OLIVEIRA SILVA - FEST VALL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/11/2023 | 2600.00 | 12064837000183 | EVALDO DE OLIVEIRA SILVA - FEST VALL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS A O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001793 | 09/11/2023 | 603.68 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001794 | 09/11/2023 | 1280.93 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001795 | 09/11/2023 | 48.28 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001796 | 09/11/2023 | 552.34 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001797 | 09/11/2023 | 871.94 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001798 | 09/11/2023 | 145.12 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001799 | 09/11/2023 | 2556.42 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001800 | 09/11/2023 | 3506.65 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001801 | 09/11/2023 | 2932.34 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001802 | 09/11/2023 | 5478.01 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001803 | 09/11/2023 | 489.96 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001804 | 09/11/2023 | 1093.76 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001805 | 09/11/2023 | 1922.83 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001806 | 09/11/2023 | 800.00 | 12064837000183 | EVALDO DE OLIVEIRA SILVA - FEST VALL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, DESTINADAS AO MULTIRÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001807 | 09/11/2023 | 800.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 1072 e 04 CILINDRO DE OXIGENIO SAMU , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001808 | 10/11/2023 | 3366.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001809 | 10/11/2023 | 2503.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001810 | 10/11/2023 | 1907.39 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001811 | 10/11/2023 | 8508.64 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ( INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001812 | 10/11/2023 | 717.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001813 | 10/11/2023 | 576.65 | 00005001055458 | ADRIANA DA ROCHA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001814 | 10/11/2023 | 547.69 | 00004855011479 | CAROLINA VIANA OURIQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001815 | 10/11/2023 | 1334.24 | 00008255471480 | FRANCIELLY KELY DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, BEM COMO GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINA E INCENTIVO VIG.SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001816 | 10/11/2023 | 502.05 | 00014421330400 | JAIDETE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001817 | 10/11/2023 | 1259.54 | 00037106724491 | JOANA D'ARC AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, BEM COMO GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINA E INCENTIVO VIG.SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001818 | 10/11/2023 | 1118.29 | 00003845319461 | LUCIANA IXIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, BEM COMO GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINA E INCENTIVO VIG.SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001819 | 10/11/2023 | 576.75 | 00004664401469 | MOEMA RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001820 | 10/11/2023 | 360.80 | 00097719749472 | CINTHIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001821 | 10/11/2023 | 728.02 | 00042399963415 | EVERALDA PATRICIA DUARTE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001822 | 10/11/2023 | 576.65 | 00001877726494 | WALNISIA POLYANNA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001823 | 10/11/2023 | 547.69 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001824 | 10/11/2023 | 576.65 | 00015118673453 | ARLINDA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001825 | 10/11/2023 | 576.65 | 00006082539443 | EDIANE LUIZA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001826 | 10/11/2023 | 547.69 | 00071040941486 | HENRIQUE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001827 | 10/11/2023 | 728.02 | 00010349633410 | IARLLA ANDRADE PEREIRA DA ROCHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001828 | 10/11/2023 | 728.02 | 00009366987486 | JORGE SOBREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001829 | 10/11/2023 | 1154.52 | 00084119411400 | JOSEANE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, BEM COMO GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINA E INCENTIVO VIG.SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001830 | 10/11/2023 | 360.80 | 00010071084444 | LAERCIA RAFAELA DA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001831 | 10/11/2023 | 502.05 | 00007559106480 | TAMIRES REIS PIMENTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001832 | 10/11/2023 | 360.80 | 00010267014490 | WELLEN BARBARA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001833 | 10/11/2023 | 1305.18 | 00004417405450 | DANIELA DARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, BEM COMO GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINA E INCENTIVO VIG.SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001834 | 10/11/2023 | 502.05 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS BATISTA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001835 | 10/11/2023 | 1485.51 | 00007229338433 | JOELMA TITO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, BEM COMO GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINA E INCENTIVO VIG.SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001836 | 10/11/2023 | 502.05 | 00002312282445 | KARINA DE LIMA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001837 | 10/11/2023 | 547.69 | 00002530175489 | JAQUELINE CORREIRA DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001838 | 10/11/2023 | 360.80 | 00005637987424 | LIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001839 | 10/11/2023 | 502.05 | 00012190943400 | ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001840 | 10/11/2023 | 457.49 | 00001600969445 | ANDERSON MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001841 | 10/11/2023 | 457.49 | 00003230706471 | ANDRE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001842 | 10/11/2023 | 457.49 | 00008650670407 | CLAUDIOMIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001843 | 10/11/2023 | 457.49 | 00002460420447 | LINDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001844 | 10/11/2023 | 457.49 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001845 | 10/11/2023 | 457.49 | 00001565031407 | ROGERIO PEREIRA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001846 | 10/11/2023 | 457.49 | 00003374126421 | AMANDA PEIXOTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001847 | 10/11/2023 | 457.49 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001848 | 10/11/2023 | 457.49 | 00009008778475 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001849 | 10/11/2023 | 457.49 | 00002075286400 | WILMA CRISTINA BASTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001850 | 10/11/2023 | 576.75 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001851 | 10/11/2023 | 576.65 | 00005458916476 | ANA PAULA AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001852 | 10/11/2023 | 547.69 | 00002414004495 | ELIENE VENTURA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001853 | 10/11/2023 | 576.65 | 00003297546450 | JANDIRA FERNANNDES DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001854 | 10/11/2023 | 728.02 | 00046806989420 | JANEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001855 | 10/11/2023 | 576.65 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001856 | 10/11/2023 | 360.80 | 00002712321456 | JOSELITO ACIOLE VIEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001857 | 10/11/2023 | 200.49 | 00004465536461 | JOSINELIA MARIA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001858 | 10/11/2023 | 576.65 | 00073875040406 | MARIA DE LOURDES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001859 | 10/11/2023 | 502.05 | 00083914226404 | MARIA DO SOCORRO GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001860 | 10/11/2023 | 502.05 | 00083927492434 | MARIA DO SOCORRO PIRANGI SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001861 | 10/11/2023 | 360.80 | 00002630712435 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001862 | 10/11/2023 | 547.69 | 00005493810409 | MARINALVA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001863 | 10/11/2023 | 547.69 | 00095278249404 | MARLENE GENUINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001864 | 10/11/2023 | 728.02 | 00099157390444 | MARLENE GENUINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001865 | 10/11/2023 | 547.69 | 00004793724469 | PAULO DE TARSO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001866 | 10/11/2023 | 138.38 | 00001844417492 | PAULO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001867 | 10/11/2023 | 360.80 | 00001161801456 | RENATA RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001868 | 10/11/2023 | 502.05 | 00004803585407 | SILVANA BENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001869 | 10/11/2023 | 547.69 | 00001282920405 | VALDILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001870 | 10/11/2023 | 576.65 | 00070152620451 | AMANDA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001871 | 10/11/2023 | 728.02 | 00070187602409 | CAMILIA CARDOSO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001872 | 10/11/2023 | 502.05 | 00008253481454 | LUCIA CALISTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001873 | 10/11/2023 | 576.65 | 00005740877709 | LUCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001874 | 10/11/2023 | 547.69 | 00000809954460 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001875 | 10/11/2023 | 728.02 | 00002526851483 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001876 | 10/11/2023 | 502.05 | 00009502069463 | NAIARA CRISTINA DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003695 | 10/11/2023 | 3629.08 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003696 | 10/11/2023 | 1325.54 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(MATERIA DE PINTURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2023 | 91.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES MAT. Nº 45003068, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TANSPORTES, COM CDC Nº 5/817131-6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003708 | 10/11/2023 | 1059.66 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003709 | 10/11/2023 | 1023.08 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003710 | 10/11/2023 | 3204.33 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003705 | 10/11/2023 | 1660.93 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA OFF-0007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003707 | 10/11/2023 | 1274.49 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/11/2023 | 45.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/11/2023 | 600.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES, PERTENCENTES AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/11/2023 | 10344.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/11/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003706 | 10/11/2023 | 2406.02 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2023 | 4256.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2023 | 595.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFTUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/11/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 9973118, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇAO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003717 | 13/11/2023 | 1530.70 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENS 1113 DE PLACA MMZ-0C49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003718 | 13/11/2023 | 1582.55 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINMHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003719 | 13/11/2023 | 9041.14 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003720 | 13/11/2023 | 2403.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/11/2023 | 72.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003715 | 13/11/2023 | 1284.24 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003716 | 13/11/2023 | 2451.98 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003721 | 13/11/2023 | 7008.25 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003722 | 13/11/2023 | 3114.17 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003723 | 13/11/2023 | 2014.57 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003724 | 13/11/2023 | 2876.19 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003725 | 13/11/2023 | 433.41 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( KIT MONITOR 07 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003726 | 13/11/2023 | 433.41 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( KIT MONITOR 07 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003727 | 13/11/2023 | 433.41 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( KIT MONITOR 07 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003728 | 13/11/2023 | 433.41 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( KIT MONITOR 07 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003729 | 13/11/2023 | 433.41 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( KIT MONITOR 07 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003730 | 13/11/2023 | 722.36 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( KIT CAMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, KIT FIO E TERMINAIS P/CAMERAS E RELE INVERSOR DE 24 P/12 VOLTS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003731 | 13/11/2023 | 529.73 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( KIT CAMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, KIT FIO E TERMINAIS P/CAMERAS E RELE INVERSOR DE 24 P/12 VOLTS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003732 | 13/11/2023 | 722.36 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( KIT CAMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, KIT FIO E TERMINAIS P/CAMERAS E RELE INVERSOR DE 24 P/12 VOLTS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003733 | 13/11/2023 | 674.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( KIT CAMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, KIT FIO E TERMINAIS P/CAMERAS E RELE INVERSOR DE 24 P/12 VOLTS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003734 | 13/11/2023 | 5210.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS( recuperação da fibra do parachoque dianteiro e pintura; recuperação e pintrura do parachoque traseiro e pintura do rodapé direito e esquerdo; do prata dos farois; das partes vermelhas da lanternas traseiras e serviço de estofamento na recuperação de acentos e encostos) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2805/PB DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003735 | 13/11/2023 | 7000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(recuperação da fibra do parachoque dianteiroe traseiro e pintura; pintura do rodapé direito e esquerdo; retoque da lateral esquerda, pintura do prata dos farois;das partes vermelhasda lanternas traseiras,recuperação da fibra do cruvão trraseiro,pintura do parachoque curvao trraseiro e serviço de estofamento na recup.de acentos e encostos) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003736 | 13/11/2023 | 6550.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(recuperação da fibra do parachoque dianteiroe traseiro e pintura; pintura do rodapé direito e esquerdo; e revisão no sistema de freios com troca de peças) EXECUTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003737 | 13/11/2023 | 8474.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(recuperação da fibra do parachoque dianteiro e traseiro e pintura; pintura do rodapé lado direito; pintura do prata dos farois;das partes vermelhas lateriais das lanternas traseiras;; recuperação da fibra do curvão traseiro, pintura do parachoque curvão traseiro, dos pretos das janelas e testa, troca de peça lateral lado direiro e pintura e serv.de estofamento na recup.de acentos e encostos) DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, DA SEC.EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003738 | 13/11/2023 | 4750.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(recuperação da fibra do parachoque traseiro e pintura; recuperação da fibra do curvão traseiro lado direito e esquerdo, pintura do parachoque curvão traseiro lado direito e esquerdo, recuperaçã e pintura da porta,conserto do parachoque dianteiro, pintura da lateral lado direito e serviços de estofamento na recup.de acentos e encostos) DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003739 | 13/11/2023 | 3690.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS:(recuperação da fibra do parachoque dianteiro e traseiro e pintura; serv.de desamassar e pintar o compirmento da lateral lado esquerdo e direito; serviços de estofamento na recuperação de acentos e encostos) DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003740 | 13/11/2023 | 4480.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS:(recuperação da fibra do curvão lado esquerdo e direito e pintura; serv.de pintura da lateral lado esquerdo e direito; dos pretos das janelas e serviços de estofamento na recuperação de acentos e encostos) DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003741 | 13/11/2023 | 2210.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS:(recuperação da fibra do parachoque traseiro e pintura; serv.de retoque da lateral lado esquerdo e direito; e serviços de estofamento na recuperação de acentos e encostos) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003742 | 13/11/2023 | 4470.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS:(recuperação da fibra do curvão lado direito e esquerdo; serv.de pintura da lateral lado direito e esquerdo, serviços de tirar ferrugem das portas, pintura do parachoque traseiro e serviços deestofamento na recuperação de acentos e encostos) DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003743 | 13/11/2023 | 4610.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS:(recuperação da fibra do parachoque dianteiro e traseiro e pintura ; dessamasamento e pintura da lateral direita e esquerda; serviço do fibra no curvão lado direito e esquerdo; serviço de estofamento na recuperação de acentos e encostos) DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003744 | 13/11/2023 | 920.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS:(serviços de retoque do parachoque dianteiro e traseiro; serviços de retoque meio lateral esquerda) EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001877 | 13/11/2023 | 800.00 | 18334470000157 | ADENIR FERNANDES DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162/PB,REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB- P/FAZER/TRATAMENTE DE SAUDE,REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5001878 | 13/11/2023 | 1284.24 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001879 | 13/11/2023 | 2680.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) CAMA FAWLER COM GRADES REGULAVEIS COM RODIZIOS E 01(um) COLCHÃO HOSPITALAR 10 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5001880 | 13/11/2023 | 5995.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (cinquenta ) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/11/2023 | 596.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA MED. 3,50 X 1,50 MTS COM ACABAMENTO EM MADEIRAS NAS LATERIAS, DESTINADA AO MOTO FEST LAGOA DE ROÇA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00070129518425 | JONAS MAX FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL DE CAMPEÃO NA COMPETIÇÃO DE BREAKING NO 1º BATTLE ROÇA, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELAO" , DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000828 | 13/11/2023 | 440.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES/GRUPO FLORESCER DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000829 | 13/11/2023 | 960.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA /AULAS DE BALLET DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000830 | 13/11/2023 | 1352.00 | 09305509000117 | D.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO( medalhas, bola e trofeus) , DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS INTERNOS DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001881 | 14/11/2023 | 1834.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MES DE OUTUBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5001882 | 14/11/2023 | 900.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/11/2023 | 2631.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MES DE OUTUBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/11/2023 | 600.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA MECANICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/11/2023 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/11/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/11/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/11/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/11/2023 | 2084.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE 15 (quinze) ARVORES RESTANTE DA BR 104/RUA MARIA MORAIS E 10(DEZ) NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/11/2023 | 2899.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/11/2023 | 34339.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MES DE OUTUBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003755 | 14/11/2023 | 1905.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003745 | 14/11/2023 | 14756.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04( QUATRO) PNEUS 1400 R24, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003746 | 14/11/2023 | 3191.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04( QUATRO) PROTETOR 1400X24 E 04( QUATRO) CAMARA DE AR 1400X24, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003750 | 14/11/2023 | 1845.40 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL/PIPA DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003751 | 14/11/2023 | 1717.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/11/2023 | 216.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/11/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/11/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/11/2023 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 04 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/11/2023 | 126.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 03 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/11/2023 | 370.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 05 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0003747 | 14/11/2023 | 5040.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO(ESCANEAMENTO/TRATAMENTO DAS IMAGENS,RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES OCR,INDEXAÇÃO ELETRONICA,ARMAZENAMENTO C/UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING) DOS DOCUMENTOS/BALANCETES"RECEITAS E DESPESAS",REFERENTE AO PERIODO DE 2017 Á 2020,INCLUINDO ARQUIVO P/ARMAZENAMENTO EM NUVENS,BEM COMO EM MEIO FISICO"HD EXTERMO",VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PREFEIRA MUNICIPALM E ORGÃO FISCALIZADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/11/2023 | 116.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 9976486, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/11/2023 | 167.97 | 00008532655424 | DANIELLE FERNANDES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA ASSESSORA DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, LCL-PROJETOS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/11/2023 | 205.00 | 05757771000141 | CARIMBO REBATE-Mª MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (cinco) CARIMBOS TRODAT REF: 4911,4912 e 4913 , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/11/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 9980066, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/11/2023 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/11/2023 | 2650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/11/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/11/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/11/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/11/2023 | 3400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003772 | 16/11/2023 | 8100.00 | 00010507902432 | ALEXON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(trinta) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA BWS-6168/SP, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/11/2023 Á 16/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003773 | 16/11/2023 | 8100.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30( trinta) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA KGJ-2925/PB, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/11/2023 Á 16/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003774 | 16/11/2023 | 8100.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(trinta) CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA GKM-8523/MG, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/11/2023 Á 16/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/11/2023 | 505.00 | 12632611000131 | AGROCAMPO- FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003778 | 16/11/2023 | 1935.48 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003779 | 16/11/2023 | 15788.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5001883 | 16/11/2023 | 879.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001884 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA, PINTURA E RECREAÇÃO PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000831 | 16/11/2023 | 150.50 | 10774081000130 | IMPERIANO AVIAMENTOS- JOSE PINTO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35(trinta e cinco) NOVELOS DE LÃ EM ACRILICO COR 5743,DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CORDÕES DE GRADUAÇÃO DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 16/11/2023 | 545.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÃO REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE TECIDO DUETO, DESTINADOS A OFINA DE PINTURA DE PANO DE PRATO COM AS MULHERES DO ARTESANATO MUNICIPAL, REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/11/2023 | 3000.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM E PALCO, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001885 | 17/11/2023 | 235.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS LABORATORIAS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001886 | 17/11/2023 | 6000.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 80(oitenta) CONSULTAS E EXAMES MASTOLOGICOS, REALIZADO COM DIVERSAS PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/11/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/11/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/11/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/11/2023 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/11/2023 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/11/2023 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/11/2023 | 100.00 | 00003729718495 | ANA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/11/2023 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/11/2023 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/11/2023 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/11/2023 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/11/2023 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/11/2023 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/11/2023 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/11/2023 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/11/2023 | 100.00 | 00008852702407 | EDILAINE CRISTINA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/11/2023 | 100.00 | 00092880851491 | ELIANE BRANDÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/11/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/11/2023 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/11/2023 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/11/2023 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/11/2023 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/11/2023 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/11/2023 | 100.00 | 00028296422875 | GIVANILDO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/11/2023 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/11/2023 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/11/2023 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/11/2023 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/11/2023 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/11/2023 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/11/2023 | 100.00 | 00001441746420 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/11/2023 | 100.00 | 00005843143457 | LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/11/2023 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/11/2023 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/11/2023 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/11/2023 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/11/2023 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/11/2023 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/11/2023 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/11/2023 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/11/2023 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/11/2023 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/11/2023 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/11/2023 | 100.00 | 00070674792408 | MARIA VITÓRIA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/11/2023 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/11/2023 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/11/2023 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/11/2023 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/11/2023 | 100.00 | 00008196226489 | RITA MARINHO DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/11/2023 | 100.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/11/2023 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/11/2023 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/11/2023 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/11/2023 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/11/2023 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/11/2023 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/11/2023 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/11/2023 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/11/2023 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/11/2023 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/11/2023 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/11/2023 | 100.00 | 00013534376714 | VERONICA DA SILVA CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/11/2023 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/11/2023 | 2244.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/11/2023 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/11/2023 | 8413.59 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230577033, REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003867 | 20/11/2023 | 37354.36 | 49104967000102 | LUMEN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO E MURO DE CONTORNO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003871 | 20/11/2023 | 12678.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GÁS (GLP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003865 | 20/11/2023 | 3920.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (trinta e cinco) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003866 | 20/11/2023 | 73686.90 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001887 | 20/11/2023 | 505.70 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001888 | 20/11/2023 | 69.50 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS(limão, acerola e laranja), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001889 | 20/11/2023 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS MAT. 45007578, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001890 | 20/11/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS MAT. 45007578, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NIOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000833 | 20/11/2023 | 224.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (dois) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 20/11/2023 | 180.00 | 00010071085416 | GEOVANE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS INTERNOS DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000835 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011511899441 | BRUNA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000836 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009498906424 | MARIA APARECIDA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000837 | 21/11/2023 | 100.00 | 00070572273452 | EDUARDA DE SOUZA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000838 | 21/11/2023 | 100.00 | 00006953186402 | SONIA MARIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011575496402 | DANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000840 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009594394471 | DISMAGLLI RAFAEL AMORIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000841 | 21/11/2023 | 100.00 | 00003106245417 | MARIA DE LOURDES C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000842 | 21/11/2023 | 100.00 | 00028824172415 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000843 | 21/11/2023 | 100.00 | 00004331219470 | JOÃO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 21/11/2023 | 100.00 | 00010377316466 | ANDREIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009834772483 | VALDILENE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000846 | 21/11/2023 | 100.00 | 00006953203439 | IVONETE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000847 | 21/11/2023 | 100.00 | 00003165149429 | JOELMA BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 21/11/2023 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009000743451 | SUÊVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 21/11/2023 | 100.00 | 00034977252420 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000852 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009502072413 | EMANUELA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000853 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009740930417 | JANAINA OLIVIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000854 | 21/11/2023 | 100.00 | 00067669530472 | GENECI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000855 | 21/11/2023 | 100.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000856 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009960579433 | JOSILANE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000857 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011177364409 | MARILEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000858 | 21/11/2023 | 100.00 | 00014900182478 | YASMIN DA GUIA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000859 | 21/11/2023 | 100.00 | 00070400514435 | KATIA DOMINGOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 21/11/2023 | 100.00 | 00010510803474 | FERNANDA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 21/11/2023 | 100.00 | 00070035452412 | LETICIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 21/11/2023 | 100.00 | 00002522552406 | ANA PAULA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000863 | 21/11/2023 | 100.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 21/11/2023 | 100.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000865 | 21/11/2023 | 100.00 | 00070991864425 | MILENA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000866 | 21/11/2023 | 100.00 | 00001572978457 | MAERCIA LIEDJA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000867 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009466365401 | RENATA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000868 | 21/11/2023 | 100.00 | 00010203181476 | JAQUELINE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000869 | 21/11/2023 | 120.00 | 00006300441474 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAQUIAGEM NAS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA DO SCVF-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO DE ENCONTRO DE BANDAS NA CIDADE DE ALAGOA NOVA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4000870 | 21/11/2023 | 478.67 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS : CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 21/11/2023 | 280.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (sete GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000872 | 21/11/2023 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003880 | 21/11/2023 | 95.04 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DO ARTESANATO ANA DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001891 | 21/11/2023 | 530.00 | 17558716000101 | TACOPEÇAS-CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO(serv.metrológico de ensaio; metrológico de selagem, verificação do tacografo e programação do mtco) EXECUTADOS NO VEICULO VAN MERCEDES BENZ DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001892 | 21/11/2023 | 189.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (vinte e sete) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001893 | 21/11/2023 | 756.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 (cento e oito) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001894 | 21/11/2023 | 203.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE29 (vinte e nove) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001895 | 21/11/2023 | 597.47 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/11/2023 | 4212.06 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., DEBITADO EM 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003872 | 21/11/2023 | 995.84 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOCA TORRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003873 | 21/11/2023 | 2137.11 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003874 | 21/11/2023 | 3648.77 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/11/2023 | 620.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHÃO9 DE SUCÇÃO A VACUO EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/11/2023 | 301.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 (quarenta e três) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003876 | 21/11/2023 | 1317.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 23 (vinte e três) VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DEBITADO EM 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/11/2023 | 364.00 | 31007443000138 | RAFHAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 ( cinquenta e dois) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003879 | 21/11/2023 | 1310.26 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/11/2023 | 18824.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2023 E VENCIMENTO EM 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/11/2023 | 115.54 | 09368291000140 | CARTORIO "ALIPIO BEZERRA"-SERV.REG.E NOTARIAL DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS( REGISTRO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA CRECHE MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/11/2023 | 9547.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/11/2023 | 69.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.836-0-IPVA/REPASSE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000873 | 23/11/2023 | 1381.00 | 00012156266492 | MYLLENA MAYARA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONFECÇÃO de 29 (vinte e nove) COLETES PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOSLECENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000874 | 23/11/2023 | 500.00 | 51535415000109 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPOEIRA MINISTRADO JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FESTIVAL DE GRADUAÇÃO NOS DIAS 25 E 26/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000875 | 24/11/2023 | 240.00 | 09305509000117 | D.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO( 02 trofeus) , DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS INTERNOS DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/11/2023 | 1486.00 | 00012156266492 | MYLLENA MAYARA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 05 (cinco) PLACAS MED. 1,00 X 2,00 MTS EM PVC NA FAIXA DP GINASIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001896 | 24/11/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE PM DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE O SR. LUIZ HENRIQUE MENDES BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/11/2023 | 82.10 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003889 | 24/11/2023 | 10087.00 | 26816208000177 | COAFAB-COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003890 | 24/11/2023 | 6707.50 | 26816208000177 | COAFAB-COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003900 | 27/11/2023 | 4251.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK CD E DE PLACA OFX-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003902 | 27/11/2023 | 1950.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003903 | 27/11/2023 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/11/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/11/2023 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003906 | 27/11/2023 | 17988.60 | 09911766000100 | VILMAR EMERSON IZIDRO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/11/2023 | 700.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/11/2023 | 1429.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/11/2023 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003923 | 27/11/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN- SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/11/2023 | 273.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIALL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/11/2023 | 2030.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05(cinco) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/11/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ART PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/11/2023 | 1548.00 | 00085341827449 | JURANDY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/11/2023 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/11/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003899 | 27/11/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTENPLANDO:PROJETO BASICO E EXECUTIVO, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGÃOS: SUDEMA, AESA, DNIT/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA E DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/11/2023 | 138.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LINHA N° 3387-1066, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 E VENCIMENTO EM 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/11/2023 | 346.86 | 00000998879401 | MARIA DE FATIMA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES P/A PRESIDENTE DA COMISSIAÕ DE LICICITAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO COM A EQUIPE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PROCURADOR JURIDICO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA PLATAFORMA DE ADEQUAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/11/2023 | 700.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/11/2023 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/11/2023 | 600.00 | 00007263283409 | NATÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/11/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LINHA N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 02/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/11/2023 | 91.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LINHA N° 3387-1129, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001897 | 27/11/2023 | 22365.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2371/PB; NMG-8117/PB; OXI-5779/PB; OEY-5A36/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001898 | 27/11/2023 | 1000.00 | 08841421000157 | F.A.P - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FAP E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA COM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001899 | 27/11/2023 | 2893.47 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5001900 | 27/11/2023 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001901 | 27/11/2023 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001902 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00098178555468 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001903 | 27/11/2023 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001904 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00004931296424 | LUZIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001905 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001906 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSENALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001907 | 27/11/2023 | 138.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE LINHA N° 3387-1156, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001908 | 27/11/2023 | 111.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL LINHA N° 3387-1467, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001909 | 27/11/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ANESTÉSICOS, REALIZADO NO PACIENTE O SR. LUIZ HENRIQUE MENDES BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/11/2023 | 700.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/11/2023 | 834.00 | 00008436706498 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORETINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/11/2023 | 834.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/11/2023 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/11/2023 | 834.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/11/2023 | 700.00 | 49866277000190 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/11/2023 | 700.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA PARA JOVENS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. RLEATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 27/11/2023 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIAR DO SR. SEVERINO VENANCIO DE SOUZA E SEUS FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000877 | 27/11/2023 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000878 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000879 | 27/11/2023 | 1200.00 | 00010543114473 | GEALYSON MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 27/11/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AULA DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO Á CRIANÇAS,ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000881 | 27/11/2023 | 834.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO PARA AS USUARIAS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ RESNACER E FLORESCER,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000882 | 27/11/2023 | 1000.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000883 | 27/11/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO ME DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 27/11/2023 | 200.00 | 00001100576436 | GILZA MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP (OXIGENIO) NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 27/11/2023 | 138.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR LINHA N° 3387-1405, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000886 | 27/11/2023 | 1575.00 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003893 | 27/11/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/11/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/11/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/11/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/11/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 28/11/2023 | 2071.50 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 28/11/2023 | 905.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 28/11/2023 | 8600.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 28/11/2023 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 28/11/2023 | 5280.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 28/11/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 28/11/2023 | 5760.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 28/11/2023 | 1209.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000895 | 28/11/2023 | 1500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 28/11/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/ENTREVISTADORA DO CADUNICO/IGD-PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 28/11/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/ENTREVISTADORA DO CADUNICO/IGD-PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000899 | 28/11/2023 | 180.00 | 00012513817400 | IARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE TRANÇAS( EM ALUSÃO AO MES DA CONSCIENCIA NEGRA) NAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O FESTIVAL DE CAPOEIRA DENOMINADO BADAUÊ KIDS, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000900 | 28/11/2023 | 800.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O FESTIVAL DE CAPOEIRA DENOMINADO BADAUÊ KIDS, REALIZADONO DIA 26 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 28/11/2023 | 500.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-C/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROG. BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE LAGOA ROÇA-PB P/MANUTENÇÃO NA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/11/2023 | 9286.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/11/2023 | 4058.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/11/2023 | 4040.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/11/2023 | 848.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001910 | 28/11/2023 | 32570.43 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001911 | 28/11/2023 | 11783.32 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001912 | 28/11/2023 | 26862.11 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001913 | 28/11/2023 | 9450.39 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001914 | 28/11/2023 | 8370.43 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001915 | 28/11/2023 | 3158.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001916 | 28/11/2023 | 26909.22 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001917 | 28/11/2023 | 9925.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001918 | 28/11/2023 | 6109.44 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001919 | 28/11/2023 | 2253.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001920 | 28/11/2023 | 5392.04 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001921 | 28/11/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001922 | 28/11/2023 | 5402.04 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001923 | 28/11/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001924 | 28/11/2023 | 5135.95 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001925 | 28/11/2023 | 1932.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001926 | 28/11/2023 | 5825.53 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001927 | 28/11/2023 | 3983.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001928 | 28/11/2023 | 11060.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001929 | 28/11/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001930 | 28/11/2023 | 2000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001931 | 28/11/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001932 | 28/11/2023 | 85355.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001933 | 28/11/2023 | 31829.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001934 | 28/11/2023 | 2065.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001935 | 28/11/2023 | 669.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001936 | 28/11/2023 | 11081.09 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001937 | 28/11/2023 | 4267.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001938 | 28/11/2023 | 9263.39 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001939 | 28/11/2023 | 3315.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001940 | 28/11/2023 | 10000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001941 | 28/11/2023 | 4370.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001942 | 28/11/2023 | 4650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001943 | 28/11/2023 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001944 | 28/11/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001945 | 28/11/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001946 | 28/11/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001947 | 28/11/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001948 | 28/11/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001949 | 28/11/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001950 | 28/11/2023 | 500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001951 | 28/11/2023 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001952 | 28/11/2023 | 7000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001953 | 28/11/2023 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001954 | 28/11/2023 | 38776.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001955 | 28/11/2023 | 7954.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001956 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001957 | 28/11/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001958 | 28/11/2023 | 3320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001959 | 28/11/2023 | 697.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001960 | 28/11/2023 | 4800.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONDUTORES DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001961 | 28/11/2023 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONDUTORES DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001962 | 28/11/2023 | 4500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001963 | 28/11/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001964 | 28/11/2023 | 80060.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001965 | 28/11/2023 | 16875.36 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001966 | 28/11/2023 | 10560.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001967 | 28/11/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001968 | 28/11/2023 | 14060.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001969 | 28/11/2023 | 2952.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001970 | 28/11/2023 | 13640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001971 | 28/11/2023 | 2864.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001972 | 28/11/2023 | 9000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001973 | 28/11/2023 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001974 | 28/11/2023 | 5888.97 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001975 | 28/11/2023 | 2573.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001976 | 28/11/2023 | 1732.05 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE ENFERMAGEM,REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001977 | 28/11/2023 | 756.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE ENFERMAGEM,REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001978 | 28/11/2023 | 1732.05 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE ENFERMAGEM,REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001979 | 28/11/2023 | 756.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE ENFERMAGEM,REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001980 | 28/11/2023 | 9750.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001981 | 28/11/2023 | 2047.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001982 | 28/11/2023 | 15852.74 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001983 | 28/11/2023 | 3329.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS,PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001984 | 28/11/2023 | 14150.01 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001985 | 28/11/2023 | 2971.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001986 | 28/11/2023 | 11331.83 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRA E TEC.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001987 | 28/11/2023 | 2379.68 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRA E TEC.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001988 | 28/11/2023 | 550.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GAS REFRIGERANTE, EXECUTADOS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001989 | 28/11/2023 | 300.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EXECUTADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL,CONSULTORIO Nº 2 E LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001990 | 28/11/2023 | 170.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO EXECUTADOS NO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/11/2023 | 17323.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/11/2023 | 7184.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/11/2023 | 13220.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/11/2023 | 2776.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/11/2023 | 2820.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/11/2023 | 1559.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/11/2023 | 17623.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/11/2023 | 2057.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/11/2023 | 896.72 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/11/2023 | 5320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/11/2023 | 1117.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/11/2023 | 34368.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/11/2023 | 13716.99 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/11/2023 | 11243.19 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/11/2023 | 4913.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSIONISTA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/11/2023 | 15820.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/11/2023 | 3156.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/11/2023 | 6212.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/11/2023 | 2710.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/11/2023 | 4540.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/11/2023 | 785.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/11/2023 | 27000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/11/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/11/2023 | 8490.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/11/2023 | 1730.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/11/2023 | 19862.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/11/2023 | 7916.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/11/2023 | 30365.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/11/2023 | 9678.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/11/2023 | 30435.50 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/11/2023 | 11640.59 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/11/2023 | 12612.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/11/2023 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/11/2023 | 5860.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/11/2023 | 1230.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/11/2023 | 25114.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/11/2023 | 4888.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/11/2023 | 11640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/11/2023 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/11/2023 | 333203.50 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/11/2023 | 142883.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/11/2023 | 13847.77 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/11/2023 | 6051.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/11/2023 | 25470.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/11/2023 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/11/2023 | 81769.52 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/11/2023 | 33710.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/11/2023 | 70928.39 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/11/2023 | 30984.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/11/2023 | 80926.66 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/11/2023 | 16984.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/11/2023 | 16640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/11/2023 | 3494.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/11/2023 | 186460.73 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/11/2023 | 80256.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/11/2023 | 23265.01 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/11/2023 | 4549.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/11/2023 | 59312.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/11/2023 | 12474.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/11/2023 | 280.29 | 09368291000140 | CARTORIO "ALIPIO BEZERRA"-SERV.REG.E NOTARIAL DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS ( REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DAS EMEIEF: JOSÉ DONATO DE ARAUJO; JOÃO DOMINGOS BATISTA E JOÃO BATISTA MENDES),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003998 | 29/11/2023 | 10461.43 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003999 | 29/11/2023 | 6321.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004000 | 29/11/2023 | 8396.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004002 | 29/11/2023 | 9528.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 190 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 200 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA E 200 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003997 | 29/11/2023 | 29740.21 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA, CONF.CONT.DE REPASSE Nº 1080434-21/2021-MIN.DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/11/2023 | 148.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/11/2023 | 172.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10010414, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/11/2023 | 177.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10009633, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PROPOSTA DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004001 | 29/11/2023 | 422.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003993 | 29/11/2023 | 3651.25 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 4000902 | 29/11/2023 | 1966.15 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 4000903 | 29/11/2023 | 1033.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 22 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 20 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA KG E 20 UNID DE FRANGO KG),DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVEN CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 29/11/2023 | 700.00 | 35896800000117 | ROSIMERE GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO JUNTO AO ARTESANATO MUNICIPAL, REFERENCIADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 29/11/2023 | 1429.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (dez) KIT'S DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 30/11/2023 | 312.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001991 | 30/11/2023 | 2250.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50 (cinqueta) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONST.REF.RECUP.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 5001992 | 30/11/2023 | 205844.72 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAMUCÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00082023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001993 | 30/11/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/11/2023 Á 29/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001994 | 30/11/2023 | 530.82 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFICIENTE ADRIANA MORENO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001995 | 30/11/2023 | 185.98 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFICIENTE ADRIANA MORENO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001996 | 30/11/2023 | 558.19 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001997 | 30/11/2023 | 476.38 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(dois) UNID.DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE O MENOR KAIO RODRIGUES DOS SANTOS , RESIDENTE NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5001998 | 30/11/2023 | 9600.84 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1.121(hum mil, cento e vinte e um) EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM 98 PACIENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001999 | 30/11/2023 | 499.29 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGOCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002000 | 30/11/2023 | 1496.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGOCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002001 | 30/11/2023 | 13154.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002002 | 30/11/2023 | 6832.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002003 | 30/11/2023 | 3551.01 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002004 | 30/11/2023 | 2460.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002005 | 30/11/2023 | 4425.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002006 | 30/11/2023 | 2578.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002007 | 30/11/2023 | 241.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002008 | 30/11/2023 | 209.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002009 | 30/11/2023 | 66.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002010 | 30/11/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.067-9-PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2023 | 4777.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2023 | 4742.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2023 | 1350.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO,DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2023 | 624.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2023 | 387.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2023 | 360.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2023 | 653.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.016-6-EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2023 | 442.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0004006 | 30/11/2023 | 94785.79 | 10744571000194 | CONCRENOR CONTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (três) PRAÇAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTA CIDADE. | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230580682, REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2023 | 126.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004024 | 01/12/2023 | 12822.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RUAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004025 | 01/12/2023 | 12693.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RUAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/12/2023 | 1175.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (cinco) UN DE MANILHA DE CONCRETO C/A 600X1000MM, DESTINADOS A GALERIA DE REDE DE ESOGO DA BR 104 AO LADO DA PRAÇA DO CRISTO REDENTOR, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004022 | 01/12/2023 | 546.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/12/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10017952, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004023 | 01/12/2023 | 1155.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004021 | 01/12/2023 | 275.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/12/2023 | 350.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) COROA DE FLORES NATURAIS MEDIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO EX-PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO DONATO DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5002011 | 01/12/2023 | 1077.40 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGUINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 5002012 | 01/12/2023 | 7084.35 | 02953824000101 | LAB.CENTRAL DE ANALISE CLINICA CENTRAL LTDA-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002013 | 01/12/2023 | 2500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DIGISUS( PMS 2018-2021, PAS 2018,2019 E 2020) OS INSTRUMENTOS DE GESTÇAO EM CONFORMIDADE A LC 141/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002014 | 01/12/2023 | 74.90 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) UNID.DE KIT EPISOL SEC OC FPS 30 +EPISOL INTENSE FPS 30, DESTINADO A ACS-AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002015 | 01/12/2023 | 332.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) CADEIRA DE RODAS BANHO POP.RI JAGUARIBE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 4000907 | 01/12/2023 | 2643.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/12/2023 | 417.00 | 00012327806429 | LAYANNE LARISSA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER MED. 1,00 X 1,20 MTS COM ACABAMENTO EM MADEIRAS NAS LATERIAS E LOGOMARCA DA PREITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADO AO ARTESANATO ANA DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/12/2023 | 2000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2023, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 04/12/2023 | 508.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE SACOLAS RECICLADA 60X80 KG E 5,40 KG DE BOBINA PICOTADA 30X40, DESTINADOS A EMBALAGEM DE PRODUTOS ORIUNDOS DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO P/A DISTRIBUÇÃO JUNTOS Á FAMILIAS REFERENCIADASPELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002016 | 04/12/2023 | 800.00 | 33010188000108 | TECLIFE-A.D.COM.DE PROD.E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 03/12/2023 Á 02/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/12/2023 | 200.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REVESTIMENTO 4P PELICULA CHARGE 4040, DESTINADA AO VEICULO PICKUP OROCH DE PLACA SLB-3G79/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/12/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/12/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/12/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002017 | 05/12/2023 | 500.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE/EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE OS MULTIRÕES DE MULTIVACINAÇÕES, REALIZADO DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002018 | 05/12/2023 | 700.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002019 | 05/12/2023 | 400.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADAS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002020 | 05/12/2023 | 550.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO., DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002021 | 05/12/2023 | 345.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADAS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002022 | 05/12/2023 | 350.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADAS AO LANCHE DA EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANBTA A CAMPANHA CONTRA RAIVA, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO Á 01 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 5002023 | 06/12/2023 | 5995.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (cinquenta ) PROTESES DENTARIAS/SUPERIOR E INFERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5002024 | 06/12/2023 | 3315.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5002025 | 06/12/2023 | 6423.82 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002026 | 06/12/2023 | 284.95 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05(cinco)UNID.DE LEITE NAN SEM LACTOSE400 G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE O MENOR ANA LICIA LACERDA RODRIGUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 06/12/2023 | 1143.00 | 00007814639476 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO O FICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPÓS DE USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 06/12/2023 | 893.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPOS DE USUARIAS DO CRAS-CENTRO DE REFERTENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 06/12/2023 | 995.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000912 | 06/12/2023 | 720.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SANDRA MARIA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS NAS CIDA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000913 | 06/12/2023 | 950.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS AO LANCHE DAS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE PASSEIO TURISTICO P/A CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 06/12/2023 | 800.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERNOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 06/12/2023 | 850.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CAPOEIRA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 06/12/2023 | 850.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO OUTUBRO ROSA DAS MULHERES REFERENCIADAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 06/12/2023 | 612.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/12/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10028940, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO/PRAÇA DO CRISTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/12/2023 | 6457.88 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 018/24O,CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 371/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/12/2023 | 830.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/12/2023 | 1050.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/12/2023 | 1050.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/12/2023 | 1050.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/12/2023 | 702.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/12/2023 | 800.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/12/2023 | 1630.02 | 00002370054417 | ELIANE CUNHA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/12/2023 | 1862.88 | 00002584391490 | MARIA LUCIANA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/12/2023 | 2310.20 | 00005892819418 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/12/2023 | 2541.20 | 00031306071453 | ANA MARIA ABILIO BARREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/12/2023 | 2541.22 | 00004497486427 | ANA TALITA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/12/2023 | 2310.20 | 00088487725449 | ANIELLE MURANY RAMOS DE COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00093341563849 | ARNALDO GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00002741035407 | ASSISLANDIA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00002859763465 | CLAUDIA REJANE DA COSTA GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/12/2023 | 1785.26 | 00003067150406 | CLELIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/12/2023 | 2239.94 | 00002593803428 | IOLANDA VIEIRA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00099657651468 | ISLANE MARIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/12/2023 | 1155.10 | 00006666391403 | JANAINA MACEDO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/12/2023 | 2541.22 | 00007266319730 | JANAINA MOURA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00089285360491 | JOANA DARC PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00002933323478 | LAERCIA CARDOSO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00038018918449 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00039570266449 | MARIA GORETE SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00082626740497 | NELSON ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/12/2023 | 1963.67 | 00005227939403 | NOYANNE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00071437509487 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00002644478405 | PATRICIA DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/12/2023 | 1963.67 | 00004281319484 | RAFAELA CRISTINA DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00078994217487 | RIVAILDA ANGELA DA COSTA SIMPLICIO SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00072761431472 | ROSA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/12/2023 | 1707.64 | 00004040424492 | CELIA MARIA SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/12/2023 | 1086.68 | 00002795500493 | ADJANETE JORGE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/12/2023 | 388.10 | 00033850186415 | SONIA CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/12/2023 | 2310.20 | 00002439907405 | DORIEDSON DE FARIAS COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/12/2023 | 1552.40 | 00005362819470 | LUANA KELLI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/12/2023 | 1848.16 | 00003742090496 | EVANDRO CARLOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/12/2023 | 115.51 | 00079941109320 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/12/2023 | 310.48 | 00049767186468 | LINDOLFO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/12/2023 | 1848.16 | 00005918357467 | GICELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/12/2023 | 1963.67 | 00057163448449 | JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00001970048492 | LUCIANA ANDRADE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00099672960468 | LUCIANO MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/12/2023 | 931.44 | 00078915295404 | ABNILDE APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/12/2023 | 1848.16 | 00003658164425 | SUELI PINTO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/12/2023 | 1785.26 | 00016215729434 | HERIBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00069234531434 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00093107358487 | JOSEVANIA VALERIA SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00052908283468 | VANJA SUELY EURIQUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/12/2023 | 1707.64 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00003895166430 | ROSEILDA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/12/2023 | 2310.20 | 00003729140477 | VANILZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/12/2023 | 1707.64 | 00003066950492 | ALINE MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/12/2023 | 1785.26 | 00055511643491 | ANA MERCIA DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/12/2023 | 1963.67 | 00001230968474 | ANUSKA MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/12/2023 | 1552.40 | 00005265607463 | KATIA CILENE NUNES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/12/2023 | 2310.20 | 00080091318491 | JOELMA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/12/2023 | 1785.26 | 00095008390406 | MARIA JOSE TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/12/2023 | 155.24 | 00033828148468 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00089390814472 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/12/2023 | 1707.64 | 00003855578419 | MARIA ELIZABETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/12/2023 | 2310.20 | 00005192388422 | JOSILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/12/2023 | 1707.64 | 00002497505462 | MARIA ILZA BEZERRA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/12/2023 | 1785.26 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/12/2023 | 1785.26 | 00091096960400 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/12/2023 | 1785.26 | 00012480040860 | SEVERINO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/12/2023 | 1785.26 | 00099132800444 | CLAUDIO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/12/2023 | 1785.26 | 00003409695478 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/12/2023 | 1785.26 | 00002624553401 | MARINALVA DA SILVA BIBIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/12/2023 | 2079.18 | 00004912933481 | ANTONIO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/12/2023 | 1785.26 | 00082618658434 | NEUSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/12/2023 | 2541.22 | 00005369025428 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/12/2023 | 1785.26 | 00079822592434 | ROBERIA MARIA CUNHA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/12/2023 | 2194.69 | 00001415679452 | LIGIA NADEGE CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/12/2023 | 1785.26 | 00003060677492 | SIMONE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/12/2023 | 577.55 | 00091820570444 | SANDRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00093341563849 | ARNALDO GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00092782477404 | EDIVANIA CARLOS DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/12/2023 | 1707.64 | 00076875938472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/12/2023 | 1707.64 | 00019094833468 | HILDEBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00014635631400 | MARIA LIMA FIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/12/2023 | 1707.64 | 00060217600425 | IVONE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00002421430402 | MARIA VAUDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/12/2023 | 1707.64 | 00057163740425 | MARIA DAS GRACAS HERCULANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00099176521400 | MARICELIA RIBEIRO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/12/2023 | 2772.24 | 00038006340404 | MARICLECIA PEREIRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/12/2023 | 65.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.679-4- MERENDA ESCOLAR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEROS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/12/2023 | 1998.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO ME- MEDTECH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO CADASTRAL DE 665,00 MTS DE RUAS, 02 CANTEIROS E UM TERRENO AS MARGENS DO AÇUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. NESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 07/12/2023 | 39.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/12/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.016-6- EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 07/12/2023 | 52.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/REPASSE, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/12/2023 | 126.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/12/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/12/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/12/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 07/12/2023 | 1729.00 | 00004425377435 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 Á 3O DE NOVEMBRO/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002027 | 07/12/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002028 | 07/12/2023 | 12000.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDICA DR.FRANCISCO BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE MUROLOGIA, REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002029 | 07/12/2023 | 401.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002030 | 07/12/2023 | 500.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002031 | 07/12/2023 | 399.78 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002032 | 07/12/2023 | 728.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002033 | 07/12/2023 | 201.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002034 | 07/12/2023 | 4001.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002035 | 07/12/2023 | 1500.74 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO D0 CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002036 | 07/12/2023 | 2700.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002037 | 07/12/2023 | 2000.86 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002038 | 07/12/2023 | 1800.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002039 | 07/12/2023 | 1000.55 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002040 | 07/12/2023 | 312.29 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002041 | 07/12/2023 | 10000.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002042 | 08/12/2023 | 372.13 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002043 | 08/12/2023 | 1932.44 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002044 | 08/12/2023 | 107.10 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002045 | 08/12/2023 | 2415.07 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002046 | 08/12/2023 | 1437.95 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002047 | 08/12/2023 | 120.56 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002048 | 08/12/2023 | 2590.43 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002049 | 08/12/2023 | 3370.98 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002050 | 08/12/2023 | 2695.75 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002051 | 08/12/2023 | 4004.96 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002052 | 08/12/2023 | 578.39 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002053 | 08/12/2023 | 1416.71 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002054 | 08/12/2023 | 2243.73 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000918 | 08/12/2023 | 1130.01 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000919 | 08/12/2023 | 163.14 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000920 | 08/12/2023 | 2287.88 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000921 | 08/12/2023 | 244.45 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000922 | 08/12/2023 | 229.78 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004145 | 08/12/2023 | 3871.22 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/TANQUE DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004146 | 08/12/2023 | 8116.25 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004147 | 08/12/2023 | 4686.59 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004148 | 08/12/2023 | 6830.04 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004149 | 08/12/2023 | 357.90 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON OFF-0006/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004150 | 08/12/2023 | 2519.29 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004151 | 08/12/2023 | 1480.16 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004152 | 08/12/2023 | 1326.35 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES 1113 DE PLACA MMZ-0C49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004153 | 08/12/2023 | 293.25 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA HUSQVARNA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004157 | 08/12/2023 | 66.44 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA GE650B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DEBITAO EM 08/12//2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/12/2023 | 8470.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A 1% COTA ENTREGA NO MES DE DEZEMBRO/2023, DEBITADO EM 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/12/2023 | 7467.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004154 | 08/12/2023 | 1488.55 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004163 | 08/12/2023 | 1350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/12/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/12/2023 | 600.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFTUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/12/2023 | 4289.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFTUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004155 | 08/12/2023 | 61.12 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004141 | 08/12/2023 | 778.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004142 | 08/12/2023 | 992.26 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004143 | 08/12/2023 | 92.65 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004144 | 08/12/2023 | 75.17 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004156 | 08/12/2023 | 838.90 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004158 | 08/12/2023 | 134.49 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004159 | 08/12/2023 | 2423.71 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004160 | 08/12/2023 | 938.22 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004161 | 08/12/2023 | 829.66 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004162 | 08/12/2023 | 650.68 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP OROCH DE PLACA SLB-3G79/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004165 | 08/12/2023 | 1747.48 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004166 | 08/12/2023 | 2343.96 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-6793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004167 | 08/12/2023 | 1527.75 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004168 | 08/12/2023 | 2150.43 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004169 | 08/12/2023 | 5451.14 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004170 | 08/12/2023 | 6353.09 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004171 | 08/12/2023 | 273.99 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004172 | 08/12/2023 | 3052.84 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004173 | 08/12/2023 | 3694.08 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004174 | 08/12/2023 | 4035.06 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004182 | 11/12/2023 | 8245.62 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004183 | 11/12/2023 | 1183.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004179 | 11/12/2023 | 14339.85 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230582828, REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004184 | 11/12/2023 | 1905.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/12/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/12/2023 | 45.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/12/2023 | 650.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES, PERTENCENTES AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/12/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10037938, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/12/2023 | 28.81 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0004185 | 11/12/2023 | 85986.05 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00092023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000923 | 11/12/2023 | 10.52 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002055 | 11/12/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 5002056 | 11/12/2023 | 10000.59 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002057 | 11/12/2023 | 13.13 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5002058 | 12/12/2023 | 545.47 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002059 | 12/12/2023 | 814.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002060 | 12/12/2023 | 10443.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MAT.Nº 88895149, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002061 | 12/12/2023 | 5221.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MAT.Nº 88895149, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002062 | 12/12/2023 | 358.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500628-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002063 | 12/12/2023 | 96.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MAT.45001286, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002064 | 12/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MAT.45001286, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002065 | 12/12/2023 | 2368.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000924 | 12/12/2023 | 1800.00 | 48931049000194 | LUKAS EVEGON DE FARIAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 45 (quarenta e cinco) UNIFORMES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA ORQUESTRA DE FLAUTA DOCE DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000925 | 12/12/2023 | 102.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DO PASTORIL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000926 | 12/12/2023 | 180.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DO PASTORIL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000927 | 12/12/2023 | 324.50 | 51314424000161 | PALHETA-SARA LUISA A. PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ACESSÓRIOS), DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CANTO DO ESPAÇO KID'S DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000928 | 12/12/2023 | 263.45 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE OUTUBRO/2023,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS ENTREVISTADORES P/FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROCAD/SUAS, REALIZADO NOS DIAS 03 Á 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000929 | 12/12/2023 | 182.70 | 00012674905433 | LARISSA VICTOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE OUTUBRO/2023,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS ENTREVISTADORES P/FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROCAD/SUAS, REALIZADO NOS DIAS 03 Á 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000930 | 12/12/2023 | 265.89 | 00009488281456 | THAYSE GENUINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE SETEMBRO/2023, PARA PARTICIPAR 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PARAIBA NACONDIÇÃO DE DELEGADA MUNICIPAL TITULAR, DURANTE O PERIODO DE 28 Á 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/12/2023 | 139.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UEPB, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/2364259-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/12/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARTESANATO DA UEPB, MAT. Nº 45000514, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004186 | 12/12/2023 | 338.41 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004187 | 12/12/2023 | 128.28 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004188 | 12/12/2023 | 1538.67 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004189 | 12/12/2023 | 10093.22 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PIBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/12/2023 | 840.00 | 48839867000161 | ADRIANO VICTOR * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA , EXECUTADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/12/2023 | 3198.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/12/2023 | 33524.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/12/2023 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM CDC Nº 5/817131-6, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/12/2023 | 84.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES MAT. Nº 45003068, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/12/2023 | 119.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/501131-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/12/2023 | 127.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/501131-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, MAT. Nº 45008620, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/12/2023 | 2934.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/12/2023 | 294.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE PNEUS EXECUTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSG-9C24/PB, OGD-8625/PB, MOM-1518/PB E NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/12/2023 | 160.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 (dois) EXTINTOR AP 10L, 01 (um) EXTINTOR PQS 06 KG, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00078915295404 | ABNILDE APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00021969060425 | ANTONIA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00099220741415 | ANA ELEOTERIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00050377671487 | ANTONIA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00004040424492 | CELIA MARIA SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00052613038420 | ELIDOSETE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00042430380404 | ELINETE EVARISTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00013196120406 | FRANCISCO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00002264681438 | GLAUCIMERE M CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00042430038404 | GIRLENE M DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00016215729434 | HERIBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00004362295445 | HOSANA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00000075252490 | INACIA BARROS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00042485290415 | INACIA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00047612304449 | IRACI SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00092974473415 | IVONETE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00000073485411 | IVONEIDE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00058491147420 | IVONETE RODRIGUES P XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00001969827408 | JOSEFA CORINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00002402410450 | JOSINERE DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00042429951487 | JURACI BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00000036310794 | KATIA GOUVEIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00067483216468 | LUIZA ALVES LEAL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00027252027449 | LUZINETE ADELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00055512615491 | LUZINETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00005385316490 | MARIA ALVES DUARTE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00043600425404 | MARIA A SALVADOR BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00046861548472 | MARIA BERNADETE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00046761519420 | ALZIRA JUSTINO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00050385585420 | MARIA CARMELITA DA S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00047610433420 | MARIA CARMELITA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00079698026487 | ANA MARIA BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00099698889434 | MARIA DAS N MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00097851930472 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/12/2023 | 2317.56 | 00050384155472 | ANA MARIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00058491295453 | MARIA DE FATIMA A CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00002481734483 | MARIA DE FATIMA R DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00069228205415 | ANA MARIA MARTINIANO PACIFICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00099685108404 | MARIA DE LOURDES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00042429935449 | MARIA DE L NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00031927319404 | ANA MARIA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00069082499487 | MARIA DE LOURDES MOURA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00099676451487 | ANA MARIA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00002703079400 | MARIA DE LOURDES S PEGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00003142702482 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00042400988404 | ANA RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00079695442404 | MARIA MATILDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00005034133482 | MARIA NAZARE DOS S GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00003409695478 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00042430020459 | CACILDA MARIA ROCHA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00042429994453 | MARIA SAMPAIO G DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00020520662415 | CARMELITA JACINTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00022002154449 | MARIA ZELIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00042448930406 | DJAILZA DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00022000550487 | ELZA FARIAS CAMPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00002206874474 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00007434558431 | DJALMA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00003856155406 | MARIZETE DE ASSIS C. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00036400033734 | MARLI MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00049097903491 | EVANICE CARDOSO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00067488307453 | MARIA DO CARMO SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/12/2023 | 1561.62 | 00099670003415 | MARIA DO CARMOS DA S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/12/2023 | 2656.71 | 00041474708404 | FATIMA FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00055512577468 | MARIA DO S FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00056938500487 | MARIA DO SOCORRO A DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00052677524449 | GLORIA MARIA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00049737376404 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00043599990468 | MARIA DO SOCORRO F DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00079821278434 | IVONE VIEIRA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00039655598420 | MARIA DO SOCORRO DE F SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00020563086491 | JOANA DARC DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00076875938472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00020563086491 | JOANA DARC DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00082700591453 | MARIA ETERNA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00005037264863 | MARIA JOSE MENDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00095008390406 | MARIA JOSE TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00004495462415 | JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00064606651415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00002536482464 | MARIA LUCIA T DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00000974892475 | LISONETE MARQUES FRANCO MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00034344560400 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00045109109400 | LUZINETE DAS NEVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00023799544453 | LUZINETE NOGUEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00013200267453 | MARGARIDA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00088470431404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00055512780425 | MARIA APARECIDA M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00042450497404 | MARIA DALVANIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00060227125487 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00069028435468 | MARIA LUCIA SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00002584391490 | MARIA LUCIANA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00026215969400 | MARIA SEVERINA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00098074059472 | MARIA SOLANGE PORTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00058490825491 | MARLUCE DO SOCORRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00001981456406 | NEVES MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00036318868453 | MARIA DE FATIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00023707518434 | MARIA DE FATIMA M. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00030860504468 | MARIA DO CARMO B. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00042430224453 | MARIA DO SOCORRO A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00049757733415 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00042430682400 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00007865520425 | RAIMUNDO NONATO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00033828148468 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00042431697487 | RONALDO PINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00042430046415 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00091098289404 | MARIA DO SOCORRO ISIDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00042429919400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00042540623468 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00014635607453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00026254778491 | MARIA ELENA COURA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00032962010415 | MARIA ELINEI DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00047609800406 | MARIA GIZELIA BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00022002910430 | MARIA GORETE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00029835445400 | MARIA IEDA MOREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00069234531434 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00033457409404 | MARIA LINDACI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00042430003449 | MARGARIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00045063184472 | MARLENE VITAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00056999801487 | MONICA FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00002442454440 | RAQUEL ALVES LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00040719294487 | SEBASTIANA BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00058491317449 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00055511678449 | TEREZIANA HILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00065276540497 | TANIA MARIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00035161060425 | VALDECY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00046834222472 | VERA LUCIA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00040719154472 | VERA LUCIA QUARESMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00033788278404 | VERALUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00079713394453 | ZELIA EVARISTO DA S. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/12/2023 | 2194.69 | 00005623418465 | MARIA DA V. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00002264407450 | ZILVANETE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00058490825491 | MARLUCE DO SOCORRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00005001147492 | ANA CLAUDIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00003782691431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00001207493430 | DJAILMA PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/12/2023 | 2310.20 | 00004840664471 | EDILENE SOARES A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00002341197485 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00004645989405 | ELISANGELA SILVA DA COSTA GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/12/2023 | 2310.20 | 00004531877497 | ELISANGELA DE SOUZA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/12/2023 | 230.62 | 00005362818406 | GEILZA MARAVILHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00002882982410 | GILMARA DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/12/2023 | 2310.20 | 00001136438459 | MARIA CLAUDIA R. BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00002277349470 | MIRIAN BEZERRA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00021825289468 | SEBASTIAO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00069133077487 | TELMA MARIA D DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/12/2023 | 1155.10 | 00076870367434 | SEBASTIAO ATAIDE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00091773636472 | VERONICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/12/2023 | 2772.24 | 00005369025428 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00003645097406 | ZILDETE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/12/2023 | 1973.72 | 00002396089412 | EDIVAN CARLOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00049757717487 | ZITA PEREIRA B DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/12/2023 | 1270.61 | 00003620669490 | URBANO M. DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00002785255470 | ANDREA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00015731078831 | ARLETE JORGE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00004716529460 | CLAUBERTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00001404735488 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00004905272483 | JUCIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00015714611837 | KILMA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00000018403476 | MARIA LUZIE T DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00005668516440 | MERIVANIA RAMOS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00006434815409 | SILVANA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00002237478406 | VERONICA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00047609907472 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00002440657484 | IVALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/12/2023 | 620.96 | 00002536482464 | MARIA LUCIA T DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/12/2023 | 1862.88 | 00002307280499 | ADILMA FARIAS DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00003263232444 | CRISELIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/12/2023 | 1862.88 | 00052612910468 | GERLANE MARIA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00095311327472 | MARIA DJANETE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/12/2023 | 776.20 | 00003076005480 | RENATA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/12/2023 | 1862.88 | 00060225041472 | MARIA ILMA BEZERRA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00005737350428 | ALDENICE DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00004876879494 | LENILDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00002358779482 | MARCELO DO N CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00099701235487 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/12/2023 | 1785.26 | 00058491295453 | MARIA DE FATIMA A CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00002523089483 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00004289876480 | MARIA VERALUCIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00005312640417 | JOSEANE QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/12/2023 | 1707.64 | 00003580449443 | FERNANDO JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/12/2023 | 1190.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO" PARA A CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/12/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DEBITADO EM 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004377 | 13/12/2023 | 7329.96 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2023 Á 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004378 | 13/12/2023 | 7621.02 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2023 Á 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004379 | 13/12/2023 | 7227.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2023 Á 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004380 | 13/12/2023 | 6854.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/112023 Á 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/12/2023 | 144.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 02 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/12/2023 | 72.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DE 01 PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/12/2023 | 346.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 (um) PNEU E CONSERTO DA CAMARA DE AR EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/12/2023 | 596.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 02 (dois) PNEUS E APLICAÇÃO DE TIP TOP, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/12/2023 | 143.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01(um) PNEUS E APLICAÇÃO DE TIP TOP, EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDS BENZ 1113 DE PLACA MMZ-OC49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/12/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10045166, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PASSEGEM MOLHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004202 | 13/12/2023 | 1310.26 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/12/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10028940, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PRAÇA DO CRISTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DEBITAO EM 08/12//2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/12/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10049705, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DELICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004376 | 13/12/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN- SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/12/2023 | 4786.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA Nº 184/24O, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004375 | 13/12/2023 | 118.80 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PREDIO DO ARTESANATO ANA DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4000931 | 13/12/2023 | 478.67 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS : CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002066 | 13/12/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5002067 | 13/12/2023 | 597.47 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002068 | 14/12/2023 | 1401.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002069 | 14/12/2023 | 2563.97 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002070 | 14/12/2023 | 1249.01 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002071 | 14/12/2023 | 350.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CORRIMÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PEDRO DOS SANTOS LOCALIZADO NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000932 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009604923480 | RILÁVIA SONALLY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000933 | 14/12/2023 | 100.00 | 00004296607820 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000934 | 14/12/2023 | 100.00 | 00007511174477 | CRISTIANE FERREIRA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000935 | 14/12/2023 | 100.00 | 00001813435413 | FABRICIA LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000936 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070572188420 | ELISANGELA DO NASCIMENTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000937 | 14/12/2023 | 100.00 | 00012095947495 | ELIZINEIDE COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000938 | 14/12/2023 | 100.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 14/12/2023 | 100.00 | 00013548060420 | MARIA CRISTINA JACINTO DA SILVA GERMINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000940 | 14/12/2023 | 100.00 | 00007434508418 | ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000941 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070572096496 | IANCA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000942 | 14/12/2023 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070572273452 | EDUARDA DE SOUZA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 14/12/2023 | 100.00 | 00013451658461 | MARIA CLARICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000945 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009960579433 | JOSILANE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000946 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009740930417 | JANAINA OLIVIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 14/12/2023 | 100.00 | 00015750677494 | CARLA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000948 | 14/12/2023 | 100.00 | 00063147408434 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 14/12/2023 | 100.00 | 00010409921459 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000950 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009498993483 | RISONETE CANDIDO XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000951 | 14/12/2023 | 100.00 | 00089391365434 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000952 | 14/12/2023 | 100.00 | 00001563443430 | ROSIMERE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000953 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008314644455 | FABIOLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000954 | 14/12/2023 | 100.00 | 00014323614497 | HIURY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 14/12/2023 | 100.00 | 00049097989434 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000956 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006819112475 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 14/12/2023 | 100.00 | 00002960033442 | MARISTELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070573033439 | JESSICA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 14/12/2023 | 100.00 | 00011205155481 | FERNANDO HENRIQUE GERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070572188420 | ELISANGELA DO NASCIMENTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 14/12/2023 | 100.00 | 00013801362450 | THALITA KETILY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000962 | 14/12/2023 | 100.00 | 00001569943486 | ELIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 14/12/2023 | 100.00 | 00005114970402 | GILBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 14/12/2023 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 14/12/2023 | 1000.00 | 34986655000100 | PSN COMERCIO DE COLCÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (oito) COLCHONETES D20 REAL MASTER MED. 078X188, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELAS CRIANÇAS NO ESPAÇO KID'S DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/12/2023 | 3000.00 | 00005674021422 | NÁDIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NO GINASIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/12/2023 | 400.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO EXECUTADOS NO VEICULO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/12/2023 | 400.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO EXECUTADOS NO VEICULO INTERNACIONAL/TANQUE DE PLACA OGF-03567/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/12/2023 | 400.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE ROLDANAS EXECUTADOS NO PORTÃO DO PREDIO DO CIDECOL, DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/12/2023 | 400.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DOS BALANÇOS DA PRAÇA JOPÃO FLORENTINO DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/12/2023 | 400.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE ROLDANAS DO PORTÃO DE FERRO DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/12/2023 | 1707.64 | 00099176505472 | CLEONICE ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/12/2023 | 1707.64 | 00083910794491 | CICERA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/12/2023 | 1707.64 | 00069155461468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/12/2023 | 2772.24 | 00001969923466 | JOSILEIDE BENTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/12/2023 | 2772.24 | 00035907843420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/12/2023 | 2772.24 | 00032551053404 | MARIA LENI DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/12/2023 | 2772.24 | 00019107960425 | MARIDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/12/2023 | 2772.24 | 00099684306415 | VILMA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/12/2023 | 1848.16 | 00018857108449 | SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/12/2023 | 1707.64 | 00042429790459 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/12/2023 | 13778.64 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/12/2023 | 6021.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/12/2023 | 22384.30 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/12/2023 | 4700.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/12/2023 | 183908.82 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/12/2023 | 80368.15 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/12/2023 | 20813.21 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/12/2023 | 4370.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/12/2023 | 329998.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/12/2023 | 144209.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/12/2023 | 79242.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/12/2023 | 34628.93 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/12/2023 | 70786.69 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º SALARIO/20023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/12/2023 | 30933.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º SALARIO/20023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004562 | 15/12/2023 | 4251.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO STRADA HD WK CD E DE PLACA OFX-9J92/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/12/2023 | 19840.55 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/12/2023 | 8670.32 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/12/2023 | 30261.50 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/12/2023 | 29297.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/12/2023 | 12673.09 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/12/2023 | 11722.48 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/12/2023 | 2461.72 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/12/2023 | 5378.65 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/12/2023 | 1129.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004564 | 15/12/2023 | 1905.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETO URBANISTA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004565 | 15/12/2023 | 2750.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PROVINIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SIMEC,SISMOB E GEOPB E EMITIR LAUDOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/12/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/12/2023 | 834.00 | 00013649747464 | ELAINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004568 | 15/12/2023 | 17988.60 | 09911766000100 | VILMAR EMERSON IZIDRO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PFH-7838/PE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/12/2023 | 700.00 | 00001161627405 | ADRIANA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/12/2023 | 1429.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/12/2023 | 6698.16 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/12/2023 | 1406.61 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/12/2023 | 500.00 | 00009021431408 | ISMENIA DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/12/2023 | 7940.70 | 22479078000173 | RESTAURANTE PESQUE E PAGUE MAE IRENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 (noventa) CARRADAS DE AGUA POTÁVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO Á 13 DE DEZEMBRO/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/12/2023 | 2055.90 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/12/2023 | 898.43 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/12/2023 | 5095.50 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/12/2023 | 1070.06 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/12/2023 | 700.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0004428 | 15/12/2023 | 3400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/12/2023 | 5811.13 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/12/2023 | 2539.46 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/12/2023 | 4259.66 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/12/2023 | 894.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0004429 | 15/12/2023 | 1450.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, PATRIMONIO E FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0004430 | 15/12/2023 | 2650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/12/2023 | 37309.03 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/12/2023 | 16304.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/12/2023 | 11077.75 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/12/2023 | 4840.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/12/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSIONISTA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/12/2023 | 13637.97 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/12/2023 | 2863.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/12/2023 | 2030.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05(cinco) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/12/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA " FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/12/2023 | 1548.00 | 00085341827449 | JURANDY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO UNIDADE MÓVEL DE SOM DE PLACA BNA-4077/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/12/2023 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE ALVES TITO 09588814480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NAS MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004560 | 15/12/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTENPLANDO:PROJETO BASICO E EXECUTIVO, ASSIM COMO ENCAMINHAMENTO,ACOMPANHAMENTO,SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGÃOS: SUDEMA, AESA, DNIT/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA E DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/12/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/12/2023 | 19577.08 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/12/2023 | 8555.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/12/2023 | 12024.81 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/12/2023 | 100.00 | 00010338813411 | ADEILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/12/2023 | 100.00 | 00009602498420 | AIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/12/2023 | 100.00 | 00001238564429 | ANA CAROLINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/12/2023 | 100.00 | 00003729718495 | ANA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007652338433 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/12/2023 | 100.00 | 00012596831414 | ANA PAULA SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/12/2023 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/12/2023 | 100.00 | 00001586087479 | ARNALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/12/2023 | 100.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/12/2023 | 100.00 | 00014601697433 | DANIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/12/2023 | 100.00 | 00010604455496 | DANIELLE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/12/2023 | 100.00 | 00008852702407 | EDILAINE CRISTINA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004008161481 | EDILVA TRIGUEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/12/2023 | 100.00 | 00092880851491 | ELIANE BRANDÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/12/2023 | 100.00 | 00009721310433 | ELIANE MARIA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/12/2023 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/12/2023 | 100.00 | 00012079966456 | ELIZIANE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/12/2023 | 100.00 | 00001626937451 | ERICA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005488122419 | ERINALDA DE SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005370203490 | EVA EVARISTO MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/12/2023 | 100.00 | 00028296422875 | FABIANA APARECIDA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/12/2023 | 100.00 | 00009596927469 | HOSANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/12/2023 | 100.00 | 00003468345461 | INACIA EMILIANO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/12/2023 | 100.00 | 00009502034406 | JACQUELINE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004713728462 | JANDIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004766708458 | JAQUELANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/12/2023 | 100.00 | 00006594533479 | JILMARA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/12/2023 | 100.00 | 00001161613455 | JOSENILDA FERNANDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/12/2023 | 100.00 | 00006655115400 | JOSILENE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004745484496 | JOZEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/12/2023 | 100.00 | 00001441746420 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005843143457 | LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005959584433 | LUCIANA PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004731706475 | LUCIENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/12/2023 | 100.00 | 00010829017410 | LUIZA KARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004314776471 | LUZIA LUCY TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/12/2023 | 100.00 | 00008205777403 | MARIA APARECIDA MARINHO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/12/2023 | 100.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005502203484 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/12/2023 | 100.00 | 00094146080797 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/12/2023 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/12/2023 | 100.00 | 00003759170471 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/12/2023 | 100.00 | 00001311777458 | MARIA DO SOCORRO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/12/2023 | 100.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004380535401 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007875817471 | MARIA SUELI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/12/2023 | 100.00 | 00070674792408 | MARIA VITÓRIA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/12/2023 | 100.00 | 00080618570497 | MARISA ALVES GERTUDRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/12/2023 | 100.00 | 00002837399400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007580732408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/12/2023 | 100.00 | 00008196226489 | RITA MARINHO DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/12/2023 | 100.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/12/2023 | 100.00 | 00001962430413 | ROSILENE GENUINO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/12/2023 | 100.00 | 00008494442414 | ROSILENE XAVIER DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/12/2023 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004365128400 | SUELY DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007147128419 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/12/2023 | 100.00 | 00012059703476 | TAIANA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/12/2023 | 100.00 | 00012830790464 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/12/2023 | 100.00 | 00013423095458 | VALERIA BARBOSA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/12/2023 | 100.00 | 00010847885437 | VANESSA BENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/12/2023 | 100.00 | 00016337881486 | VANESSA CRISTINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/12/2023 | 100.00 | 00006635043411 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/12/2023 | 100.00 | 00013534376714 | VERONICA DA SILVA CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL, DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 15/12/2023 | 1300.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/12/2023 | 600.00 | 00007263283409 | NATÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/12/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, APOIO, ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/12/2023 | 9276.69 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/12/2023 | 4053.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/12/2023 | 3801.32 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/12/2023 | 798.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/12/2023 | 700.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UFBP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/12/2023 | 834.00 | 00008436706498 | ARTHUR VELAZQUEZ FLORETINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, DURANTE A OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/12/2023 | 834.00 | 00008696650492 | RODOLFO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/12/2023 | 834.00 | 00091177553791 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEIBOL, OCORRIDAS SEMANALMENTE NO GINALGIO DE ESPORTES " O MARCELÃO", NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/12/2023 | 834.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/12/2023 | 700.00 | 49866277000190 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NA OFICINA DE ARTESANATO ANA DE SOUZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/12/2023 | 700.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA PARA JOVENS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. RLEATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 15/12/2023 | 1997.81 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 15/12/2023 | 873.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 15/12/2023 | 9280.66 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000969 | 15/12/2023 | 1948.94 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000970 | 15/12/2023 | 400.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA INACIO CLEMENTINO-S/N-CENTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB,COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O VINCULO FAMILIAR DO SR. SEVERINO VENANCIO DE SOUZA E SEUS FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 15/12/2023 | 500.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00010543114473 | GEALYSON MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 15/12/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AULA DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO Á CRIANÇAS,ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000975 | 15/12/2023 | 834.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO ESPECIALIZADO PARA AS USUARIAS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ RESNACER E FLORESCER,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000976 | 15/12/2023 | 1000.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000977 | 15/12/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERM.DO SERV.SOCIO ASSIST.DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O " CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA", RELATIVO AO ME DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000978 | 15/12/2023 | 893.00 | 00015746988421 | GLEYBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS GRUPOS DE USUARIAS DO CRAS-CENTRO DE REFERTENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000979 | 15/12/2023 | 995.00 | 00098679244872 | JUAREZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA OS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002072 | 15/12/2023 | 32680.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002073 | 15/12/2023 | 14281.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002074 | 15/12/2023 | 22976.40 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002075 | 15/12/2023 | 9899.39 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002076 | 15/12/2023 | 8538.91 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002077 | 15/12/2023 | 3731.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002078 | 15/12/2023 | 26750.36 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002079 | 15/12/2023 | 11689.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002080 | 15/12/2023 | 6082.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002081 | 15/12/2023 | 2658.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002082 | 15/12/2023 | 5426.86 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002083 | 15/12/2023 | 2371.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002084 | 15/12/2023 | 5398.47 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002085 | 15/12/2023 | 2359.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002086 | 15/12/2023 | 5135.23 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002087 | 15/12/2023 | 5135.93 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002088 | 15/12/2023 | 2244.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002089 | 15/12/2023 | 5829.58 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002090 | 15/12/2023 | 4312.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-31, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002091 | 15/12/2023 | 11803.65 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002092 | 15/12/2023 | 2478.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO 13º SALALRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002093 | 15/12/2023 | 1833.33 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002094 | 15/12/2023 | 385.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA A SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002095 | 15/12/2023 | 85047.24 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002096 | 15/12/2023 | 37165.64 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002097 | 15/12/2023 | 2314.73 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002098 | 15/12/2023 | 1011.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002099 | 15/12/2023 | 11035.56 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002100 | 15/12/2023 | 4822.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002101 | 15/12/2023 | 9365.47 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002102 | 15/12/2023 | 4092.71 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002103 | 15/12/2023 | 10000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002104 | 15/12/2023 | 4370.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002105 | 15/12/2023 | 4650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002106 | 15/12/2023 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002107 | 15/12/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002108 | 15/12/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002109 | 15/12/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002110 | 15/12/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002111 | 15/12/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO FAMILIA/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002112 | 15/12/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002113 | 15/12/2023 | 500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002114 | 15/12/2023 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002115 | 15/12/2023 | 7000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002116 | 15/12/2023 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5002117 | 15/12/2023 | 22365.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-3J63/PB; MOE-1218/PB; NQD-2371/PB; NMG-8117/PB; OXI-5779/PB; OEY-5A36/PB E MOK-3371/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002118 | 15/12/2023 | 1000.00 | 08841421000157 | F.A.P - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FAP E ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA COM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5002119 | 15/12/2023 | 2893.47 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA QNF-9628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5002120 | 15/12/2023 | 4750.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTÉRIO DA SAUDE DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002121 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00007411587443 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002122 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00098178555468 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002123 | 15/12/2023 | 800.00 | 00069076189404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002124 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00004931296424 | LUZIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002125 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00008387844705 | TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS/PSF I- UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002126 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00064572412472 | JOSENALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/12/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/12/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/12/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/12/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5002127 | 18/12/2023 | 1268.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002128 | 18/12/2023 | 470.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO( 05 PC DE REAGENTE P/CLORO LIVRE LI CX C/25 UNID.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002129 | 18/12/2023 | 607.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( STTP RE 02626507) DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002130 | 18/12/2023 | 406.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( DNIT ) DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002131 | 18/12/2023 | 406.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( DNIT ) DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002132 | 18/12/2023 | 460.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( DNIT/STTP) DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002133 | 18/12/2023 | 460.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( DNIT/STTP) DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002134 | 18/12/2023 | 906.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( DNIT) DO VEICULO SAMU DE PLACA OFB-1351/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002135 | 18/12/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( DNIT) DO VEICULO SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002136 | 18/12/2023 | 520.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeiro 2023) DO VEICULO MOTO BROSS 150 DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002137 | 18/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO( licenciamento 2023 e bombeiro 2023) DO VEICULO MOTO BROSS 150 DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5002138 | 18/12/2023 | 22912.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 18/12/2023 | 199.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( STTP RE 02643607 ) DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 18/12/2023 | 337.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( DNIT/STTP E PRF ) DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000982 | 18/12/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( STTP ) DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/12/2023 | 2525.21 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/12/2023 | 1350.00 | 22235254000121 | FINA DOCURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOLO 180 FATIAS PERSONALIZADO, DESTINADO A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004585 | 19/12/2023 | 1308.04 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL YAYÁ TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004584 | 19/12/2023 | 11643.23 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PIBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/12/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME OFICIO Nº 10060827, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/12/2023 | 167.97 | 00001257120492 | ANTONIO DONATO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2023 JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/12/2023 | 7273.93 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE N OVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000983 | 19/12/2023 | 560.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES/GRUPO FLORESCER DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 19/12/2023 | 100.00 | 00017235965746 | DAIANE GERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000985 | 19/12/2023 | 100.00 | 00004188285478 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000986 | 19/12/2023 | 100.00 | 00008772152435 | IVANEIDE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000987 | 19/12/2023 | 100.00 | 00004299927427 | KASSANDRA CONCEIÇÃO LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000988 | 19/12/2023 | 100.00 | 00007093777465 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000989 | 19/12/2023 | 100.00 | 00007084708405 | LUIS ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5002139 | 19/12/2023 | 23694.03 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002140 | 19/12/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RM DO OMBRO DIREITO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE O SR. CAIO AVELINO ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5002141 | 19/12/2023 | 5998.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5002142 | 19/12/2023 | 1504.01 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5002143 | 19/12/2023 | 2502.18 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002144 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA, PINTURA E RECREAÇÃO PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002145 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA, PINTURA E RECREAÇÃO PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONST.REF.RECUP.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 5002146 | 20/12/2023 | 156350.29 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N º 02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAMUCÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00082023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONST.REF.RECUP.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 5002147 | 20/12/2023 | 47872.11 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N º 03, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAMUCÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00082023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002148 | 20/12/2023 | 950.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE O SR. RICARDO DA SILVA FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002149 | 20/12/2023 | 998.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) VENTILADOR MONDIAL COLUNA SUPER TURBO E 01(um) CELULAR MOTOROLA MOTO E13 64GB DUAL PAX 02131, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002150 | 20/12/2023 | 699.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) CELULAR MOTOROLA MOTO E13 64GB DUAL PAX 02131, DESTINADOS A SEDE DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002151 | 20/12/2023 | 998.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) CELULAR MOTOROLA MOTO E13 64GB DUAL PAX 02131 E 01(um) VENTILADOR MONDIAL COLUNA SUPER TURBO, DESTINADOS A SEDE DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002152 | 20/12/2023 | 11502.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002153 | 20/12/2023 | 15001.48 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002154 | 20/12/2023 | 1002.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002155 | 20/12/2023 | 2505.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLOGICAS/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002156 | 20/12/2023 | 2498.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL/RECURSOS REMANESCENTE DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002157 | 20/12/2023 | 4998.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002158 | 20/12/2023 | 3500.43 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS/RECURSOS REMANESCENTE DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5002159 | 20/12/2023 | 4997.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002160 | 20/12/2023 | 580.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) COLCHÃO HOSPITALAR 10 CM, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 20/12/2023 | 2500.00 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA 05162838470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DE UM PRESÉPIO VIVO DE NATAL DO GRUPO DE TEATRO" BULTRINS" EM CULMINANCIA DOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000991 | 20/12/2023 | 2500.00 | 33726728000154 | ALDO LEANDRO ELEUTERIO COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE GRID ,CORTINA DE LED, ILUMINAÇÃO AMBIENTE, DESTINADOS AO EVENTO DE CULMINANCIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS ASSISTENCIAIS( CRAS E SCFV), DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIARÁ NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000992 | 20/12/2023 | 6700.00 | 47216970000192 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 (sessenta) ARRANJOS DE MESA NATURAIS E DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO DE CULMINANCIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS ASSISTENCIAIS( CRAS E SCFV), DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIARÁ NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000993 | 20/12/2023 | 5500.00 | 45207481000149 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS, 500 CAPAS, 60 MESAS, 60 TAMPOS, 60 TOALHAS, 60 SUPORTES DE ARRANJOS, 10 TAPETES, SOFÁS, POLTRONAS, ESTANTES E OUTROS ACESSORIOS PARA AS FESTIVIDADES DE CULMINANCIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS ASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000994 | 20/12/2023 | 360.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE LOCORES PARA AS USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000995 | 20/12/2023 | 100.00 | 00014574729457 | MARIA CLARA CLEMENTINO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004604 | 20/12/2023 | 56990.00 | 08787753000109 | CORREIA PROMOÇÕES- JOSÉ EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPEMJA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ILUMINAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM NATALINA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/12/2023 | 5140.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/12/2023 | 270.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/12/2023 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/12/2023 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/12/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/12/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/12/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/12/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/12/2023 | 525.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/12/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2023 | 281.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004601 | 20/12/2023 | 6720.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 40% RESTANTES DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO(ESCANEAMENTO/TRATAMENTO DAS IMAGENS,RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES OCR,INDEXAÇÃO ELETRONICA,ARMAZENAMENTO C/UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING) DOS DOCUMENTOS/BALANCETES"RECEITAS E DESPESAS",REF.AO PERIODO DE 2017 Á 2020,INCLUINDO ARQUIVO P/ARMAZENAMENTO EM NUVENS,BEM COMO EM MEIO FISICO " HD EXTERNO" VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E ORGÃOS FISCALIZADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/12/2023 | 45.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DOS COMPUTADORES E 1TB DE ARMAZENAMENTO POR PC, PERTENCENTE AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/12/2023 | 550.00 | 11741833000120 | MICROTTECH-JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES, PERTENCENTES AOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/12/2023 | 1350.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO,DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES MAT. Nº 45003068, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COBRANÇA DA ART: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB Nº 20230585446, REF.A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004600 | 20/12/2023 | 150127.50 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, REF.AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO A, CAPACIDADE 100 ALUNOS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, CONFORME CONVENIO Nº 0460/21/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DACIENCIA E TECNOLOGIA. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/12/2023 | 1707.64 | 00002258517419 | ADRIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/12/2023 | 1552.40 | 00005858643493 | DEUSELIA SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004609 | 20/12/2023 | 148025.45 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO, REFERENTE AO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/12/2023 | 2772.24 | 00003813762491 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/12/2023 | 293.47 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTEDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSP. PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO RE Nº 02655353 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/12/2023 | 11875.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004615 | 21/12/2023 | 5149.32 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEPOSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2023 Á 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004616 | 21/12/2023 | 4141.85 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, A SERVIÇO DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004617 | 21/12/2023 | 564.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(CAIXA DE MARCHA, ESCAPAMENTO E SUSPENSÃO), EXECUTADOS NO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, A SERVIÇO DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/12/2023 | 208.00 | 00003920819462 | ADRIANA PORTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE (UMA ) TORTA, DESTINADA A CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE VIOLÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 4000996 | 21/12/2023 | 5494.71 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 4000997 | 21/12/2023 | 4537.84 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 4000998 | 21/12/2023 | 1128.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS( MOTOR E RETIFICA), EXECUTADOS DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 4000999 | 21/12/2023 | 658.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(RODA,FREIO DIANTEIRO E TROCA DE CORREIA), EXECUTADOS DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001000 | 21/12/2023 | 1480.00 | 45387666000182 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA /AULAS DE BALLET DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 5002161 | 21/12/2023 | 8971.34 | 26733652000129 | LABCLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 938 EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM123 PACIENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002162 | 21/12/2023 | 2250.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50 (cinqueta) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002163 | 21/12/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( DNIT) DO VEICULO SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002164 | 21/12/2023 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTº ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , REF.AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO ( DNIT ) DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5002165 | 21/12/2023 | 2272.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5002166 | 21/12/2023 | 3989.01 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5002167 | 21/12/2023 | 1794.26 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5002168 | 21/12/2023 | 3084.69 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5002169 | 21/12/2023 | 564.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(SERV.DE SUSPENSÃO,FREIO E ARREFECIMENTO ), EXECUTADOS NO VEICULO FOR KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5002170 | 21/12/2023 | 376.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS( SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA), EXECUTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5002171 | 21/12/2023 | 470.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS( FREIO DE MÃO, RODA TRASEIRA, ESCAPAMENTO E SUSPENSÃO), EXECUTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002172 | 21/12/2023 | 1633.94 | 00003374126421 | AMANDA PEIXOTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002173 | 21/12/2023 | 1633.94 | 00001600969445 | ANDERSON MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002174 | 21/12/2023 | 1633.94 | 00003230706471 | ANDRE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002175 | 21/12/2023 | 1633.94 | 00008650670407 | CLAUDIOMIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002176 | 21/12/2023 | 1633.94 | 00004417405450 | DANIELA DARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002177 | 21/12/2023 | 1222.34 | 00008255471480 | FRANCIELLY KELY DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002178 | 21/12/2023 | 1633.94 | 00037106724491 | JOANA DARC AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002179 | 21/12/2023 | 1633.94 | 00007229338433 | JOELMA TITO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002180 | 21/12/2023 | 1099.16 | 00084119411400 | JOSEANE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002181 | 21/12/2023 | 1633.94 | 00002460420447 | LINDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002182 | 21/12/2023 | 1633.94 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002183 | 21/12/2023 | 611.17 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002184 | 21/12/2023 | 1633.94 | 00004048139410 | MONICA SILVA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002185 | 21/12/2023 | 487.99 | 00008168526775 | PATRICIA ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002186 | 21/12/2023 | 1633.94 | 00009008778475 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002187 | 21/12/2023 | 1633.94 | 00001565031407 | ROGERIO PEREIRA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002188 | 21/12/2023 | 1633.94 | 00002075286400 | WILMA CRISTINA BASTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002189 | 22/12/2023 | 300.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002190 | 22/12/2023 | 501.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002191 | 22/12/2023 | 700.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002192 | 22/12/2023 | 800.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002193 | 22/12/2023 | 2500.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002194 | 22/12/2023 | 700.22 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002195 | 22/12/2023 | 301.29 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002196 | 22/12/2023 | 336.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 (três) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002197 | 22/12/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002198 | 22/12/2023 | 112.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (um) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG ( GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002199 | 22/12/2023 | 1850.00 | 64084858000164 | BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PROTESE VASCULAR DE PTFE EXPAND-GRAFY 5MMX50CM, DOADA AO SR. ,ANOEL VIVENTE DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002200 | 22/12/2023 | 31313.63 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002201 | 22/12/2023 | 11368.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002202 | 22/12/2023 | 23310.71 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002203 | 22/12/2023 | 8886.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002204 | 22/12/2023 | 8552.60 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002205 | 22/12/2023 | 3158.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002206 | 22/12/2023 | 26009.22 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002207 | 22/12/2023 | 9531.70 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002208 | 22/12/2023 | 6041.57 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002209 | 22/12/2023 | 2253.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002210 | 22/12/2023 | 5392.04 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002211 | 22/12/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002212 | 22/12/2023 | 5402.04 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002213 | 22/12/2023 | 1954.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002214 | 22/12/2023 | 4635.95 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002215 | 22/12/2023 | 1714.23 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002216 | 22/12/2023 | 5825.53 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002217 | 22/12/2023 | 3983.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002218 | 22/12/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002219 | 22/12/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002220 | 22/12/2023 | 84902.10 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002221 | 22/12/2023 | 31523.15 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002222 | 22/12/2023 | 3175.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002223 | 22/12/2023 | 1039.19 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002224 | 22/12/2023 | 11081.09 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002225 | 22/12/2023 | 4267.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002226 | 22/12/2023 | 9263.39 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002227 | 22/12/2023 | 3315.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002228 | 22/12/2023 | 10000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002229 | 22/12/2023 | 4370.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002230 | 22/12/2023 | 4650.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002231 | 22/12/2023 | 2032.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/ODONTOLOGO, AUX.DE ODONTOLOGO E ENFERMEIRA/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002232 | 22/12/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002233 | 22/12/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-3/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002234 | 22/12/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002235 | 22/12/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF-5/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002236 | 22/12/2023 | 2450.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002237 | 22/12/2023 | 1070.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-1/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002238 | 22/12/2023 | 500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002239 | 22/12/2023 | 218.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO NASF/ASSISTENTE SOCIAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002240 | 22/12/2023 | 7000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002241 | 22/12/2023 | 3059.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC-POLICLINICA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002242 | 22/12/2023 | 38380.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002243 | 22/12/2023 | 7954.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PESSOAL DE APOIO-FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002244 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002245 | 22/12/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002246 | 22/12/2023 | 3320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002247 | 22/12/2023 | 697.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002248 | 22/12/2023 | 4500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002249 | 22/12/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002250 | 22/12/2023 | 4800.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONDUTORES DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002251 | 22/12/2023 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONDUTORES DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002252 | 22/12/2023 | 80460.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002253 | 22/12/2023 | 16875.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX.DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002254 | 22/12/2023 | 10512.03 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002255 | 22/12/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002256 | 22/12/2023 | 15560.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002257 | 22/12/2023 | 3267.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002258 | 22/12/2023 | 13640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002259 | 22/12/2023 | 2864.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002260 | 22/12/2023 | 9000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002261 | 22/12/2023 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002262 | 22/12/2023 | 3017.67 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002263 | 22/12/2023 | 1318.72 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002264 | 22/12/2023 | 65.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ENFERMAGEM,REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002265 | 22/12/2023 | 28.61 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ENFERMAGEM,REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002266 | 22/12/2023 | 642.81 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002267 | 22/12/2023 | 280.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002268 | 22/12/2023 | 642.81 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002269 | 22/12/2023 | 280.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002270 | 22/12/2023 | 21606.42 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002271 | 22/12/2023 | 4537.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COORD.MUNICIPAL DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002272 | 22/12/2023 | 16249.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002273 | 22/12/2023 | 3412.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS SOCORRISTAS DO SAMU, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002274 | 22/12/2023 | 17069.68 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002275 | 22/12/2023 | 3584.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS,PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002276 | 22/12/2023 | 12231.62 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002277 | 22/12/2023 | 2568.64 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIROS E TEC.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002278 | 22/12/2023 | 7534.84 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRA E TEC.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002279 | 22/12/2023 | 1582.32 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRA E TEC.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002280 | 22/12/2023 | 51480.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITAIOS DE SAUDE, RELATIVO AO INCENTIVO ANUAL ACS/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002281 | 22/12/2023 | 22496.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACS-AGENTES COMUNITAIOS DE SAUDE, RELATIVO AO INCENTIVO ANUAL ACS/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002282 | 22/12/2023 | 17160.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITAIOS DE SAUDE, RELATIVO AO INCENTIVO ANUAL ACS/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002283 | 22/12/2023 | 3603.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACS-AGENTES COMUNITAIOS DE SAUDE, RELATIVO AO INCENTIVO ANUAL ACS/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001001 | 22/12/2023 | 1000.00 | 47467979000176 | RAPHAEL ALVES BARBOSA 04937049496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SHOW MUSICAL) DURANTE O EVENTO DE CULMINANCIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS ASSISTENCIAIS( CRAS E SCFV), DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIARÁ NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 4001002 | 22/12/2023 | 1454.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 25 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE, 40 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA KG E 30 UNID DE FRANGO KG),DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENT DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 4001003 | 22/12/2023 | 2235.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4001004 | 22/12/2023 | 336.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (tres) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001005 | 22/12/2023 | 2071.50 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 22/12/2023 | 905.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV- SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 22/12/2023 | 8600.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 22/12/2023 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001009 | 22/12/2023 | 5280.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001010 | 22/12/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001011 | 22/12/2023 | 5760.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001012 | 22/12/2023 | 1209.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001013 | 22/12/2023 | 1500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001014 | 22/12/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROCAD/ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/ENTREVISTADORA DO CADUNICO/IGD-PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001016 | 22/12/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/ENTREVISTADORA DO CADUNICO/IGD-PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/12/2023 | 9286.46 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSIONISTA LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/12/2023 | 4058.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PENSIONISTA LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/12/2023 | 2020.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/12/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/12/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PRESIDENTE DO IPSM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/12/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/12/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/12/2023 | 20062.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/12/2023 | 7916.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/12/2023 | 30165.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/12/2023 | 9678.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/12/2023 | 33586.62 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/12/2023 | 13900.10 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/12/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/12/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/12/2023 | 23944.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/12/2023 | 4611.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/12/2023 | 11500.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/12/2023 | 2415.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/12/2023 | 27000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/12/2023 | 5670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/12/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/12/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004621 | 22/12/2023 | 3987.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GÁS (GLP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004622 | 22/12/2023 | 7616.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) GLP BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004623 | 22/12/2023 | 6498.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 100 UNID.DE CARNE SALGADA TIPO CHARQUE,150 UNID.DE CARNE BOVINA MOIDA E 200 UNID DE FRANGO KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004624 | 22/12/2023 | 6807.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004628 | 22/12/2023 | 931.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004629 | 22/12/2023 | 1818.67 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004630 | 22/12/2023 | 4394.01 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004631 | 22/12/2023 | 6261.83 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004632 | 22/12/2023 | 472.99 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/12/2023 | 185537.58 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/12/2023 | 80975.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/12/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/12/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/12/2023 | 59312.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/12/2023 | 12474.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/12/2023 | 329151.61 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/12/2023 | 142446.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/12/2023 | 13847.77 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/12/2023 | 6051.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/12/2023 | 70928.39 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/12/2023 | 30984.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/12/2023 | 16640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/12/2023 | 3494.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA/VAAT-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/12/2023 | 80397.09 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/12/2023 | 34060.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/12/2023 | 80880.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/12/2023 | 16984.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/12/2023 | 146.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/12/2023 | 20360.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2023 E VENCIMENTO EM 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/12/2023 | 34411.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/12/2023 | 13735.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/12/2023 | 11243.19 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/12/2023 | 4913.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PENSIONISTA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/12/2023 | 5820.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/12/2023 | 1222.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/12/2023 | 6212.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/12/2023 | 2710.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/12/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004633 | 22/12/2023 | 437.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINMHÃO INTERNACIONAL/PIPA DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004634 | 22/12/2023 | 12736.63 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004635 | 22/12/2023 | 2837.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004636 | 22/12/2023 | 525.11 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004637 | 22/12/2023 | 3000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS ( revisão geral dos sistemas:laminas, correias,filtros e giro c/substituição de peças) , EXECUTADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/12/2023 | 20299.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/12/2023 | 2183.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/12/2023 | 951.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/12/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/12/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004620 | 22/12/2023 | 901.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/12/2023 | 137.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MAT. Nº 45000751, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/12/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MAT. Nº 45000751, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ EMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/12/2023 | 79.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CDC Nº 5/2002021-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/12/2023 | 20299.80 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/12/2023 | 8222.59 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/12/2023 | 4000.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/12/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/12/2023 | 2820.00 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/12/2023 | 1559.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004701 | 26/12/2023 | 18522.00 | 26816208000177 | COAFAB-COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004703 | 26/12/2023 | 7883.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/12/2023 | 142446.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/12/2023 | 80397.09 | 08742439000100 | PREF.MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA/IMPOSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/12/2023 | 34060.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004702 | 26/12/2023 | 42126.99 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 26/12/2023 | 350.00 | 41414331000155 | FABIANA DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE 04 VESTIDOS PARA AS COMPONENTES DO PASTORIL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001018 | 26/12/2023 | 750.00 | 45207481000149 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 100 MALHAS, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO" PARA AS FESTIVIDADES DE CULMINANCIA DAS ATIVIDADES SOCIOS-ASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 26/12/2023 | 1237.10 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 4001020 | 26/12/2023 | 2233.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002284 | 26/12/2023 | 523.00 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSISCOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002285 | 26/12/2023 | 760.00 | 48371111000130 | DM-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE: PSF GERALDO E ABEL FRANCISCOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002286 | 26/12/2023 | 280.00 | 48371111000130 | DM-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 5002287 | 26/12/2023 | 3573.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA DOS PREDIOS DAS UBS: UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002288 | 26/12/2023 | 10600.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 106 (cento e seis) CONSULTAS NEUROLOGICAS, REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MULTIRÃO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002289 | 26/12/2023 | 12000.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDICA DR.FRANCISCO BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE MUROLOGIA, REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 5002290 | 27/12/2023 | 2418.28 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002291 | 27/12/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | CLINICA ECLIM-NOBREGA E MAIA POLICLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) CONSULTAS GINECOLOGICA COMPLETA INCLUINDO EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADAS COM AS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/12/2023 Á 20/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 5002292 | 27/12/2023 | 2889.98 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA DE A a Z, ULTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5002293 | 27/12/2023 | 12946.20 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5002294 | 27/12/2023 | 2759.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 225/70 R15, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5002295 | 27/12/2023 | 4750.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL EXECUTADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5002296 | 27/12/2023 | 6561.22 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSK-5E05/PB DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5002297 | 27/12/2023 | 1939.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 185/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5002298 | 27/12/2023 | 6188.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001021 | 27/12/2023 | 3200.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000 SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 4001022 | 27/12/2023 | 1094.81 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO/PROG.BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 4001023 | 27/12/2023 | 6180.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 4001024 | 27/12/2023 | 1390.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 27/12/2023 | 16950.00 | 39960336000131 | FRANCIANE PEREIRA DA SILVA 08376002430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 4001026 | 27/12/2023 | 1939.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/12/2023 | 8253.00 | 17886274000122 | DNA PROD.LOCAÇÕES E SERV.-DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 DIARIA DE PAINEL DE LED ; 12 MTS DE ESTRUTURA EM GRID E 15 MTS DE PALCO/TABLADO, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO APOLINARIO DA SILVA, REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/12/2023 | 8500.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM E PALCO, DESTINADOS AO 3º EVENTO LAGOA DE ROÇA MOTO FEST, REALIZADOS NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/12/2023 | 5000.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 03, 15 E 16 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/12/2023 | 2500.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO APOLINARIO DA SILVA, REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/12/2023 | 1905.00 | 00004425377435 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004715 | 27/12/2023 | 534.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/12/2023 | 3334.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO" PARA A FESTA DE CONCLUSÃO DO ABC DA ESCOLA PEDRO DA COSTA BEZERRA, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/12/2023 | 1400.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA A FESTA DE CONCLUSÃO DO ABC DA ESCOLA PEDRO DA COSTA BEZERRA, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/12/2023 | 69.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.930-7- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004712 | 27/12/2023 | 51726.55 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS( 10 COMPUTADORES/ 08 IMPRESSORAS/ 05 NOTEBOOK E ACESSORIOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/12/2023 | 14900.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (cinco) AR CONDICIONADO 12.000 BT'US, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004717 | 27/12/2023 | 9379.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/ZONA RURAL E URBANA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004718 | 27/12/2023 | 6426.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/ZONA RURAL E URBANA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004721 | 27/12/2023 | 4000.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( REFIL DE TINTAS E CARTUCHOS DE TORNER SANSUNG E BROTHER), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004722 | 27/12/2023 | 800.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 08 FORMATAÇÃO C/INSTALÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTO DE 05 IMPRESSORA A JATO DE TINTA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/12/2023 | 1500.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004716 | 27/12/2023 | 260.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004728 | 27/12/2023 | 1595.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 PROTETOR 1400X24 E 02 CAMARAS DE AR 1400X24, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/12/2023 | 141.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 78.700-0-BRADESCO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE CASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00098290630468 | ADJAILMA ARRUDA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004714 | 27/12/2023 | 1803.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/12/2023 | 6498.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/12/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IM POSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/12/2023 | 3390.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES DOS AR CONDICIONADOS, PERTERCENTES AOS DEPARTAMENTOS DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/12/2023 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/12/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/12/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/12/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/12/2023 | 487.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/12/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/12/2023 | 487.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/12/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/12/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/12/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/12/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/12/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/12/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DOE-DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004733 | 28/12/2023 | 10799.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 06 (seis) pneus 275/80 R22,5, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/PIPA DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004734 | 28/12/2023 | 10799.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 06 (seis) pneus 275/80 R22,5, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/12/2023 | 693.06 | 00004504479443 | ILZIMAR FERRIERA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/12/2023 | 1785.26 | 00002769180452 | MARIA BETANIA COSTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO PRECATORIO FUNDEF 222514-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 623/2023 DE 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/12/2023 | 12411.93 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 647.279-0-MINISTERIO DO DESENV,REGIONAL/CONVENIO Nº 922547/2021, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/12/2023 | 596.00 | 00070671584430 | RICARDO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA " PEGADO DO RD", NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO APOLINARIO DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/12/2023 | 4140.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 18 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO 3º EVENTO LAGOA DE ROÇA MOTO FEST, REALIZADO NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/12/2023 | 2190.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 BANHEIROS QUIMICOS E 04 TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO APOLINARIO DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001027 | 28/12/2023 | 118.10 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA SERVIDORA ACIMA CITADA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2023,PARA PARTICIPAR DA 180ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIB/PB, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2023, NO ESPAÇO CULTURAL-FUNESC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001028 | 28/12/2023 | 1000.00 | 12064837000183 | EVALDO DE OLIVEIRA SILVA - FEST VALL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DE CULMINANCIA E PREMIAÇÃO DOS JOGOS INTERNOS JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 28/12/2023 | 3500.00 | 12064837000183 | EVALDO DE OLIVEIRA SILVA - FEST VALL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 28/12/2023 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO MAT. 45000581, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002299 | 28/12/2023 | 350.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO EXECUTADOS NO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002300 | 28/12/2023 | 334.95 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05(cinco)UNID.DE LEITE NAN SEM LACTOSE400 G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE O MENOR ANA LICIA LACERDA RODRIGUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002301 | 28/12/2023 | 561.69 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE A SRª LARISSA HIGINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002302 | 28/12/2023 | 185.98 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFICIENTE ADRIANA MORENO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002303 | 28/12/2023 | 540.08 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA(LJ 39) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFICIENTE ADRIANA MORENO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002304 | 28/12/2023 | 1582.32 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ENFERMEIRA E TEC.DE ENFERMAGEM, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002305 | 28/12/2023 | 4595.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002306 | 28/12/2023 | 2108.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002307 | 28/12/2023 | 3706.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 5002308 | 28/12/2023 | 7542.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004738 | 28/12/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/12/2023 | 520.00 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.836-0- IPVA/REPASSE, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/12/2023 | 3080.34 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/12/2023 | 1270.00 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002309 | 29/12/2023 | 1285.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. NILCEIA VIEIRA PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002310 | 29/12/2023 | 165.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE O SR. JOSE CAVALCANTE DE SOUTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002311 | 29/12/2023 | 1006.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRª. AVANI PEREIRA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5002312 | 29/12/2023 | 1077.40 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (dois) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGUINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002313 | 29/12/2023 | 444.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002314 | 29/12/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002315 | 29/12/2023 | 308.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002316 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.067-9-PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002317 | 29/12/2023 | 1675.10 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSK-5E05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002318 | 29/12/2023 | 639.81 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002319 | 29/12/2023 | 1075.59 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QFT-3153/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002320 | 29/12/2023 | 41.51 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1159/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002321 | 29/12/2023 | 964.94 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002322 | 29/12/2023 | 1364.35 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-8227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002323 | 29/12/2023 | 119.73 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS 150 KS DE PLACA OFX-1149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002324 | 29/12/2023 | 818.13 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3598/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002325 | 29/12/2023 | 2554.84 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QSG-7C73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002326 | 29/12/2023 | 2897.86 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3B60/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002327 | 29/12/2023 | 1070.85 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C40/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002328 | 29/12/2023 | 1369.10 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OGF-3J63/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5002329 | 29/12/2023 | 990.78 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QNF-9628/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5002330 | 29/12/2023 | 2298.01 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFX-2924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002331 | 29/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MAT.45001286, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002332 | 29/12/2023 | 820.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/1753928-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002333 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.010-5-FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002334 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002335 | 29/12/2023 | 928.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.896-4- FUS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002336 | 29/12/2023 | 849.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO -BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTERIO SUS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002337 | 29/12/2023 | 4349.11 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA-1ª VARA MISTA DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.057-1-CUSTEIO SUS, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 29/12/2023 | 426.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4001032 | 29/12/2023 | 312.97 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-2E06/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4001033 | 29/12/2023 | 1117.94 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4001034 | 29/12/2023 | 135.40 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS NXR 160 DE PLACA QSJ-1E85/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4001035 | 29/12/2023 | 6167.85 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLX-7F90/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROG. AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4001036 | 29/12/2023 | 734.61 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLZ-3C10/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/12/2023 | 119.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DA UEPB, DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/2364259-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARTESANATO DA UEPB, MAT. Nº 45000514, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004780 | 29/12/2023 | 964.81 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD FIRE DE PLACA OFF-5439/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO P/OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004781 | 29/12/2023 | 958.36 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA OEZ-5706/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004782 | 29/12/2023 | 161.41 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA NQB-4554/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004783 | 29/12/2023 | 34.50 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A ROÇADEIRA II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004784 | 29/12/2023 | 29.94 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO SERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/12/2023 | 13224.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS/FL.PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/AGENTES DA LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004803 | 29/12/2023 | 958.40 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO-GMTRACK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 23 (vinte e três) VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/12/2023 | 1745.00 | 42973515000118 | NATALYA PEREIRA DE SOUZA 12722908409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50( cinquenta) ALMOÇOS, DESTINADOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E VEREADORES, DURANTE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004768 | 29/12/2023 | 1251.80 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO POLO MF DE PLACA RLR-1J07/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/12/2023 | 240.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/12/2023 | 517.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.051-7- FUNDEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004786 | 29/12/2023 | 3132.49 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004787 | 29/12/2023 | 2375.06 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004788 | 29/12/2023 | 3181.49 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-9C24/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004789 | 29/12/2023 | 2637.59 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I27/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004790 | 29/12/2023 | 2573.75 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5H33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004791 | 29/12/2023 | 1477.91 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004792 | 29/12/2023 | 1563.83 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-0336/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004793 | 29/12/2023 | 56.55 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO TITAN KS DE PLACA MOL-9055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004794 | 29/12/2023 | 606.01 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP OROCH DE PLACA SLB-3G79/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004795 | 29/12/2023 | 1388.62 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004796 | 29/12/2023 | 829.79 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA RLY-OG63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004797 | 29/12/2023 | 655.18 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC-9J92/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004798 | 29/12/2023 | 1839.32 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-9453/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004799 | 29/12/2023 | 1685.64 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/12/2023 | 1278.29 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA C/C Nº 17.806-3-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004771 | 29/12/2023 | 4769.94 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/TANQUE DE PLACA OGF-0356/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004772 | 29/12/2023 | 4638.42 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL OFF-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004773 | 29/12/2023 | 845.93 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA OFF-0004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004774 | 29/12/2023 | 4748.57 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE OFF-0002/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004775 | 29/12/2023 | 2590.64 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL/CAÇAMBA DE PLACA OGE-4397/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004776 | 29/12/2023 | 583.70 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 OFF-0006/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004777 | 29/12/2023 | 1023.76 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA BVR-OB70/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004778 | 29/12/2023 | 2477.46 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES 1113 DE PLACA MMZ-0C49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004779 | 29/12/2023 | 47.05 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA HUSQVARNA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004785 | 29/12/2023 | 220.82 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA GE650B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/12/2023 | 683.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/12/2023 | 365.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 249-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004770 | 29/12/2023 | 1732.14 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7115/PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0004804 | 29/12/2023 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE INTEGRADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/12/2023 | 0.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR-IM POSTO TERRITORIAL RURAL, DEBITADO EM 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/12/2023 | 504.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/12/2023 | 970.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/12/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/12/2023 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.181-8-DIVEROS, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/12/2023 | 603.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/12/2023 | 55.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 71.033-9-CHEQUE SOCIAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/12/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.016-6-EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 672.012-3-EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004769 | 29/12/2023 | 40.97 | 18709157000156 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO L. DE R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA NQE-7750/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Quantidade de Registros: 8184
Última atualização: 11/06/2024